Inspección de seguridad y medioambiente- Check list

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

1.0 - Inspecciones anteriores

• 1.1 - Se ha revisado la inspeccion anterior

  Yes

  No

  N/A

• 1.2 - Hay No conformidades abiertas ?

  Yes

  No

  N/A

2.0 - Incendios/Explosiones

• 2.1 - El plan de emergencia ha sido difundido y entendido por todos los trabajadores?

  Yes

  No

  N/A

• 2.1.2. Se dispone de contrato para la revisión de los sistemas de extinción con empresa externa acreditada?

  Yes

  No

  N/A

• 2.2 - Se realizan simulacros una vez al año?

  Yes

  No

  N/A

• 2.3 - Los extintores están en su sitio y claramente señalizados , según el tipo de fuego?

  Yes

  No

  N/A

• 2.4 - Los extintores y equipos para prevención de incendios han sido revisados internamente (Mensual/Trimestral/6 meses)?

  Yes

  No

  N/A

• 2.5 - Están accesibles y sin elementos que obstaculicen su acceso?

  Yes

  No

  N/A

• 2.6 - Los extintores están colgados - 10 cm del suelo y máximo 1,70 del suelo?

  Yes

  No

  N/A

• 2.7 - Las señales están en buen estado y se identifican desde cualquier punto?

  Yes

  No

  N/A

• 2.8 - Las rutas de evacuación están correctamente indicadas?

  Yes

  No

  N/A

• 2.9 - Las puertas para salir se abren fácilmente desde el interior?

  Yes

  No

  N/A

• 2.10 - Las puertas de emergencia se encuentran libres de obstáculos y en correcto estado?

  Yes

  No

  N/A

• 2.11 - El sistema de alarma de incendios funciona correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• Observación

• 2.12 Las luces de emergencia, pulsadores de alarma, Bocas de Incendio equipadas, puertas de emergencia se encuentran en correcto estado?

  Yes

  No

  N/A

• Observacion

• Fotos de las No Conformidades

  Media

• 2.13. Las luminarias se encuentran en correcto estado en el almacén de FOAM? (Se revisa que tengan la pantalla protectora estanca)

  Yes

  No

  N/A

• 2.14. Los detectores de gas en almacén de curado y producción FOAM se encuentran en correcto estado?- (Protecciones metálicas en buen estado, libres de material, sin anomalías)?

  Yes

  No

  N/A

• Observaciones

• Fotos de las No Conformidades

  Media

• 2.15. Depósito de gas : están en correcto estado los depósitos de Isobutano? ( Se realiza una inspección visual de puertas, escaleras, señales y se pregunta a expediciones si ha habido a alguna anomalía).

  Yes

  No

  N/A

3.0 - Iluminación general

• 3.1 - Es correcta la luz natural?

  Yes

  No

  N/A

• 3.2 - Hay reflejos en las mesas y lugares de trabajo de los empleado?

  Yes

  No

  N/A

• 3.3 - Las luminarias están limpias y en buenas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• Fotos de las No Conformidades

  Media

• Observaciones

• 3.4. Las luminarias se encuentran protegidas (estancas), de manera que se previene riesgo de caída de elementos de las bombillas o fluorescentes?

  Yes

  No

  N/A

• Observaciones

4.0 - Suelos, zonas de paso, escaleras, señalización- Exteriores

• 4.1 - Las superficies de trabajo en el interior de las naves, suelos y zonas de paso se encuentran en buen estado?

  Yes

  No

  N/A

• 4.2 - Las entradas y las zonas de paso se encuentran en correcto estado de orden y limpieza?

  Yes

  No

  N/A

• 4.3 -Las zonas de paso se encuentran correctamente señalizadas?

  Yes

  No

  N/A

• 4.4 - Los cruces están libres de almacenamiento, y/u otros materiales?

  Yes

  No

  N/A

• 4.5 - Las escaleras están en correcto estado?

  Yes

  No

  N/A

• Observación

• Fotos de las No Conformidades

  Media

• 4.6 - En caso de derrame se actúa con rapidez limpiando la zona?

  Yes

  No

  N/A

• Observación

• 4.11 - Las zonas de manipulación de cargas están en correcto estado de orden y limpieza?

