Informations
-
Titre de l'audit
-
Position
-
Client / site
-
Réalisé le
-
Préparé par
4 Contexte de l'organisation
Introduction
-
Complétez toutes les sections en commençant immédiatement ci-dessous. Cette auto-évaluation interne évaluera la conformité de votre système de gestion de la qualité à la norme ISO 9001:2015. N'oubliez pas de joindre des preuves aux rubriques lorsque cela est nécessaire, et de signer et terminer cette évaluation dans la dernière section.
4.1 Comprendre l'organisation et son contexte
-
Vérifiez comment l'organisation a déterminé les observations externes et internes pertinentes pour son objectif et son orientation stratégique.
-
Vérifiez comment ces observations affectent la capacité à atteindre le résultat escompté du SMQ.
-
Vérifiez comment l'organisation contrôle et examine les informations sur ces observations internes et externes.
4.2 Comprendre les besoins et les attentes des parties intéressées
-
Vérifiez comment l'organisation a déterminé les parties intéressées pertinentes au SMQ.
-
Vérifiez comment l'organisation a déterminé les besoins et attentes pertinents des parties intéressées.
-
Vérifiez comment l'organisation a déterminé l'impact ou l'impact potentiel des parties intéressées.
-
Vérifiez comment l'organisation surveille et examine les informations sur les parties intéressées et leurs exigences pertinentes.
4.3 Détermination de la portée du système de gestion de la qualité
-
Vérifiez que la portée du SMQ tient compte des éléments suivants :
-
Observations externes et internes.
-
Les exigences des parties intéressées.
-
Les produits et services de l'organisation.
-
Vérifiez comment l'organisation a déterminé comment la norme ISO 9001:2015 est appliquée.
-
Si l'organisation a déterminé que l'une des exigences de la norme ISO 9001:2015 n'était pas applicable, démontrez comment la conformité des produits et services n'en est pas affectée.
-
Vérifiez que la portée du SMQ est documentée.
-
La vérification de la portée précise quels produits et services sont couverts par le SMQ et comment elle justifie les cas où les exigences ne peuvent être appliquées.
4.4 Le système de gestion de la qualité et ses processus
-
Montrez-moi comment les processus ont été déterminés et comment ils interagissent.
-
Vérifiez comment les processus du SMQ ont été déterminés. Vérifiez les entrées et les résultats des processus.
-
Vérifiez la séquence et l'interaction des processus.
-
Vérifiez les critères, les méthodes, les mesures et les indicateurs de performance connexes nécessaires pour exploiter et contrôler les processus.
-
Vérifier comment les ressources sont déterminées et attribuées.
-
Vérifiez comment les responsabilités et les autorités sont déterminées.
-
Vérifiez comment les risques et les opportunités sont pris en compte et quelles actions sont entreprises pour y faire face.
-
Vérifiez quelles méthodes sont utilisées pour surveiller, mesurer et évaluer les processus. Vérifiez que les changements, si nécessaire, sont mis en œuvre pour atteindre les résultats escomptés.
-
Vérifiez comment sont déterminées les possibilités d'amélioration du SMQ et de ses processus.
-
A examiné les informations documentées créées pour soutenir le fonctionnement de ses processus.
5 Direction
5.1 Leadership et engagement
-
La direction générale est identifiée
-
Vérifiez que la direction générale fait preuve de leadership et d'engagement en :
-
assumant la responsabilité de l'efficacité du SMQ
-
veillant à ce que la politique et les objectifs du SMQ soient établis et compatibles avec l'orientation stratégique et le contexte de l'organisation.
-
veillant à ce que le SMQ soit intégré aux processus d'affaires de l'organisation
-
encourageant l'utilisation de l'approche processus et de la réflexion basée sur les risques
-
s'assurant que les ressources sont disponibles
-
communiquant l'importance d'un SMQ efficace et de la conformité à ses exigences
-
assurant les résultats escomptés
-
incitant, dirigeant et soutenant les personnes à contribuer à l'efficacité du SMQ
-
Promouvoir l'amélioration continue
-
Soutenir les autres rôles de gestion concernés afin de démontrer leur capacité de leadership dans leurs zones de responsabilité
-
Vérifier comment la direction générale fait preuve de leadership et d'engagement en matière d'orientation client en s'assurant que :
-
les exigences du client et les exigences légales et réglementaires applicables soient déterminées, comprises et systématiquement respectées.
