Página de Título

  • Identificação da auditoria

  • Casa

  • Equipe local

  • Auditor líder

  • Equipe da auditoria

  • Escopo

1. Organização do departamento de Peças

  • Estoque estoque limpo? Organizado? Prateleiras organizadas, limpas e identificadas?

  • Evidências

2. Notas Fiscais de Transferência/ Compras / Devolução

  • Existia NF de Transferência pendente de validação?

  • Existia NF de compra pendentes de validação?

  • Existia devolução para ser realizada?

  • Evidências

3. Ordem de Serviços

  • Existia Ordem de Serviço de clientes em aberto?

  • Existia Ordem de Serviço de garantia em aberto? Bloqueada?

  • Add drawing

4. Orçamentos e Reservas

  • Existia orçamentos em aberto?

  • Add media

5. Inventário

  • Sobras (Descrição dos itens de Sobra)

  • Itens com a numeração (códigos) riscados ou sem etiqueta de fábrica

  • Itens usados ?

  • Evidências Sobras

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6. Itens entregues no período do inventário

  • Houve entrega de itens durante o período do inventário?

  • Gerente Pós Vendas

  • Auditor líder

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7. Segurança

  • Existia peças entregues e não faturadas a clientes ?

  • Estoque estava fechado com acesso restrito?

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8. Termo de Responsabilidade

  • COMPROMISSÁRIO:

  • COMPROMISSÁRIO:

  • Filial:





  • COMPROMISSOS:

    Mediante este instrumento, o compromissário acima qualificado declara RESPONSABILIZAR-SE pelo efetivo controle de estoque de peças da filial de acima mencionada da empresa Comércio de Produto Agrícolas Ferrarin Ltda., respondendo por quaisquer divergências, desvios ou faltas.

    Reconhece o compromissário que foi realizado recentemente inventário na filial da empresa Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarin Ltda, tendo plena ciência da quantidade e valor dos respectivos estoques inventariados.

    Em caso de divergências, desvios ou faltas, o firmatário fica obrigado a ressarcir o proprietário dos prejuízos experimentados, sendo tolerada a divergência de falta na razão de 1,5% (um por cento) sobre o total do inventário.





  • Data Final do Inventário







  • Gerente de Pós Vendas

  • Estoquista

9. ATA DE FECHAMENTO DE INVENTÁRIO

  • Realizado na data de hoje o Inventário de peças na filial abaixo, reuniram- se na COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERRARIN LTDA, na presença do (a) Gerente de Pós Vendas da Unidade, o (a) Estoquista da Unidade, Jefferson Fengler da Silveira Gerente Administrativo e Cobrança e o time de apoio foi executada o inventário de peças e analise dos itens em discrepância, conforme documentos anexo.

  • HOUVE FALTA?

  • HOUVE SOBRA?

  • FILIAL

  • Select date

  • Estoquista de Peças

  • Gerente de Pos Vendas

  • Jefferson Fengler da Silveira - Gerente Administrativo e Cobrança

  • Andrei Gazzana - Gerente Geral de Negócios

  • Cristiano Costa de Lima - Gerente Geral de Pós-Vendas

  • Toni Ferrarin - Diretor Presidente

10. Conclusão

  • VOLUME DE DISCREPÂNCIA

    Riscos:
    • Ausência de Controle da Filial sobre o estoque;
    • Possibilidade de fraude;
    • Possibilidade de perda financeira;

    ORÇAMENTO/RESERVA

    Riscos:
    • Ausência de Controle da Filial sobre itens colocados em “ORÇAMENTO\RESERVA”;
    • Possibilidade de ocorrerem discrepâncias no estoque de peças;
    • Possibilidade de falha no procedimento de lançamento de nota fiscal do fornecedor;
    • Possibilidade de fraude;
    • Possibilidade de perda financeira;
    • Ajuste errado do estoque no momento do inventário, gerando novas discrepância.

    Peças em “ORDEM DE SERVIÇO”

    Riscos:
    • Possibilidade de fraude;
    • Possibilidade de perda financeira;
    • Perda financeira por reservar peças e a empresa ter que comprar novas peças para outro cliente;
    • Ajuste errado do estoque no momento do inventário, gerando novas discrepância.

    Entrega de Peças “PERÍODO DE INVENTÁRIO”

    Riscos:
    • Possibilidade de fraude;
    • Possibilidade de perda financeira;
    • Ajuste errado do estoque no momento do inventário, gerando novas discrepância.

    Importante:

    Todos os itens registrados neste relatório, no prazo de 48 horas a partir do recebimento para realização dos procedimentos recomentados neste material, poderão a qualquer tempo ser novamente verificados no “follow up de auditoria”. Uma vez que as correções não estejam devidamente implementadas, a Filial receberá o apontamento de “reincidência em itens de auditoria” por não ter tomado providências sobre as constatações realizadas.

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