Title Page
-
Document No.
-
Audit Title
-
Client / Site
-
Conducted on
-
Prepared by
-
Location
-
Personnel
วิเคราะห์ขอมูลและการบริหารร้าน แนบเอกสารอางอิงทุกหัวข้อ
ตรวจเอกสารผลัดดึก
-
บันทึกการรับสินค้า (Recive)
-
รายงานเงินสดประจำวัน (Cash Report)
-
รายงาน Shift survey
-
สมุดบันทึกเงินเข้า-ออก/PCL
-
สินค้าควบคุมพิเศษ (control log)
-
การรับ-ส่งข้อมูลให้สำนักงานใหญ่
-
ตรวจสอบวัน/เนื้อหาการประชุมผลัดที่ประชุมต้องมีการบันทึกใน Log Book ในเรื่องที่เกียวกับการแจ้งเป้าหมายและวิธีการบริหารให้ได้ตามเป้ารายผลัด (ตรวจสอบย้อนหลัง 3 วัน ครบทุกผลัด) และวาระประชุมเรื่อง Safety
ตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหาในเรื่องที่เกียวกับการแจ้งเป้าหมาย วิธีการบริหารให้ได้ตามเป้ารายผลัด -
สมุดบันทึกงานประจำวัน (log book)
-
ตรวจสอบสินค้ายกเลิกขาย
-
ตรวจสถานะการอ่าข่าวสาร Online ในหน้าจอ
-
ดิสเพลชีท
ความสะอาด
-
เกณฑ์การตรวจสอบ
ต้องสะอาด 100 % -
ตรวจสอบความสะอาดพื้นที่หน้าร้าน เมื่อมองด้วยตาเปล่าดังที่กำหนดในตารางตรวจสอบที่ 1 ตารางความสะอาดพื้นที่โดย QSSI
-
ตรวจสอบความสะอาดพื้นที่ขาย เมื่อมองด้วยตาเปล่าดังที่กำหนดในตารางตรวจสอบที่ 1 ตารางความสะอาดพื้นที่โดย QSSI
-
ตรวจสอบความสะอาดพื้นที่หลังร้าน เมื่อมองด้วยตาเปล่าดังที่กำหนดในตารางตรวจสอบที่ 1 ตารางความสะอาดพื้นที่โดย QSSI
-
ตรวจสอบความสะอาดอุปกรณ์ SI Drink เมื่อมองด้วยตาเปล่า ตามตารางตรวจสอบที่ 2 ตารางตรวจความสะอาดอุปกรณ์
-
ตรวจสอบความสะอาดอุปกรณ์ SI Food เมื่อมองด้วยตาเปล่า ตามตารางตรวจสอบที่ 2 ตารางตรวจความสะอาดอุปกรณ์
-
เกณฑ์การตรวจสอบอุปกรณ์ Fast food และอุปกรณ์ทั่วไป
ต้องสะอาดครบทุกอุปกรณ์ กรณีที่เป็น Shelf สินค้าให้ตรวจ 5 Shelf ดังนี้
1.กลุ่ม Non food
2.Process food
3.Catalog
4.Book Smile
5.Shelf ขนมปัง -
ตรวจสอบความสะอาดอุปกรณ์ Fast Food และอุปกรณ์ทั่วไป เมื่อมองด้วยตาเปล่า ตามตารางตรวจสอบที่ 2 ตารางตรวจความสะอาดอุปกรณ์
-
เกณฑ์การตรวจสอบขยะหรือสิ่งของที่ไม่ใช้งานบริเวณพื้นที่ของร้านทุกชิ้น
ต้องไม่พบขยะหรือสิ่งของที่ไม่ใช้งานในกรณีที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทต้องมีการจัดเก็บเป็นระเบียบและมีการระบุให้รับทราบถึงการจัดเก็บ -
ตรวจสอบขยะหรือสิ่งของที่ไม่ใช้งานบริเวณพื้นที่ของร้านทุกชิ้น
ตรวจสอบสินค้าTop/ทั่วไป
-
ครบทุก SKU
-
ตรวจสอบสินค้า Top 1000 ต้องไม่พบสินค้าขาด
-
ครบทุก SKU รวมทั้ง New Product ที่สถานะบังคับขาย ตาม NPI แต่ละรอบ
-
ตรวจสอบสินค้าทั่วไป ต้องไม่พบสินค้าขาด
-
ตรวจสอบการ Register สินค้า New และสินค้า New Focus
-
ตรวจสอบสินค้าซัพพลายยุส ดังต่อไปนี้ ถุงหูหิ้วทุกขนาด , ช้อนทุกประเภท , หลอดทุกประเภท , และฝาปิดถ้วย SI ทุกขนาด มีครบ
-
สุ่มตรวจการจัดเรียงสินค้าตามจำนวน Face ของสินค้าเป็นไปตามใบรายการจัดเรียง
-
สุ่มตรวจสอบสอนค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงราคารอบล่าสุด<br>หรือสินค้าที่มีการจัดรายการ Promotion/Booksmile และ Catalog on Shelf รวมกัน 5 SKU<br>เทียบ Planogram
-
สุ่มตรวจสอบสื่อชั่วคราวและสื่อถาวร บริเวณหน้าร้านและแบรนเนอร์ไม่ซีดจาง,ตรงตำแหน่ง,Update ครบตาม Bulletin และไม่หมดอายุ
หน้าที่รับผิดชอบผู้จัดการ
รายงานการทำยกเลิกขาย
-
การทำยกเลิกขาย (หากมี กรุณาเขียนรายการยกเลิกขายและวันที่ให้ชัดเจน พร้อมถ่ายรูป)
-
วันที่จัดทำยกเลิกขาย
การสังสินค้า
-
สินค้าจาก DC (หากสั่งแล้วถ่ายรูปหน้าจอสั่งให้ด้วย)
-
สินค้าประเภทนม/Opentype (หากสั่งแล้วถ่ายรูปหน้าจอสั่งให้ด้วย)
-
สินค้า Food (หากสั่งแล้วถ่ายรูปหน้าจอสั่งให้ด้วย)
-
สินค้า Supply Use (หากสั่งแล้วถ่ายรูปหน้าจอสั่งให้ด้วย)
-
สินค้าประเภทช็อกโกแล็ต (หากสั่งแล้วถ่ายรูปหน้าจอสั่งให้ด้วย)
-
สินค้าประเภทไข่ไก่ (หากสั่งแล้วถ่ายรูปหน้าจอสั่งให้ด้วย)
-
สินค้าประเภทไข่ไก่ (หากสั่งแล้วถ่ายรูปหน้าจอสั่งให้ด้วย)
-
สินค้าประเภทข้าวกล่อง (หากสั่งแล้วถ่ายรูปหน้าจอสั่งให้ด้วย)
-
หมายเหตุ หรือ ข้อความอื่นๆ
-
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