  Yes

  No

  N/A

• 4.12. Señalización . Se encuentra en correcto estado?

  Yes

  No

  N/A

• Observación

• Fotos de las No Conformidades

  Media

• 4.13. Exteriores: se encuentran en correcto estado los exteriores de las instalaciones? (Anotar cualquier deficiencia observada)

  Yes

  No

  N/A

• Observaciones

• Fotos de las No Conformidades

  Media

5.0 - Ventilación

• 5.1 - La ventilación es correcta en zona producción de FOAM?

  Yes

  No

  N/A

• 5.2 - La ventilación es correcta en almacén de curado?

  Yes

  No

  N/A

• 5.3 - Se han encontrado "Casablanca" cuyo funcionamiento no sea adecuado?

  Yes

  No

  N/A

• Observaciones.

• 5.4 - La ventilación es correcta en almacén de "burbuja"?

  Yes

  No

  N/A

• 5.5 - La ventilación es correcta en oficinas? (Se comprueba si es correcto el funcionamiento de los aires acondicionados)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.6 - La ventilación es correcta en comedores, vestuarios y zonas de descanso?

  Yes

  No

  N/A

6.0 - Gestión de residuos- Muelle expediciones y otras zonas

• 6.1 - La gestión en los contenedores de plástico es correcta?

  Yes

  No

  N/A

• 6.2 - La gestión en los contenedores de banales es correcta?

  Yes

  No

  N/A

• 6.3 - La gestión en el contenedor de madera es correcta?

  Yes

  No

  N/A

• 6.4. La gestión en el contenedor de chatarra es correcta?

  Yes

  No

  N/A

• 6.5. La gestión de residuos en la zona entre naves es correcta?

  Yes

  No

  N/A

• 6.6. La gestión de residuos aceites sucios/ y otros no peligrosos es correcta? ( Se revisa cubeto de retención, señalización, etiquetas en los residuos y fecha de almacenamiento)- en zona de almacenamiento de residuos junto a tanque número 1.

  Yes

  No

  N/A

• 6.7. La gestión de residuos: toners, fluorescentes, pilas y equipos informáticos es correcta?

  Yes

  No

  N/A

7.0 - Almacenamiento

• 7.1 - El almacenamiento es correcto en las estanterías y en otras zonas donde se puede almacenar? (Altillos, zonas destinadas a almacenamiento, almacenamiento materias primas, almacenamiento acabado, expediciones, FOAM, burbuja....)

  Yes

  No

  N/A

• 7.2 - Las zonas de almacenamiento en el suelo están correctamente indicadas/pintadas y/o señaliadas?

  Yes

  No

  N/A

• 7.3 - Las estanterías se encuentran en correcto estado? (Se revisa si han sufrido golpes o si tienen alguna deficiencia)

  Yes

  No

  N/A

• 7.4 - Existe observaciones a nivel general en cuanto al almacenamiento?

  Yes

  No

  N/A

• Observaciones

• Fotos de las no conformidades

  Media

8.0 - Maquinaria

• 8.1 - Las máquinas están limpias?

  Yes

  No

  N/A

• 8.2 - Las zonas alrededor de las máquinas se encuentran en correcto estado de orden y limpieza?

  Yes

  No

  N/A

• 8.3 - Las protecciones de las máquinas se encuentran en correcto estado, no han sido manipuladas, ni anuladas?

  Yes

  No

  N/A

• 8.4 - Los mandos de puesta a punto y parada de emergencia están correctamente identificados?

  Yes

  No

  N/A

• 8.5 - Los restos de materiales , cartón, plásticos y basuras se encuentran en los recipientes correctos (no obstaculizando zonas de trabajo, ni zonas de paso)?

  Yes

  No

  N/A

• 8.6 - Se dispone en la zona de trabajo de los accesorios (escobas, recogedor, aspirador y/o absorbentes si procede) necesarios para recoger cualquier tipo de derrame?

  Yes

  No

  N/A

• 8.7 - El espacio de trabajo es adecuado?

  Yes

  No

  N/A

• 8.8 - La iluminación es adecuada para el puesto de trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• 8.9 - Los niveles de ruido han sido medidos ?

