Lojas - Regional 30 - Rio de Janeiro

• Número da auditoria

• Número da loja

• Nome da loja

• Dia da auditoria

  Date

• Autor da auditoria (nome e matrícula)

• Gerente da loja (nome e matrícula)

ATIVO

• Aparência externa (fachada, totem, calçada, faixas, portas, vidros) atrativa?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Aparência interna (sanitários, Dml, checkout, cestos de lixo) aceitável?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Iluminação e ventilação adequada?

  Yes

  No

  N/A

• Ar condicionados limpos?

  Yes

  No

  N/A

• Leitor de preços funcionando corretamente?

  Yes

  No

  N/A

• Impressora Brother funcionando corretamente?

  Yes

  No

  N/A

• CPU's, monitores e impressoras fiscais em bom funcionamento? Limpas?

  Yes

  No

  N/A

• Suporte técnico visitou sua loja nos últimos 3 meses? Quando foi a última visita?

  Yes

  No

  N/A

EXIGÊNCIAS LEGAIS

• Livro de ponto, quadro, escala e CBO dentro dos padrões?

  Yes

  No

  N/A

• CRT CRF atualizados?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Licença bombeiros em vigor?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Alvará Sanitário em vigor?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Alvará prefeitura dentro da validade?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Possui alvará de publicidade?

  Yes

  No

  N/A

• Todos os caixas possuem cadeiras? Suporte monitor e apoio para os pés?

  Yes

  No

  N/A

FINANCEIRO

• Auditoria completa feita pelo supervisor? Quando? Qual diferença?

  Yes

  No

  N/A

• Auditoria do saldo feita? Dentro do limite?

  Yes

  No

  N/A

• Notas fiscais de terceiros organizados?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Cupons cancelados e relatório de cancelamento confrontados? Estão iguais?

  Yes

  No

  N/A

• Não temos Pendência financeira?

  Yes

  No

  N/A

• O controle de desconto VIP esta anotado diariamente no livro de ocorrência? O motivo do desconto é colocado?

  Yes

  No

  N/A

PREVENÇÃO/PERDAS

• À vencer bem armazenados com produtos dentro do prazo de devolução?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Inventário feito nos últimos 3 meses? Qual a falta e sobra?

  Yes

  No

  N/A

• O último inventário (faltas e sobras) teve redução de 10% em relação ao penúltimo?

  Yes

  No

  N/A

• Envia caixas de papelão e isopor para o CD? Quando foi o último envio? Quantas caixas?<br><br><br><br>

  Yes

  No

  N/A

PESSOAL

• Postura/fardamento/crachá de acordo com as normas?

  Yes

  No

  N/A

• Cumprimento do horario de trabalho e intervalo corretos no livro de ponto?

  Yes

  No

  N/A

• Folgas no livro de ponto de acordo com a escala de revezamento?

  Yes

  No

  N/A

• No Livro de ocorrência, fez as ultimas solicitações do supervisor?

  Yes

  No

  N/A

• O clima da loja/ambiente esta bom?

  Yes

  No

  N/A

• Há PDGs nesta loja? Quem (nome e matrícula)?

  Yes

  No

  N/A

• A psicóloga visitou a loja nos últimos 6 meses? Quando foi a última visita?

  Yes

  No

  N/A

ÁREA TÉCNICA

• Controle das receitas está organizado?

  Yes

  No

  N/A

• SNGPC em dia?

  Yes

  No

  N/A

• Armarios organizados?

  Yes

  No

  N/A

• Antibióticos organizados?

  Yes

  No

  N/A

• Geladeira organizada com planilha de temperatura monitorada?

  Yes

  No

  N/A

• A coordenação técnica visitou a loja nos últimos 3 meses? Qual nota atribuída à esta filial?

  Yes

  No

  N/A

ATENDIMENTO

• Atenção e cortesia no atendimento?

  Yes

  No

  N/A

• Vendedores recebendo os clientes na frente da loja?

  Yes

  No

  N/A

• Troco e cupom na mão do cliente?

  Yes

  No

  N/A

• Fala sobre Dotz e pede o CPF?

  Yes

  No

  N/A

• Oferece recarga de crédito digital? Quanto vendemos de crédito digital ontem?

  Yes

  No

  N/A

VENDAS

• Promoções nacionais expostas e com cartaz de preço? Esta sendo oferecida?

  Yes

  No

  N/A

• Pontas de gôndolas e seções bem expostas e com preços correto e visível?

  Yes

  No

  N/A

• Planograma sendo obedecido?

  Yes

  No

  N/A

• Marca própria bem exposta ao lado dos principais concorrentes?

  Yes

  No

  N/A

• Plano de vôo exposto e atualizado?

  Yes

  No

  N/A

• O gerente esta por dentro da meta da loja? E os vendedores sabem sobre a meta?

  Yes

  No

  N/A

• A venda adicional é controlada e anotada no livro de ocorrência?

  Yes

  No

  N/A

• O deixei de vender esta sendo utilizado e esta atualizado por dia?

  Yes

  No

  N/A

PUBLICIDADE

• Comunicação visual das seções (gôndolas) respeitada?

  Yes

  No

  N/A

• Encarte exposto nas pontas de gôndolas, balcão e porta-encarte?

  Yes

  No

  N/A

• Banner ou faixa comunicam o desconto no interior e exterior da loja?

  Yes

  No

  N/A

Resultado

• Descrição da loja e nota

• Nome e matrícula

  Sign