GESTIÓN AMBIENTAL. PG-GH-030-F02.

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GESTIÓN AMBIENTAL.

• [*TIPO] TIPO:

  SUPERVISIÓN

  AUDITORÍA INTERNA

• *Marcar por defecto "SUPERVISIÓN" para todos los modelos de check list.
  La categoría "AUDITORÍA INTERNA" sólo se empleará cuando éstas se realicen desde la Central.

• [*CODBAS] BASE:

  Select AGP ALC BCN BIO CMN FUE HDQ IBZ LCG LPA MAD MAH MLN PMI TFN VLC ZAZ

  • AGP
  • ALC
  • BCN
  • BIO
  • CMN
  • FUE
  • HDQ
  • IBZ
  • LCG
  • LPA
  • MAD
  • MAH
  • MLN
  • PMI
  • TFN
  • VLC
  • ZAZ

• [*DATSTX] FECHA:

  Date

• [*STAFFN] REALIZADO POR (Nº STAFF):

• Ámbito:

  PROPIA

  SUBCONTRATISTA

• Check-list subcontratista: Esta lista de chequeo se efectuará, como mínimo, SEMESTRALMENTE.
  Sólo deben chequearse aquellos aspectos ambientales puntuados en la evaluación de aspectos de cada subcontratista (indirectos) que haya sido incluida. Además de los parámetros propios, deben chequearse aquellos sombreados en color, marcados como Aspecto: SUBCONTRATISTA.

• Actividad:

  Limpieza

  Taller

• Empresa

  MASA

  ECOLIMPIEZA

  TRANSLIMP

• Empresa

  Select METSSA SINERGIA-RAMÓN ALINS MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SERPISTA TALLERES ESTEBAN TALLERES GARBI AUTOCAM

  • METSSA
  • SINERGIA-RAMÓN ALINS MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES
  • SERPISTA
  • TALLERES ESTEBAN
  • TALLERES GARBI
  • AUTOCAM

• Check-list propia: Esta lista de chequeo se efectuará, como mínimo, SEMESTRALMENTE, excepto para RESIDUOS, que se efectuará, como mínimo, TRIMESTRALMENTE.

• En caso de detectarse incumplimientos de parámetros crítico, identificados sobre el propio check-list con la (C), obligatoriamente se analizará la causa raíz del incumplimiento y si es necesario se procederá a la apertura de un Plan de Acción (PG/GH/010/F01).

RESIDUOS URBANOS

• [#A001] SEGREGACIÓN DE RESIDUOS URBANOS DIFERENCIADA: PAPEL Y CARTÓN/ ENVASES/ BIORRESIDUOS(C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Añadir foto en caso de incumplimiento:

  Media

• [#A002] IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS URBANOS<br>(no deteriorados, suficientes, no rebosan ...)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Añadir foto en caso de incumplimiento:

  Media

• [#A003] DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS URBANOS CORRECTO <br>(La empresa de limpieza los deposita de forma diferenciada en los contenedores específicos de los que dispone? / En caso necesario solicitar evidencias de gestión a traves de un gestor autorizado) (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

RESIDUOS NO PELIGROSOS

• [#A004] SEGREGACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS <br>(No se mezclan con RPs, ni con residuos urbanos) (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Añadir foto en caso de incumplimiento:

  Media

• [#A005] ETIQUETADO/ IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (no deteriorados, suficientes, no rebosan...)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Añadir foto en caso de incumplimiento:

  Media

• [#A006] TIEMPO DE ALMACENAMIENTO FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS < 2 AÑOS. (<1 año si se destinan a eliminación).

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Se debe comprobar que entre la fecha actual y la fecha del último albarán de recogida no se ha superado el plazo establecido.

• [#A008] CONTRATO DE TRATAMIENTO PARA LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS QUE SE GENERAN Y EN VIGOR (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A009] DOCUMENTO IDENTIFICATIVO/ JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE TODAS LAS RETIRADAS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS. (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A007] AUTORIZACIONES EN VIGOR DE GESTORES/ TRANSPORTISTAS PARA LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS (C).

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Puede comprobarse el listado de gestores y transportistas autorizados en la web de la administración competente en materia de medio ambiente.

• [#A010] EVIDENCIA DE ENTREGA AL DISTRIBUIDOR/ FABRICANTE DE AQUELLOS RESIDUOS NO PELIGROSOS QUE SE DEVUELVEN AL MISMO.

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Responsabilidad ampliada del productor: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/responsabilidad-ampliada/. Comprobación de la adhesión a un Sistema Integrado de Gestión para su devolución a proveedor. Albarán de compra de los NFU (Neumáticos fuera de uso) al productor de neumáticos y registro del número de unidades devueltas. SIG: SIGNUS/ TNU.