  Yes

  No

  N/A

• 8.10 - Los trabajadores utilizan los equipos de protección auditiva necesarios (en las zonas en las que se haya definido como obligatorio)?

  Yes

  No

  N/A

• 8.12 - Los trabajadores han recibido formación e información sobre el manejo de las máquinas?

  Yes

  No

  N/A

• 8.13 - La formación para el uso de la maquinaria esta registrada?

  Yes

  No

  N/A

• 8.14 - Los operarios respetan las pautas explicadas durante la formación?

  Yes

  No

  N/A

• 8.15 - Se dispone de procedimiento LOG OUT ?

  Yes

  No

  N/A

• 8.16 - Se respeta el procedimiento LOG OUT?

  Yes

  No

  N/A

• 8.17 - Los trabajadores han reportado alguna anomalía o mejora para la máquina?

  Yes

  No

  N/A

• Observación

9.0 - Electricidad

• 9.1 - Los interruptores se encuentran en buen estado?

  Yes

  No

  N/A

• Observaciones

• Fotos de las No conformidades

  Media

• 9.2- Los adaptadores y/o alargos se encuentran en buen estado?

  Yes

  No

  N/A

• 9.3- Los cuadros eléctricos se encuentran señalizados?

  Yes

  No

  N/A

• 9.4- Los cuadros eléctricos disponen de tapa y de todos los elementos de protección de cables?

  Yes

  No

  N/A

• 9.5- Los cuadros eléctricos están cerrados con llave?

  Yes

  No

  N/A

• 9.6- Los cables se encuentran en correcto estado?

  Yes

  No

  N/A

• Observación

• Foto de las No conformidades

  Media

10.0 - Productos químicos

• 10.1 - Se tienen todas las fichas de seguridad de los productos químicos utilizados o almacenado?

  Yes

  No

  N/A

• 10.2 - Las fichas de seguridad se encuentran en lugar accesible para todos los trabajaodres?

  Yes

  No

  N/A

• 10.3 - En la evaluación de riesgos se ha contemplado el uso o el almacenamiento de estos productos químicos?

  Yes

  No

  N/A

• 10.4 - Todos los productos se encuentran identificados correctamente (disponen de una etiqueta)?

  Yes

  No

  N/A

• 10.5 - Los productos químicos que no son utilizados se eliminan de los puestos de trabajo o del almacenamiento?

  Yes

  No

  N/A

• 10.6 - Son necesarias condiciones especiales de almacenamiento?

  Yes

  No

  N/A

• 10.7 - En el caso de que sean aplicables especiales condiciones de almacenamiento se respetan?

  Yes

  No

  N/A

• 10.8 - Los trabajadores han sido informados y formados para la utilización de estos productos quimicos?

  Yes

  No

  N/A

• 10.9 - En el caso de que se necesiten equipos de protección individual, se encuentran disponibles?

  Yes

  No

  N/A

• 10.10 - En el caso de que se necesite correcta ventilación, se encuentra de este modo?

  Yes

  No

  N/A

• 10.11 - Existen la lavaojos distribuidos por la fábrica?

  Yes

  No

  N/A

• 10.12 Los lavaojos se revisan periódicamente y se comprueba su funcionamiento?

  Yes

  No

  N/A

• Observaciones

• Fotos de las no conformidades

  Media

11.0 Escaleras de mano

• 11.1 - Las escaleras de mano utilizadas tienen la altura adecuada para los trabajos que se realizan?

  Yes

  No

  N/A

• 11.2 - Las escaleras de mano se encuentran en buenas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• Observaciones

• Foto de la no conformidad

  Media

• 11.3 - Si las escaleras de mano se utilizan para trabajos eléctricos, son no conductoras?

  Yes

  No

  N/A

• 11.4 - Las escaleras de mano se usan acorde con las instrucciones de uso?

  Yes

  No

  N/A

12.0 - Primeros auxilios- botiquines

• 12.1 - La sala de primeros auxilios se encuentra en correcto estado?

  Yes

  No

  N/A

• 12.2 - Los botiquines se revisan periodicamente?

  Yes

  No

  N/A

• 12.3 - Se revisa si el contenido de los botiquines no esta caducado?