-
les risques et les opportunités qui affectent la conformité des produits et des services et la capacité à améliorer la satisfaction des clients sont déterminés et traités.
-
l'objectif d'amélioration de la satisfaction client est maintenu.
5.2 Politique
-
Vérifiez que la politique de qualité ...
-
est appropriée à l'objectif et au contexte de l'organisation et soutient son orientation stratégique.
-
fournit un cadre pour la fixation d'objectifs de qualité.
-
inclut un engagement à satisfaire les exigences applicables.
-
comprend un engagement à améliorer continuellement le SMQ.
-
Vérifiez que la politique du SMQ est maintenue en tant qu'information documentée.
-
Vérifier que la politique du SMQ est communiquée, comprise et appliquée au sein de l'organisation.
-
Vérifiez que la politique du SMQ est disponible pour les parties intéressées.
5.3 Rôles, responsabilités et autorités de l'organisation
-
Vérifier que les responsabilités et les pouvoirs pour les rôles pertinents sont attribués et communiqués au sein de l'organisation
-
Vérifiez que la direction générale attribue la responsabilité et l'autorité nécessaires pour...
-
garantir que le SMQ est conforme à la norme ISO 9001:2015.
-
s'assurer que les processus produisent les résultats escomptés.
-
rendre compte des performances du SMQ et des possibilités d'amélioration, en particulier à la direction générale.
-
assurer la promotion de l'orientation client dans toute l'organisation.
-
s'assurer que l'intégrité du SMQ est maintenue lorsque des modifications du SMQ sont planifiées et mises en œuvre.
6 Planning
6.1 Actions pour faire face aux risques et aux opportunités
-
Vérifiez la façon dont les questions internes et externes et les parties intéressées sont prises en compte lors de la planification du SMQ.
-
Vérifiez comment les risques et les opportunités sont déterminés et traités afin que le SMQ puisse atteindre les résultats escomptés, prévenir et réduire les effets non désirés et réaliser une amélioration continue.
-
Vérifiez comment les actions sont planifiées pour faire face aux risques et aux opportunités.
-
Vérifiez comment les actions sont intégrées et mises en œuvre dans les processus du SMQ.
-
Vérifiez comment l'organisation évalue l'efficacité des actions.
-
Vérifier comment les actions sont prises pour traiter les risques et les opportunités adaptées à l'impact potentiel sur la conformité des produits et des services.
6.2 Objectifs de qualité et plans pour les atteindre
-
Vérifiez que les objectifs de qualité sont établis aux fonctions, niveaux et processus pertinents.
-
Vérifiez que les objectifs de qualité sont :
-
en accord avec la politique de santé et sécurité au travail.
-
mesurables.
-
tiennent compte des exigences applicables.
-
pertinents pour la conformité des produits et des services et pour l'amélioration de la satisfaction des clients.
-
contrôlés.
-
communiqués.
-
mis à jour de la manière voulue.
-
Vérifiez que les objectifs sont documentés.
-
Vérifiez comment l'organisation détermine ce qui sera fait, avec quelles ressources, quand et comment les résultats seront évalués par rapport aux objectifs de qualité.
6.3 Planification des changements
-
Vérifiez comment les changements de SMQ sont planifiés de manière systématique.
-
Vérifiez comment l'organisation démontre l'objectif et les conséquences potentielles des changements.
-
Vérifiez comment l'organisation considère l'intégrité du SMQ.
-
Vérifiez comment les ressources sont mises à disposition.
-
Vérifiez comment la responsabilité et l'autorité sont attribuées et réattribuées.
7 Assistance
7.1 Ressources
-
Vérifiez comment les ressources sont déterminées pour l'organisation.
-
Démontrez comment les capacités et les contraintes des ressources internes sont prises en compte.
