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Information

  • Document No.

  • Audit Title

  • Conducted on

  • Prepared by

Áreas Externas

  • Estacionamento de caminhões adequados

  • Área de Amarração

  • Sala de espera dos motoristas

  • WC dos motoristas

Atendimento

  • Sala Atendimento: 5s e condições básicas

  • Documentos entregues aso motoristas e cartilha de segurança

  • Gestão de checklist de carregamento

  • Procedimento de contingência em caso de problemas de sistema

  • Relato de anomalias e carta de controle

Almoxarifado

  • 5S do Almoxarifado

  • Segregação de contagem e conciliação de estoque

  • Conciliação diária de estique

  • Gestao de idade de insumos

  • Gestão de materiais enviados para conserto

  • Gestão de Parceirizacao

  • Deposito Químicos

  • Deposito de Inflamáveis

  • Diário de Bordo

Entrevista Operação Almoxarifado

  • 5S no Almoxarifado

  • Relato de Anomalia e Carta de Controle

  • Padronização

  • DTO

  • Matriz de Habilidades

  • Matriz de Treinamento

Reunião Matinal

  • TOR

  • Quadro Reunião Matinal:atualização e preenchimento

  • Follow up e Atualização Plano de ação

  • Momento de Segurança

  • Qualidade das discussões /checks

  • Disponibilidade das informações

Reunião de Planejamento Diário

  • TOR

  • Follow up e Atualização Plano de ação

  • Momento de Segurança

  • Qualidade das discussões /checks

  • Disponibilidade das informações

  • Observações complementares

J.Scheduling

  • J.2 Participação PCP na reunirão Planejamento diário, cumprimentando TOR e qualidade da reunião

  • J.3 Otimização da programação de produção ( redução de setups e maximização dos lotes de produção, PE e EFM)

  • J.5 Tratamento de EFF ( stockovers e stockouts)

  • Plano Verão

B.Inventory Accuracy

  • B.1 Segregação responsabilidade de Contagem

  • B.3 Processo de Conciliação diária de estoque de (PA e Insumos)

  • B.2 Tratamento das diferenças de estoque

  • B.2 Inventario Mensal

  • B.4 Processo de conciliação diária de estoque ( MRO Almox) e Inventario Geral do Almox

F. .Control & Loss Prevention

  • F.1 Checkpoints de controle definidos gestão PCR

  • F.2 Manual da Portatia

  • F.3 Gerenciamento de apontamento de perdas de insumos(antigo ZCOR010->ZK_R0010)

  • F.4 Tratamento de prejuízos por avarias de movimentação

  • Existência de itens vencidos no estoque e Mapeamento de passivos

  • F.6 Gestao avarias e ressarcimento de terceiros

  • F.7 Gestão materiais enviados para conserto

J.J. Material Shelf Life Management ( part)

  • JJ. 1 Gestão de idades de Insumos

  • JJ. Ações combinadas com Comercial para escoamento de produtos acabados/ insumos com idade avançada

  • Diário de Bordo

M. Layout

  • M.1 Existência de áreas especificas para execução de atividades

  • M.2 Acuracidade de lotes físicos x SAP, adequação de placas de identificação de lotes e cumprimento do FEFO

  • M.3 Plano de Trafégo

  • M.4 Matriz de correlação de atividades (Diagrama de espaço e atividades)

  • M.5 Aderência as regras de trafego

T. Gestão de Armazém

  • T.2 % Ocupação de Armazém , visão futura e sua correlação com CAPEX/ OBZ

  • T.4 Gestao do TR , TNR, EFA, OBZ, Pacote Apoio e Absenteísmo terceiro Armazém

Gesto da Rotina

  • Diário de Bordo

  • Agenda da Rotina

  • Reunião Semanal da Logistica

  • Reunião de PTL

  • Reunião de Troca de Turno

  • DTO ( execução na áreas)

  • Relato de Anomalia ( associação ao IV)

  • Carta de Controle

  • PDCA

  • SDCA

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