• [#A011] NOTIFICACIÓN AL ORGANO COMPETENTE DEL TRASLADO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS QUE LO REQUIERAN. NOTA: Residuos que no se destinan a operaciones R-Reciclaje. Validez 3 años.

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A012] CUMPLIMENTACIÓN DEL LIBRO DE REGISTRO PARA TODAS LAS RETIRADAS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

RESIDUOS PELIGROSOS

• [#A013] SEGREGACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Añadir foto en caso de incumplimiento:

  Media

• [#A014] ETIQUETADO/ IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE CONTENEDORES DE RP´s <br>(no deteriorados, suficientes, no rebosan ...)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Añadir foto en caso de incumplimiento:

  Media

• [#A015] ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES DE RP´s (C): <br>* SOBRE SUELO PAVIMENTADO<br>* SOBRE CUBETO DE RETENCIÓN (RPs líquidos)/ PALET/ OTRA MEDIDA PREVENTIVA<br>* PROTEGIDO DE LA INTEMPERIE

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Añadir foto en caso de incumplimiento:

  Media

• TIEMPO DE ALMACENAMIENTO FINAL DE RP's < 6 MESES (ó 1 año si está autorizado por el órgano ambiental autonómico) (C).

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Se debe comprobar que entre la fecha actual y la fecha del último albarán de recogida no se ha superado el plazo establecido.

• [#A017] INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE RP´S ACTUALIZADO (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A062] ¿SE HA PRESENTADO LA MEMORIA ANUAL DE PEQUEÑO PRODUCTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS?

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• La memoria anual será presentada como limite el 1 de marzo del año siguiente, según anexo XV de la Ley 7/2022. Para inspecciones propias, consultar con JCMASO pues inicialmente será presentada telemáticamente. Para inspecciones de subcontratistas/proveedores solicitar evidencia de presentación en la comunidad autónoma pertinente.

• [#A019] CONTRATO DE TRATAMIENTO RECOGE LOS RP´s QUE SE GENERAN Y ESTÁ EN VIGOR (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A022] NOTIFICACIÓN DE TRASLADO DE RP EN VIGOR (Validez máxima 3 años)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A020] DOCUMENTO IDENTIFICATIVO/ JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE TODAS LAS RETIRADAS DE RP´s (C).

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A055] TRAMITACIÓN TELÉMATICA TRASLADOS DE RESIDUOS. Indicar plataforma: estatal eESIR ó autonómica.

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Observaciones:

• [#A061] CERTIFICADO DE DESTRUCCIÓN (TUR/FUR) O CERTIFICADO DE TRATAMIENTO MEDIOAMBIENTAL (GSE) EMITIDO POR UN CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO (CAT) PARA LOS VEHÍCULOS FUERA DE USO (VFU) (C). Indicar nº autorización CAT. Código LER del equipo retirado.

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A018] AUTORIZACIONES EN VIGOR DE GESTORES/ TRANSPORTISTAS PARA LOS RP´s QUE SE RETIRAN (Indicar código y fecha). (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Puede comprobarse el listado de gestores y transportistas autorizados en la web de la administración competente en materia de medio ambiente.

• [#A021] EVIDENCIA DE ENTREGA AL DISTRIBUIDOR/ FABRICANTE DE AQUELLOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE DEVUELVEN AL MISMO (Suministrador adherido a un SIG)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Responsabilidad ampliada del productor: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/responsabilidad-ampliada/
  - Entrega de pilas y baterias a los productores. Factura ó albarán de compra. SIG: EUROPEAN RECYCLING PLATFORM, FUNDACIÓN ECOPILAS
  - Entrega de los RAEE a los productores. Factura o albarán de compra. SIG: AMBILAMP, ECOASIMELEC, ECOFIMÁTICA, ECOLEC, ECOLUM, ECO-RAEE’S, ECOTIC, ERP, REINICIA FUNDACIÓN CANARIA PARA EL RECICLAJE Y EL DESARROLLO, y SUNREUSE.
  - Entrega aceite usado. Factura o albarán de compra. SIG: SIGAUS/ SIGPI.

• [#A023] CUMPLIMENTACIÓN DEL LIBRO DE REGISTRO PARA TODAS LAS RETIRADAS DE RP´s EFECTUADAS (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

VERTIDOS

• [#A024] VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES A RED (sanitarias, de limpieza…etc.) SE EFECTÚA DE FORMA ADECUADA (no se vierten sustancias peligrosas, aceites usados, hidrocarburos, etc.)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A025] LAVADO DE VEHÍCULOS EN LUGARES HABILITADOS POR EL AEROPUERTO

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A026] SISTEMA DE TRATAMIENTO DE VERTIDOS PROPIO (Decantador de Hidrocarburos, Arqueta separadora, Sistema de depuración…etc.) EN BUENAS CONDICIONES (No requiere limpieza limpieza/ retirada de lodos acumulados...etc.). Inspección visual.