-
Démontrez comment les besoins des prestataires externes sont pris en compte.
-
Vérifiez comment l'organisation fournit les personnes nécessaires pour répondre de manière cohérente aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables au SMQ, y compris les processus nécessaires.
-
Vérifiez comment l'organisation détermine, fournit et maintient l'infrastructure pour le fonctionnement des processus afin d'obtenir la conformité des produits et des services.
-
Vérifier comment l'organisation détermine, fournit et maintient l'environnement pour le fonctionnement des processus afin d'obtenir la conformité des produits et des services.
-
Vérifiez la manière dont les ressources sont déterminées pour garantir la validité et la fiabilité du suivi et de la mesure des résultats.
-
Vérifiez comment l'organisation s'assure que les ressources fournies conviennent au type spécifique d'activités de surveillance et de mesure entreprises et qu'elles sont entretenues pour garantir leur adéquation permanente.
-
Vérifiez les informations documentées qui démontrent l'aptitude à l'emploi des ressources de surveillance et de mesure.
-
Démontrez comment les instruments de mesure sont vérifiés ou étalonnés à des intervalles spécifiques par rapport à des normes nationales ou internationales. En l'absence de normes, démontrez les informations documentées qui servent de base à l'étalonnage ou à la vérification.
-
Démontrez comment les instruments de mesure sont identifiés.
-
Démontrez comment les instruments de mesure sont protégés contre les ajustements, les dommages et la détérioration.
-
Vérifiez comment l'organisation détermine la validité des mesures précédentes si vous trouvez un instrument défectueux pendant la vérification ou l'étalonnage. Vérifiez les actions prises.
-
Vérifiez comment l'organisation détermine les connaissances nécessaires au fonctionnement des processus et réalise la conformité des produits et services.
-
Vérifiez comment les connaissances sont maintenues et mises à disposition dans la mesure nécessaire.
-
Vérifier comment l'organisation détermine les connaissances actuelles et comment elle acquiert des connaissances supplémentaires lorsqu'elle répond à l'évolution des besoins et des tendances.
7.2 Compétence
-
Démontrez comment vous déterminez la compétence nécessaire des personnes effectuant un travail sous votre contrôle qui affecte la performance de la qualité.
-
Démontrez comment vous déterminez la compétence sur la base d'un enseignement, d'une formation ou d'une interface adaptés.
-
Démontrez comment vous prenez des actions pour acquérir les compétences nécessaires le cas échéant et comment vous évaluez l'efficacité de ces actions.
-
Vérifiez les informations documentées comme preuve de compétence, le cas échéant.
7.3 Sensibilisation
-
Vérifier que les personnes effectuant des travaux sous le contrôle de l'organisation sont conscientes des points suivants :
-
la politique de qualité.
-
les objectifs de qualité pertinents.
-
leur contribution à l'efficacité du SMQ, y compris les avantages d'une amélioration des performances.
-
les conséquences de la non-conformité aux exigences du SMQ.
7.4 Communication
-
Vérifiez le processus de communication interne et externe (quoi, quand, avec qui et comment communiquer).
7.5 Informations documentées
-
Vérifiez les informations documentées obligatoires dans la norme ISO 9001:2015.
-
Vérifiez les informations documentées qui montrent l'efficacité du SMQ.
-
Démontrez que vos informations documentées contiennent une identification, un format (langue, version du logiciel, graphiques, ...) et un média (papier, électronique, ...) appropriés.
-
Démontrez comment les informations documentées sont révisées et approuvées pour leur pertinence et leur adéquation.
-
Démontrez comment vous contrôlez les informations documentées et les rendez disponibles et utilisables. Dites-moi comment vous protégez vos informations documentées.
-
Vérifiez comment l'organisation contrôle la distribution, l'accès, la récupération, l'utilisation, le stockage, la préservation, la lisibilité, le contrôle des modifications, la conservation et l'élimination des informations documentées.
-
Vérifiez que les informations documentées d'origine externe sont identifiées, le cas échéant, et contrôlées.
