AUDITORIA GARANTIAS

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

RRP

• O.S. DATA DE ABERTURA/DATA DE FECHAMENTO/DATA DE IMPRESSÃO. ENCONTRA-SE COERENTE?

  Yes

  No

  N/A

• ASSINATURA DO TÉCNICO E ASSINATURA E CARIMBO DA ASSISTENTE (DO LUGAR DO CLIENTE)

  Yes

  No

  N/A

• CONSTA NR. DE HORAS DO EQUIPAMENTO?

  Yes

  No

  N/A

• O EQUIPAMENTO ESTA EM NOME DA CPA?

  Yes

  No

  N/A

• RELATÓRIO DE ATENDIMENTO: ENCONTRA-SE PREENCHIDO POR COMPLETO?

  Yes

  No

  N/A

• O RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ENCONTRA-SE DESCRITO A PRÓPRIO PUNHO DO TÉCNICO?

  Yes

  No

  N/A

• NO RELATÓRIO DE ATENDIMENTO CONSTA NÚMERO DA OS?

  Yes

  No

  N/A

• CONSTA ASSINATURA DO TÉCNICO/ASSINATURA DA ASSISTENTE NO LOCAL DO CLIENTE?

  Yes

  No

  N/A

• CONSTA NO PROCESSO A NF DA CNH?

  Yes

  No

  N/A

• CONSTA RELATÓRIO RECEBIMENTO PRODUTO COM A DATA DE PREENCHIMENTO COERENTE- CHECK LIST CLM

  Yes

  No

  N/A

• CONSTA RELATÓRIO QUALIDADE TRANSPORTE COM A DATA DE PREENCHIMENTO COERENTE- CHECK LIST CLM

  Yes

  No

  N/A

• CONSTA NOTA DE CRÉDITO E NF DE FATURAMENTO?

  Yes

  No

  N/A

ENTREGA TÉCNICA

• DATA DE ABERTURA/DATA DE FECHAMENTO/DATA DE IMPRESSÃO APRESENTA COERÊNCIA COM O PORTAL?

  Yes

  No

  N/A

• ASSINATURA DO TÉCNICO E ASSINATURA DO CLIENTE NA OS?

  Yes

  No

  N/A

• RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ENCONTRA-SE PREENCHIDO POR COMPLETO

  Yes

  No

  N/A

• APRESENTA A QUANTIDADE DE HORAS DO EQUIPAMENTO NO RELATÓRIO DE ATENDIMENTO?

  Yes

  No

  N/A

• RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A PRÓPRIO PUNHO DO TÉCNICO

  Yes

  No

  N/A

• RELATÓRIO ENCONTRA-SE ASSINADO PELO E TÉCNICO E PELO CLIENTE?

  Yes

  No

  N/A

• CONSTA REGISTRO DE GARANTIA DO PROPRIETÁRIO (RGP)?

  Yes

  No

  N/A

• DATAS DO REGISTRO DE GARANTIA DO PROPRIETÁRIO ENCONTRAM-SE COERENTES COM ABERTURA E FECHAMENTO DA OS?

  Yes

  No

  N/A

• RELATÓRIO DE PRÉ ENTREGA (CHECK LIST TABLET - A DATA DE REALIZAÇÃO ENCONTRA-SE COERENTE? - PODE SER ATES DA ABERTURA DA OS)

  Yes

  No

  N/A

• RELATÓRIO DE ENTREGA TÉCNICA (CHECK LIST TABLET - A DATA DE REALIZAÇÃO ENCONTRA-SE COERENTE - data da realização deve ser entre a abertura e a finalização da OS)

  Yes

  No

  N/A

• NOTA FISCAL DE VENDA ANEXADA NO PROCESSO

  Yes

  No

  N/A

• CONSTA NOTA DE CREDITO E DE FATURAMENTO?

  Yes

  No

  N/A

• TÉCNICO QUE REALIZOU A ENTREGA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO POSSUI TREINAMENTO?

  Yes

  No

  N/A

GARANTIA REVISÃO

• DATA DE ABERTURA/DATA DE FECHAMENTO/DATA DE IMPRESSÃO APRESENTA COERÊNCIA COM O PORTAL?

  Yes

  No

  N/A

• ASSINATURA DO TÉCNICO E ASSINATURA DO CLIENTE NA OS

  Yes

  No

  N/A

• RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ENCONTRA-SE PREENCHIDO POR COMPLETO?

  Yes

  No

  N/A

• RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DESCRITO A PRÓPRIO PUNHO DO TÉCNICO?

  Yes

  No

  N/A

• CONSTA O NÚMERO DE HORAS DO EQUIPAMENTO NO RELATÓRIO DE ATENDIMENTO?

  Yes

  No

  N/A

• CONSTA ASSINATURA DO CLIENTE E DO TÉCNICO NO RELATÓRIO DE ATENDIMENTO?

  Yes

  No

  N/A

• CONSTA CHECK LIST MANUAL DE REVISÃO PREENCHIDO CORRETAMENTE? (CABEÇALHO, ASSINATURA DO CLIENTE E TÉCNICO E ITENS REVISADOS, DATA COERENTE)

  Yes

  No

  N/A

• CONSTA CUPOM DE REVISÃO (GARANTIAS ANTERIORES A MES 12/2017)

  Yes

  No

  N/A

• CONSTA NOTA DE CRÉDITO E NF DE FATURAMENTO?

  Yes

  No

  N/A

GARANTIA NORMAL/ESTOQUE

• DATA DE ABERTURA, FECHAMENTO E IMPRESSÃO DEVEM SER COERENTES COM O PORTAL?

  Yes

  No

  N/A

• ASSINATURA DO TÉCNICO E DO CLIENTE NA OS?

  Yes

  No

  N/A

• RELATÓRIO DE ATENDIMENTO PREENCHIDO POR COMPLETO? (PEÇA CAUSADORA E CÓD. DE DEFEITO)

  Yes

  No

  N/A

• RELATÓRIO COMPLETO A PRÓPRIO PUNHO DO TÉCNICO?

  Yes

  No

  N/A

• RELATÓRIO COM ASSINATURA DO TÉCNICO E DO CLIENTE?

  Yes

  No

  N/A

• ANEXADA NOTAS DE SERVIÇO DE TERCEIRO? (SE HOUVER)

  Yes

  No

  N/A

• NO SERVIÇO DE TERCEIRO A CIMA DE R$500,00 CONSTA LAUDO DE INTERVENÇÃO DA CNH?

  Yes

  No

  N/A

• ANEXADA NOTA DE MATERIAL FICTÍCIO? (SE HOUVER)

  Yes

  No

  N/A

• CONSTA NOTA DE CREDITO E NF DE FATURAMENTO?

  Yes

  No

  N/A

FINALIZAÇÕES

• Add signature

  Sign

• Add signature

  Sign

• Add signature

  Sign