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A027] MEDICIONES DE AGUAS RESIDUALES CUMPLEN LOS LÍMITES DE VERTIDO ESTABLECIDOS <br>(En caso de ser requeridas). (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A027] MEDICIONES DE AGUAS RESIDUALES CUMPLEN LOS LÍMITES DE VERTIDO ESTABLECIDOS <br>(En caso de ser requeridas). (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Observaciones:

ATMÓSFERA

• [#A028] FOCOS DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA QUE ASÍ LO REQUIERAN, SE HAN DADO DE ALTA EN INDUSTRIA (En caso de existir, ej.: cabina de pintura, calderas… Anotar fecha de registro). (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A029] FOCOS DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA QUE ASÍ LO REQUIERAN, LAS MEDICIONES EFECTUADAS CUMPLEN LOS LÍMITES LEGALES. Anotar fecha de realización (C).

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Yes

  No

  N/A

• [#A029] FOCOS DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA QUE ASÍ LO REQUIERAN, LAS MEDICIONES EFECTUADAS CUMPLEN LOS LÍMITES LEGALES (En caso de existir. Anotar fecha de realización). (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Observaciones:

• [#A030] CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS, CON EVIDENCIAS DOCUMENTALES DE UN CORRECTO MANTENIMIENTO, ASÍ COMO DE LAS ITA’s e ITV´s (Fecha de ITA/ITV. Los niveles de emisión atmosférica cumplen los límites establecidos de opacidad. Anotar nº GSE). (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

CONSUMOS

• [#A031] CONDUCCIÓN ECOLÓGICA DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS EN PLATAFORMA <br>(conducción suave, sin aceleraciones bruscas, velocidad adecuada…)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A032] MOTORES DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS APAGADOS CUANDO NO ESTÁN EN USO (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A033] EL LAVADO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS SE REALIZA DE MANERA EFICIENTE Y RESPONSABLE, EVITANDO DESPILFARRAR AGUA.

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Observaciones/ Indicar si se emplea algún dispositivo de ahorro del consumo de agua :

• [#A034] GRIFOS CERRADOS CUANDO NO ESTÁN EN USO, SIN PRESENTAR FUGAS (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Añadir foto en caso de incumplimiento:

  Media

• Observaciones/ Indicar si se emplea algún dispositivo de ahorro del consumo de agua:

• [#A034] GRIFOS CERRADOS CUANDO NO ESTÁN EN USO, SIN PRESENTAR FUGAS (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Añadir foto en caso de incumplimiento:

  Media

• Observaciones:

• [#A035] SE MINIMIZA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, SE EFECTÚA A DOBLE CARA Y SE REUTILIZA EL PAPEL (Ej.: existen bandejas para reutilizar papel)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A036] LUCES DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS/ ELECTRÓNICOS APAGADOS CUANDO NO ESTÁN EN USO

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A063] ¿TERMOSTATOS DE APARATOS DE CLIMATIZACIÓN NO POR DEBAJO DE 26º EN MODO REFRIGERACIÓN NI POR ENCIMA DE 21º EN MODO CALEFACCIÓN?

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

SUELOS

• [#A037] ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS/ SUSTANCIAS CORRECTO, ESTABLE Y SOBRE SUPERFICIES QUE FACILITEN LA DETECCIÓN DE FUGAS (Ej.: palets…)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A038] EXISTEN MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE DERRAMES Y SON EFECTIVAS (absorbentes y kit anti-derrame accesibles, cubetos de retención en buenas condiciones, sin grietas/ roturas…) (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A039] FICHA DE ACTUACIÓN ANTE DERRAME VISIBLE Y ACTUALIZADA

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A040] PAVIMENTO SIN MANCHAS DE COMBUSTIBLE, ACEITE U OTRAS SUSTANCIAS CONTAMINANTES

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Añadir foto en caso de incumplimiento:

  Media

• [#A041] PAVIMENTO SIN DESPERFECTOS, GRIETAS/ FISURAS (por las que puedan infiltrarse sustancias contaminantes)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Añadir foto en caso de incumplimiento:

  Media

• [#A056] INFORME PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN DEL SUELO PRESENTADO AL ÓRGANO COMPETENTE (Plazo inferior a 2 años desde el inicio de la actividad).

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

• [#A042] ENVASES DE PRODUCTOS/ SUSTANCIAS CERRADOS CUANDO NO ESTÁN EN USO (para evitar derrames o pérdidas del contenido de los mismos)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A043] LOS PRODUCTOS/ SUSTANCIAS ENVASADAS ESTÁN ETIQUETADOS/ IDENTIFICADOS Y DISPONEN DE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A044] INSTALACIONES LIMPIAS, ORDENADAS, EN BUEN ESTADO Y LAS ZONAS DE PASO LIBRES DE OBSTÁCULOS

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Añadir foto en caso de incumplimiento:

  Media

EQUIPOS E INSTALACIONES

• EQUIPOS E INSTALACIONES

  Select INSTALACIONES PETROLÍFERAS FIJAS/ MÓVILES EQUIPOS PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS EQUIPOS CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES BAJA TENSIÓN APARATOS A PRESIÓN

  • INSTALACIONES PETROLÍFERAS FIJAS/ MÓVILES
  • EQUIPOS PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
  • EQUIPOS CLIMATIZACIÓN
  • INSTALACIONES BAJA TENSIÓN
  • APARATOS A PRESIÓN

• [#A045] INSTALACIONES PETROLÍFERAS FIJAS/ MÓVILES EN BUENAS CONDICIONES (carecen de grietas, deformaciones o roturas…). (En caso de disponer de ellas)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A046] INSTALACIONES PETROLÍFERAS FIJAS/ MÓVILES CORRECTAMENTE REGISTRADAS EN INDUSTRIA Y SUPERADAS LAS PRUEBAS/ INSPECCIONES DE APLICACIÓN (C).

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A047] SE REALIZAN REVISIONES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y SE DISPONE DE UN ACTA DE REVISIÓN CON TODOS LOS APARTADOS REQUERIDOS. Indicar cuáles y fecha (C).

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Periodicidad: Trimestral/ Anual/ Quinquenal.

• Observaciones:

• [#A048] LAS EMPRESAS QUE REALIZAN MANTENIMIENTOS/ INSPECCIONES/ REVISIONES OFICIALES SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE ACREDITADAS Y SUS AUTORIZACIONES ESTÁN EN VIGOR (Indicar cuáles y fecha). (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Observaciones:

• [#A057] SE REALIZAN REVISIONES DE EQUIPOS A/A Y CLIMATIZACIÓN Y CUMPLIMENTADAS SOBRE EL PG/GH/043/F05 CONTROL EQUIPOS CLIMATIZACIÓN. Indicar cuales y fecha. (C).

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Observaciones:

• [#A058] EL PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO/ REVISIONES OFICIALES DE EQUIPOS A/A Y CLIMATIZACIÓN SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE ACREDITADOS Y ESTÁN EN VIGOR (Indicar cuáles y fecha). (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Nota: Para el mantenimiento de instalaciones de climatización el personal debe además pertenecer a una empresa que se encuentre acreditada. En el caso de vehículos y GSEs dicha autorización de la empresa no es necesaria.

• Observaciones:

• [#A059] INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN CORRECTAMENTE REGISTRADAS EN INDUSTRIA Y SUPERADAS PRUEBAS PERIÓDICAS DE APLICACIÓN. Ej. Cargadores de baterías de titularidad propia.

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Observaciones:

• [#A060] LAS EMPRESAS QUE REALIZAN LA INSTALACIÓN Y REVISIONES DE BAJA TENSIÓN SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE ACREDITADAS Y ESTÁN EN VIGOR (Indicar cuáles y fecha).

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Observaciones:

• [#A062] SE REALIZAN REVISIONES PERIÓDICAS DE LOS APARATOS A PRESIÓN (COMPRESORES). Indicar cuales y fecha.

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Aplicabilidad: PS xV sea superior a 50 bar x litro.

  

• Observaciones:

• [#A063] LAS EMPRESAS QUE REALIZAN LA REVISIÓN DE LOS APARATOS A PRESIÓN (COMPRESORES) SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE ACREDITADAS Y ESTÁN EN VIGOR (Indicar cuáles y fecha).

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• Observaciones:

CONSULTAS/QUEJAS

• [#A049] CONSULTAS/ COMUNICACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL HAN SIDO RESPONDIDAS (En caso de haber sido efectuadas. Indicar motivo)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A050] QUEJAS/ SANCIONES AMBIENTALES NO SE HAN PRODUCIDO (En el último año)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

SUBCONTRATISTA

• [#A051] LA EMPRESA SUBCONTRATADA DISPONE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DE:<br>* POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE y SEGURIDAD<br>* MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES<br>* PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE APLICACIÓN (propios y de AENA)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A052] LA EMPRESA SUBCONTRATADA TIENE FIRMADAS CLAÚSULAS AMBIENTALES EN CONTRATO (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A053] LA EMPRESA SUBCONTRATADA HA CORREGIDO LAS INCIDENCIAS AMBIENTALES DETECTADAS EN INSPECCIONES/ AUDITORÍAS PREVIAS (En caso de haberse producido indicar cuáles)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

• [#A054] LA EMPRESA SUBCONTRATADA DISPONE DE TODAS LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD. (Si aplica, indicar cuáles) (C)

  OK

  No OK

  N/A

  N/R

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