8 Opération
8.1 Planification et contrôle opérationnels
-
Vérifier comment l'organisation a planifié, mis en œuvre et contrôlé les processus nécessaires pour répondre aux exigences des produits et services.
-
Vérifier comment les exigences pour les produits et services sont déterminées.
-
Vérifier comment les critères de processus et d'acceptation des produits et services sont déterminés.
-
Vérifier comment les ressources sont déterminées.
-
Vérifier comment le contrôle du processus est mis en œuvre.
-
Montrez-moi des informations documentées qui démontrent que les processus ont été réalisés comme prévu et qui peuvent démontrer la conformité des produits et services.
-
Déterminez comment les résultats du processus de planification sont adaptés aux opérations.
-
Vérifiez comment les changements planifiés sont contrôlés. Vérifiez comment les changements involontaires sont examinés et quelles mesures sont prises pour atténuer les effets négatifs, le cas échéant.
-
Vérifiez comment les processus externalisés sont contrôlés.
8.2 Détermination des exigences relatives aux produits et services
-
Vérifiez les processus créés pour communiquer avec les clients sur les informations relatives aux produits, aux services, aux demandes de renseignements, aux contrats, au traitement des commandes, aux opinions, aux perceptions et aux plaintes des clients, à la manipulation ou au traitement des biens des clients et aux exigences spécifiques des actions d'urgence.
-
Vérifiez le processus permettant de déterminer les exigences relatives aux produits et services à offrir aux clients potentiels et la manière dont le processus est établi, mis en œuvre et maintenu.
-
Vérifiez comment sont définies les exigences relatives aux produits et services, y compris les exigences légales et réglementaires. Vérifiez que l'organisation a la capacité de répondre aux exigences définies et de justifier toute réclamation concernant ses produits et services.
-
Vérifiez comment l'organisation passe en revue..
-
les exigences du client en matière de livraison et de post-livraison.
-
les exigences nécessaires pour l'utilisation spécifiée ou prévue par le client, lorsqu'elles sont connues.
-
les exigences légales et réglementaires applicables aux produits et services.
-
d'autres exigences du contrat ou de la commande.
-
Démontrez qu'un examen a été effectué avant que l'organisation ne s'engage à fournir des produits et des services au client.
-
Vérifiez la manière dont l'organisation résout les différences entre les exigences du contrat ou de la commande et celles définies précédemment.
-
Vérifiez comment l'organisation confirme les exigences du client lorsque celui-ci ne fournit pas de déclaration documentée.
-
Vérifiez toutes les informations documentées des examens qui décrivent des exigences nouvelles ou modifiées pour les produits et services.
-
Vérifiez les informations documentées des examens qui ont été modifiés et la manière dont le personnel concerné a été informé de ces changements.
8.3 Conception et développement de produits et de services
-
Vérifiez comment le processus de conception et de développement est établi, mis en œuvre et maintenu.
8.3.2 Planification de la conception et du développement
-
Lors de la détermination des étapes et du contrôle de la conception et du développement, vérifiez que l'organisation considère les points suivants :
-
la nature, la durée et la complexité des activités.
-
les exigences qui spécifient les étapes particulières du processus, y compris les examens applicables.
-
la vérification et la validation obligatoires.
-
Les responsabilités et l'autorité.
-
comment les interfaces entre les individus et les parties sont contrôlées.
-
la nécessité ou non d'impliquer les groupes de clients et d'utilisateurs.
-
Vérifiez les informations documentées qui confirment que les exigences de conception et de développement ont été respectées.
8.3.3 Entrées de conception et de développement
-
Lorsqu'elle détermine les exigences essentielles pour le type de produits et services conçus et développés, l'organisation doit prendre en compte les points suivants :
-
les exigences fonctionnelles et de performance.
-
les informations tirées d'activités de conception et de développement similaires antérieures.
-
les exigences légales et réglementaires.
-
les normes ou codes de pratique que l'organisation s'est engagée à mettre en œuvre.
-
les conséquences potentielles d'un échec en raison de la nature des produits et des services.
-
Vérifiez que les entrées sont terminées et sans ambiguïté.
-
Vérifiez que les informations documentées sur les entrées de conception et de développement sont conservées.