  Yes

  No

  N/A

• 12.4 - Están correctamente identificados?

  Yes

  No

  N/A

• 12.5 - Están accesibles?

  Yes

  No

  N/A

• 12.6 - Los trabajadores están informados sobre la localización de los botiquines?

  Yes

  No

  N/A

• 12.7 - Se ha formado a personal en materia de primeros auxilios?

  Yes

  No

  N/A

• Observaciones

• Fotos de las no conformidades

  Media

13.0 - Oficinas

• 13.1 - La situación general de las oficinas es correcta?

  Yes

  No

  N/A

• 13.2 - Las sillas se encuentran en buenas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• Observaciones

• Foto de la no conformidad

  Media

• 13.3 - Las mesas se encuentran en correcto estado?

  Yes

  No

  N/A

• Obsevacion

• Foto de la no conformidad

  Media

• 13.4 - Las pantallas de visualización de datos se encuentran orientadas de modo que no hay reflejos?

  Yes

  No

  N/A

• Observacion

• Add media

  Media

• 13.5 - Las fotocopiadoras se encuentran en lugares ventilados?

  Yes

  No

  N/A

• 13.7 - Los aires acondicionados se limpian frecuentemente?

  Yes

  No

  N/A

• 13.8 - Los reposapiés se encuentran en correcto estado?

  Yes

  No

  N/A

• Observaciones

• Foto de la no conformidad

  Media

• Otras observaciones

• Foto de las no conformidades

  Media

14.0 - Vehiculos empresa

• 14.1 - Existe plan de mantenimiento de los vehículos de empresa?

  Yes

  No

  N/A

• 14.2 - Las ruedas se encuentran en buenas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• 14.3- Las luces y los intermitentes se encuentran en correcto estado?

  Yes

  No

  N/A

• 14.5 - El asiento del conductor se encuentra en buenas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• 14.6 - El resto de los asientos se encuentra en buenas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• 14.7 - Los vehículos disponen de kit de primeros auxilios?

  Yes

  No

  N/A

• 14.8 - Se almacenan dentro del vehículo productos peligrosos?

  Yes

  No

  N/A

• Observaciones

• Foto de las no conformidades

  Media

15. General

• 15.1- Los trabajadores han sido informados de los riesgos en su puesto de trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• 15.2- Los trabajadores han recibido formación derivada de la evaluación de riesgos?

  Yes

  No

  N/A

• 15.3- Esta implantado el programa corporativo 9 Drivers y se sigue la planificación?

  Yes

  No

  N/A

• 15.4- Las herramientas utilizadas en el puesto son las adecuadas y se encuentran en correcto estado?

  Yes

  No

  N/A

• 15.5- Se realizan inspecciones diarias de los "toros" (según instrucción de trabajo implementada)?

  Yes

  No

  N/A

• 15.6- Se utilizan los equipos de protección que han sido definidos en cada puesto y zona de la fabrica?

  Yes

  No

  N/A

• Observaciones

• Fotos de las no conformidades

  Media

• 15.7- Los trabajadores conocen el sistema interno de notificación de incidencias?

  Yes

  No

  N/A

• 15.8- Los trabajadores conocen el sistema interno de notificación de mejoras?

  Yes

  No

  N/A

• 15.9- Se realiza la coordinación de actividades empresariales con las empresas que realizan actividades en las instalaciones de la compañia?

  Yes

  No

  N/A

• Observaciones

• 15.10- Los trabajadores de empresas de trabajo temporal son informados y formados de los riesgos específicos de cada fabrica?

  Yes

  No

  N/A

• 15.11- Se dispone de la documentación solicitada a la ETT de los trabajadores puestos a disposición temporalmente?

  Yes

  No

  N/A

• 15.12- Los trabajadores de ETT disponen de zapatos de seguridad según lo especificado a la ETT?

  Yes

  No

  N/A

• 15.13- Los trabajadores conocen cual es el procedimiento a seguir en caso de accidente?

  Yes

  No

  N/A

• 15.14- Los números de teléfono a los que llamar en caso de emergencia están distribuidos en tablones de anuncios?

  Yes

  No

  N/A

Sign Off

• Representante de los trabajadores

  Sign

• EHS

  Sign