Information
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Cliente
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Data da revisão
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Localização
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Auditores
Health and Safety
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A unidade está limpa e organizada?
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O certificado do controlo sanitário/ pestes encontra-se afixado?
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Por favor tirar uma fotografia do certificado de controlo sanitario / pestes
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Todas as licenças e certificados obrigatórios, encontram-se atualizados e afixados na unidade?
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Por favor tirar fotografias as principais licensas e certificados afixados
MAP1
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Existe um contrato assinado com o cliente?
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Como são realizadas as vendas na unidade?
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Como são faturadas as vendas a crédito ao cliente? Pela unidade ou centralmente?
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Existe um registo das vendas a faturar ao cliente?
MAP2
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Quantos colaboradores têm acesso ao caixa (POS)?
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A gaveta do POS encontra-se fechada?
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O colaborador responsável pelo caixa (POS), regista todas as vendas?
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E coloca imediatamente o dinheiro na gaveta?
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O colaborador entrega sempre o talão ao cliente?
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O POS realiza vendas apenas com a gaveta fechada?
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As chaves da gaveta do POS encontram-se guardadas em local seguro?
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A tecla "abrir gaveta" encontra-se bloqueada para todos os colaboradores ?
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As senhas dos POS são pessoais e intransmissiveis?
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As senhas dos POS são pessoais e intransmissíveis?
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O POS é bloqueado quando o colaborador se ausenta?
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Há registo das diferenças de caixa?
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Onde são registadas as diferenças de caixa? No POS? Na folha de caixa?
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Toda a contagem de dinheiro é feita de forma dupla?
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O Responsável da unidade conta novamente as receitas do dia?
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É realizado um controlo do caixa diário?
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Por favor tirar uma fotografia de controlo de caixa diario
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Realizam compras por caixas?
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As compras por caixa sos efectuadas utilizando a fundo de caixa?
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As compras por caixa, encontram-se registadas?
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A contagem de dinheiro é efetuada em local apropriado e seguro?
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A unidade realiza anulações?
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Onde são registadas as anulações ? No POS? Em documento próprio?
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As anulações são feitas no POS? Esta função está disponível para todos os colaboradores?
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As anulações/devoluções estão devidamente justificadas?
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Esta função está disponível para todos os colaboradores?
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As anulações/ devoluções estão devidamente identificadas?
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O cofre encontra-se fechado?
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Por favor adicione uma fotografia do cofre
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Os operadores do POS têm acesso ao cofre?
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Quem tem acesso ao cofre da unidade?
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O cofre abre como? Chave ? Código? A combinação do cofre é alterada? Com que regularidade?
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A combinação do cofre costuma ser alterada?
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Com que regularidade?
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É feita uma contagem mensal independente ao cofre pelo inspector?
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É feita uma contagem mensal independente ao cofre pelo inspector?<br>
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Efetuar uma contagem ao cofre.
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Foram detetadas diferenças?
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Por favor coloque uma explicacao
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A contagem do cofre está em linha com os registros nas contas?
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Os depósitos são assinados por duas pessoas?
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A unidade tem Loomis?
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Verificar se os depósitos realizados diretamente no banco, possuem identificação do centro de custo.
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O valor dos depósitos é igual ao valor das receitas?
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Os depósitos são todos registados no Portal?
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Com que regularidade são depositadas as receitas?
MAP3
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O acesso a linha e controlado?
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O acesso ao armazem e controlado?
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O acesso ao escritorio/cofre e controlado?
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Existem locais apropriados para guardar os bens pessoais dos colaboradores?
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Por favor adicionar uma fotografia dos vestiarios
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Os armazéns encontravam-se trancados?
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Quem tem acesso aos armazéns?
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Existe um registo da posse de chaves da unidade?
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Por favor adicionar uma fotografia do registo da posse de chaves da unidade
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O stock encontra-se organizado?
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Em que dias é que a Transaire efetua entregas
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Efetuar uma contagem ao stock e comparar com as saídas de stock da unidade
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O stock é armazenado pelo FEFO?
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Existem produtos fora da validade?
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Por favor adicionar fotos dos produtos fora de validade
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Os prazos de mercadorias mais curtos são geridos corretamente?
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Qual o procedimento utilizado no caso de existirem produtos fora da validade
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Considera o stock adequado à realidade da unidade?
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Os produtos que vão ser devolvidos ou que não estão em condições estão devidamente assinalados?
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Os produtos de limpeza encontram-se armazenados em local separado?
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Os produtos de maior valor encontram-se armazenado onde?
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Existe registo de saída do stock para confeção?
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Qual o método de report de inventário?
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Existem evidências do rastreio Trim Trax?
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Existe controlo de capitações na unidade?
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Existe documentação de recpção de sotck, corectamente data e assinada?
MAP4
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Foi solicitada a identificação dos Auditores ?
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Quantos colaboradores trabalham na unidade?
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O quadro de pessoal encontra-se afixado?
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Por favor adicione fotografias do horario de trabalho
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Verificar a folha de ponto da unidade
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A unidade possui relógio de ponto?
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Existe na unidade, algum colaborador que saiba retirar a listagem das últimas picagens do relógio de ponto? (Para além do GU)
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As escalas e mapas de férias encontram-se afixados em local visível?
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Existe registo do consumo dos colaboradores?
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Foi pedido o preenchimento do documento "DTR-022 Visitas à Unidade" ?
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O Speak Up encontra-se afixado e visível para todos os funcionários? (Verificar se o cartaz afixado faz referência ao número 800 811 263).
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O Gestor da Unidade recebeu formação do PPV? E deu formação à sua equipa?
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Questionar outros elementos da Unidade, se tiveram conhecimento do PPV.
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O Tagging dos equipamentos encontra-se efetuado aos itens a auditar?
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Existe um plano de evacuação em caso de incêndios? E os funcionários sabem quais são os procedimentos?
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Assinatura do auditor
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Assinatura do Gerente da Unidade