8.3.4 Contrôles de la conception et du développement
-
Vérifiez que l'organisation applique des contrôles au processus de conception et de développement afin de garantir que...
-
les résultats à atteindre sont définis.
-
des examens sont effectués pour évaluer la capacité des résultats de la conception et du développement à répondre aux exigences.
-
les activités de vérification sont effectuées pour s'assurer que les produits et services qui en résultent répondent aux exigences de l'application spécifiée ou de l'utilisation prévue.
-
les activités de validation sont effectuées pour garantir que les produits et services qui en résultent répondent aux exigences de l'application spécifiée ou de l'utilisation prévue.
-
les actions nécessaires sont prises sur les problèmes déterminés durant les examens ou les activités de vérification et de validation.
-
Vérifiez que les informations documentées de ces activités sont conservées.
8.3.5 Produits de conception et de développement
-
Vérifiez que l'organisation garantit que les résultats de conception et de développement :
-
répondent aux exigences d'entrée.
-
sont adaptés aux processus ultérieurs de fourniture de produits et de services.
-
incluent ou font référence aux exigences de surveillance et de mesure, le cas échéant, et aux critères d'acceptation.
-
spécifient les caractéristiques des produits et services qui sont essentielles à leur finalité et à leur réalisation sans danger et appropriée.
-
Vérifiez que les informations documentées sur les résultats de conception et de développement sont conservées.
8.3.6 Modifications de la conception et du développement
-
Vérifiez que l'organisation identifie, examine et contrôle les modifications apportées pendant ou après la conception et le développement des produits et services, dans la mesure nécessaire pour garantir qu'il n'y a pas d'impact négatif sur la conformité aux exigences.
-
Vérifiez que les informations documentées sur les changements de conception et de développement, le résultat des examens, l'autorisation des changements et les actions prises pour prévenir les impacts négatifs sont conservées.
8.4 Contrôle des processus, produits et services fournis par des tiers
-
Vérifiez comment l'organisation s'assure que les processus, produits et services fournis par des tiers sont conformes aux exigences spécifiées.
-
Vérifiez les contrôles appliqués aux processus, produits et services fournis par des tiers lorsque les produits et services sont destinés à être incorporés dans les propres produits et services de l'organisation, que les produits et services sont fournis directement au client ou qu'un processus, ou une partie d'un processus, est fourni par un fournisseur externe à la suite d'une décision de l'organisation.
-
Vérifiez comment l'organisation détermine et applique les critères d'évaluation, de sélection, de suivi des performances et de réévaluation des prestataires externes.
-
Vérifiez les informations documentées des activités et actions découlant des évaluations.
-
Vérifiez comment l'organisation détermine les contrôles appliqués à la fourniture externe de processus, produits et services et à la production qui en résulte.
-
Vérifiez comment l'organisation considère l'impact potentiel des processus, produits et services fournis par des tiers sur sa capacité à répondre aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables.
-
Vérifiez l'efficacité des contrôles appliqués par le prestataire externe.
-
Vérifiez comment l'organisation détermine la vérification, ou d'autres activités, nécessaires pour s'assurer que les processus, produits et services fournis par des tiers répondent aux exigences.
-
Vérifiez que l'organisation communique aux fournisseurs externes ses exigences pour :
-
les processus, les produits et les services à fournir.
-
l'approbation des produits et des services ; les méthodes, les processus et les équipements ; et la diffusion des produits et des services.
-
la compétence, y compris toute qualification obligatoire des personnes.
-
les interactions des prestataires externes avec l'organisation.
-
le contrôle et la surveillance des performances des prestataires externes à appliquer par l'organisation.
-
les activités de vérification ou de validation que l'organisation, ou son client, a l'intention d'effectuer dans les locaux des fournisseurs externes.
8.5 Production et prestation de services
8.5.1 Contrôle de la production et de la prestation de services
-
Vérifiez que l'organisation dispose d'informations documentées qui définissent les caractéristiques des produits à fabriquer, des services à fournir ou des activités à réaliser et les résultats à atteindre.
