Title Page
-
Document No. Riskanalys 2 Lager
-
Audit Title
-
Client / Site
-
Conducted on
-
Prepared by
-
Location
-
Personnel
Föregående protokoll/audit
-
Har samtliga punkter att åtgärda eller beakta från föregående audit hanterats?
1. Motorer
1.1 Kemisk
-
1.1.1 Läckage av tekniska smörjmedel, -fett
1.2 Fysisk
-
1.2.1 Lossnar bitar/detaljer från dessa
2. Takskivor, korsande rör, kabelstegar och andra överliggande konstruktioner direkt över öppen produkt
2.1 Mikrobiologisk
-
2.1.1 Kondens och dålig höghöjdsstädning
2.2 Fysisk
-
2.2.1 Rörisolering till vattenledningsrör är skarvat med silvertejp
-
2.2.2 Plaststripes åldras - lossnar
3. Glas- och hårdplastdetaljer
3.1 Fysisk
-
3.2.1 Glassplitter
4. Träpallar
4.1 Fysisk
-
4.1.1 Träpallar är kontaminerade
-
4.1.2 Träbitar lossnar från träkonstruktion
-
4.1.3 Insekter och andra främmande föremål på pallen
-
4.1.4 Träflisor lossnar från pallen
5. Tape, varningstape
5.1 Mikrobiologisk
-
5.1.1 Flagande tejp försvårar rengöring
5.2 Fysisk
-
5.2.1 Tape lossnar
6. Flagande färg
6.1 Mikrobiologisk
-
6.1.1 Flagande färg försvårar rengöring
6.2 Fysisk
-
6.2.1 Färg lossnar
7. Trasig golvyta
7.1 Mikrobiologisk
-
7.1.1 Trasig golvyta försvårar rengöring
7.2 Fysisk
-
7.2.1 Bitar lossnar
8. Trasig väggyta
8.1 Mikrobiologisk
-
8.1.1 Rörgenomföringar försvårar rengöring
8.2 Fysisk
-
8.2.1 Rörgenonföringar mm
-
8.2.2 Trasig väggyta
9. Skadedjur
9.1 Mikrobiologisk
-
9.1.1 Skadedjur förekommer i produktionen
9.2 Fysisk
-
9.2.1 Skadedjur förekommer i produktionen
9.3 Kemisk
-
9.3.1 Gift från betesstationer med gift
10. Personal
10.1 Mikrobiologisk
-
10.1.1 Personal är sjuk
-
10.1.2 Personal följer inte hygienreglerna
-
10.1.3 Användning av mobiltelefon i produktion
10.2 Kemisk - fysisk
-
10.2.1 Personal mediciner tas med in i produktionen
10.3 Fysisk
-
10.3.1 Personal följer inte hygienreglerna: smycken mm
-
10.3.2 Användning av mobiltelefon i produktionen
11. Personal, underhåll inkl entreprenörer med arbetstillstånd
11.1 Mikrobiologisk
-
11.1.1 Verkstans personal använder kläder och skor både i verkstaden och produktionen
11.2 Kemisk
-
11.2.1 Verkstans personal använder kläder och skor både i verkstaden och i produktionen
11.3 Fysisk
-
11.3.1 Verkstans personal använder kläder och skor både i verkstaden och i produktion.
12. Förpackningsmtrl
12.1 Kemisk
-
12.1.1 Migration från wellåda
12.2 Mikrobiologisk
-
12.2.1 Materialet är mikrobiologiskt kontaminerad
12.3 Fysisk
-
12.3.1 Materialet är kontaminerad med främmande föremål
Övrigt
-
Under auditen, hittade Du andra observationer, vilka inte är beskrivna ovan
-
Summering av auditen:
-
Genom att signera godkänner Du dokumentet, och att det skickas vidare för analysering och upprättande av åtgärdsförslag.
-
Signering:
