LP-Trim LPA Checklist level 2

• Зона аудита

• Аудитор

• Смена

• Select date

  Date

Идентификация материалов / Несоответствующие материалы

• Все ли коробки и контейнеры промаркированы?

  Yes

  No

  N/A

• Все ли компоненты и детали кроя лежат на своем месте?

  Yes

  No

  N/A

• Все ли забракованные, подозрительные или ожидающие переделки детали находятся в зоне/контейнере для несоответствующей продукции?

  Yes

  No

  N/A

Соответствие ODS & Сигнал об ошибке

• Все ли ODS находятся в удобном для просмотра/доступном месте, включая SC/CC/IC символы (если применимо?)

  Yes

  No

  N/A

• Соблюдаются ли операционные шаги/ стандартизированные работы?

  Yes

  No

  N/A

• Сертифицированы ли операторы для станций, на которых они работают?

  Yes

  No

  N/A

• Если вывешен Сигнал об Ошибке: актуален ли он? Одобрен? Хорошо виден оператору? Ознакомлены ли операторы? Соблюдается?

  Yes

  No

  N/A

Мониторинг Процесса \ Продукта

• Соблюдается ли одобрение, маркировка и хранение "Первых деталей"?

  Yes

  No

  N/A

• Выполняется ли проверка качества, как описано в ODS?

  Yes

  No

  N/A

Poka Yoke / Рабочие настройки

• Были ли установлены рабочие настройки?

  Yes

  No

  N/A

• Была ли выполнена верификация работы Poka Yoke в соответствии с инструкцией?

  Yes

  No

  N/A

• Соблюдаются ли правила "обхода" Poka Yoke?

  Yes

  No

  N/A

Безопасность

• Все защитные механизмы и средства безопасности на месте и исправно функционируют?

  Yes

  No

  N/A

• Используются ли требуемые СИЗы (согласно ODS) всеми операторами?

  Yes

  No

  N/A

Калибровка

• Все требуемые калибры, приспособление и другие средства измерения. доступны на линии, своевременно откалиброваны и в надлежащем состоянии?

  Yes

  No

  N/A

Предупредительное обслуживание

• Все требования TPM запланированы и выполняются согласно графику, записи доступны?

  Yes

  No

  N/A

• Цели TPM достигнуты? (т.е. время простоя, последнее запланированное профилактическое техническое обслуживание на рабочей станции)

  Yes

  No

  N/A

• Доступны ли на оборудовании бирки "основных средств" и другие требуемые ярлыки?

  Yes

  No

  N/A

Прослеживаемость

• Хранятся ли записи о Прослеживаемости (электронно либо в локальной форме)?

  Yes

  No

  N/A

• Сохраняется ли информация с этикетки первичной тары, когда материал / деталь перемещается из первичной в последующую тару (например, рулон, коробка и т. д.)?

  Yes

  No

  N/A

Управления изменениями и разрешениями на отклонения

• Ознакомлены ли операторы с последним изменением продукта (если применимо)?

  Yes

  No

  N/A

• Ознакомлены ли операторы с последним изменением процесса (если применимо)?

  Yes

  No

  N/A

• Ознакомлены ли операторы с разрешением на отклонение, связанным с производимой деталью (если применимо)?

  Yes

  No

  N/A

Верификация корректирующих действий

• Проверка корректирующих действий для уровня 1 должна выполняться аудитором уровня 2. (уровень 2 аудитором уровня 3)

  Yes

  No

  N/A

Соответствие документации процесса производства

• Соответствуют ли шаги ODS Плану Управления, включая значения SC/CC/IC и их символы там, где это применимо?

  Yes

  No

  N/A

• Имеются ли на рабочем месте элементы управления и действия, описанные в PFMEA? (Текущие средства предотвращения и обнаружения, осуществленные рекомендованные действия)

  Yes

  No

  N/A

• Соответствует ли проверяемая Рабочая Станция Карте потока процесса, включая SC/CC/IC там, где это применимо?

  Yes

  No

  N/A

Прочие замечания

• Прочие замечания отсутствуют?

  Yes

  No

  N/A