-
Vérifiez la disponibilité et l'utilisation de ressources de surveillance et de mesure appropriées.
-
Vérifiez la mise en œuvre d'activités de surveillance et de mesure à des stades appropriés pour vérifier que les critères de contrôle des processus ou des résultats, et les critères d'acceptation des produits et services, ont été respectés.
-
Vérifiez l'utilisation d'une infrastructure et d'un environnement appropriés pour le fonctionnement des processus.
-
Vérifiez la nomination des personnes compétentes, y compris toute qualification obligatoire.
-
Vérifiez la validation, et la revalidation périodique, de la capacité à atteindre les résultats planifiés des processus de production et de prestation de services, lorsque le résultat ne peut être vérifié par une surveillance ou une mesure ultérieure.
-
Vérifiez la mise en œuvre des actions visant à prévenir les erreurs humaines (poke yoke, emplacements visuels, liste de contrôle, arrêts d'urgence, modèles, contrôle des documents, etc.)
-
Vérifier la mise en œuvre des activités de libération, de livraison et de post-livraison.
8.5.2 Identification et traçabilité
-
Vérifiez comment l'organisation identifie les sorties du processus pour en assurer la conformité.
-
Comment l'organisation identifie le statut des sorties du processus.
-
Vérifiez comment l'organisation contrôle l'identification unique des résultats du processus lorsque la traçabilité est obligatoire. Vérifiez les informations documentées de la traçabilité, si obligatoire.
8.5.3 Biens appartenant à des clients ou à des prestataires externes
-
Quel soin est apporté aux biens des clients ou des fournisseurs externes ?
-
Vérifiez comment l'organisation identifie, vérifie, protège et sauvegarde les biens des clients ou des fournisseurs externes fournis pour être utilisés ou incorporés dans les produits ou services de l'organisation.
-
Vérifiez les informations documentées conservées pour les biens endommagés ou inutilisables.
8.5.4 Préservation
-
Vérifiez comment l'organisation assure la préservation des sorties du processus pour garantir la conformité aux exigences.
8.5.5 Activités post-livraison
-
Vérifiez que l'organisation considère les éléments suivants comme répondant aux activités de post-livraison.
-
les exigences légales et réglementaires
-
les conséquences indésirables potentielles associées à ses produits et services
-
la nature, l'utilisation et la durée de vie prévue de ses produits et services
-
les exigences des clients
-
les commentaires des clients
8.5.6 Contrôle des changements
-
Vérifiez comment l'organisation examine et contrôle les changements pour la production ou la fourniture de services.
-
Vérifiez les informations documentées conservées décrivant les résultats de l'examen des changements, la ou les personnes autorisant le changement et toute action nécessaire découlant de l'examen.
8.6 Lancement de produits et de services
-
Vérifiez aux étapes appropriées que les exigences en matière de produits et de services ont été satisfaites.
-
Vérifiez que les produits et services ne sont pas remis au client avant que les dispositions prévues n'aient été prises de manière satisfaisante, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par l'autorité compétente et, le cas échéant, par le client.
-
Vérifiez les informations documentées conservées qui montrent la preuve de la conformité aux critères d'acceptation et la traçabilité aux personnes autorisant la sortie.
8.7 Contrôle des résulats non conformes
-
Vérifiez que les résultats non conformes aux exigences sont identifiés et contrôlés.
-
Vérifiez que les mesures appropriées sont prises pour les produits et services non conformes (y compris après la livraison du produit ou pendant / après la prestation de services).
-
Correction
-
Ségrégation, confinement, retour ou suspension de la fourniture de produits et services
-
Informer le client
-
Obtenir l'autorisation d'acceptation en concession
-
Vérifier la conformité aux exigences lorsque les résultats non conformes sont corrigés.
-
Vérifiez les informations documentées conservées qui décrivent la non-conformité, les actions entreprises, les concessions obtenues et identifient l'autorité qui décide de l'action à l'égard de la non-conformité.
9 Évaluation des performances
9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation
-
Vérifiez que l'organisation a déterminé ce qui doit être surveillé et mesuré, les méthodes à utiliser, le moment où cela sera effectué, analysé et évalué.
-
Vérifiez que l'organisation évalue la performance et l'efficacité de son SMQ.
-
Examinez les informations documentées appropriées qui ont été retenues
-
Vérifiez que l'organisation fait un suivi des opinions des clients quant au degré de satisfaction de leurs besoins et de leurs attentes.
-
Vérifiez que l'organisation analyse et évalue :
-
la conformité des produits et des services.
-
le degré de satisfaction des clients.
-
la performance et l'efficacité du SMQ.
-
si la planification a été mise en œuvre efficacement.
-
l'efficacité des mesures prises pour faire face aux risques et aux opportunités.
-
les performances des prestataires externes.
-
la nécessité d'améliorer le SMQ.
9.2 Audit interne
-
Vérifiez que les audits sont effectués aux intervalles prévus
-
Vérifiez que l'organisation a établi, mis en œuvre et maintient un programme d'audit interne
-
Vérifiez l'importance du processus et que les changements affectant l'organisation et les résultats des audits précédents sont pris en compte
-
Vérifier que les critères d'audit et le champ d'application sont créés pour chaque audit
-
Les auditeurs sont objectifs et impartiaux
-
Présentation des résultats de l'audit à la direction concernée
-
Vérifiez que les actions correctives appropriées sont prises sans tarder
-
Examinez les informations documentées qui ont été retenues
9.3 Évaluation par la direction
-
Vérifiez que la direction revoit le SMQ à intervalles planifiés
-
Vérifiez que les entrées de la revue de direction comprennent :
-
le statut des actions des revues précédentes de la direction
-
les changements dans les questions externes et internes pertinentes pour le SMQ
-
la satisfaction des clients et le retour d'information des parties intéressées
-
la mesure dans laquelle les objectifs de qualité ont été atteints
-
la performance des processus et la conformité des produits et services
-
les non-conformités et les actions correctives
-
le suivi et les résultats des mesures
-
le résultats des audits
-
les performances des prestataires externes
-
l'adéquation des ressources
-
l'efficacité des mesures prises pour faire face aux risques et aux opportunités
-
les possibilités d'amélioration
-
Vérifier que les résultats de la revue de direction comprennent :
-
les possibilités d'amélioration
-
tout besoin de modification du SMQ
-
les besoins en ressources
-
Vérifier les informations documentées qui ont été retenues
10 Améliorations
10.1 Généralités
-
Vérifier que l'organisation détermine et sélectionne les opportunités d'amélioration des produits et services, corrige, prévient ou réduit les effets indésirables et améliore les performances et l'efficacité du SMQ.
10.2 Non-conformité et action corrective
-
Vérifiez comment l'organisation réagit à la non-conformité, y compris aux plaintes, en évaluant comment elle prend des mesures pour la contrôler et la corriger et comment elle traite les conséquences.
-
Vérifiez comment l'organisation évalue la nécessité d'une action pour éliminer la ou les causes de la non-conformité, afin qu'elle ne se reproduise pas ou ne se produise pas ailleurs.
-
Vérifiez comment l'organisation met en œuvre les actions nécessaires.
-
Vérifiez comment l'organisation évalue l'efficacité des actions entreprises.
-
Vérifiez que l'organisation met à jour les risques et les opportunités déterminés lors de la planification, si nécessaire.
-
Vérifiez les modifications apportées au SMQ, si nécessaire.
-
Vérifiez les informations documentées et conservées qui fournissent la preuve de la nature de la non-conformité et de toutes les actions subséquentes prises et les résultats de toutes les actions correctives
10.3 Amélioration continue
-
Vérifiez comment l'organisation s'améliore continuellement. Prend-elle en compte les résultats de l'analyse et de l'évaluation et les résultats de la revue de direction pour déterminer s'il existe des besoins ou des opportunités qui doivent être traités dans le cadre de l'amélioration continue ?
Déconnexion
Déconnexion
-
Je déclare avoir rempli cet audit de manière précise. J'ai joint les preuves obligatoires et déclare cette évaluation complète.
-
Nom complet et signature de l'auditeur
