Information
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Document No.
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Audit Title
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Conducted on
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Prepared by
Áreas Externas
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Estacionamento de caminhões adequados
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Área de Amarração
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Sala de espera dos motoristas
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WC dos motoristas
Atendimento
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Sala Atendimento: 5s e condições básicas
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Documentos entregues aso motoristas e cartilha de segurança
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Gestão de checklist de carregamento
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Procedimento de contingência em caso de problemas de sistema
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Relato de anomalias e carta de controle
Almoxarifado
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5S do Almoxarifado
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Segregação de contagem e conciliação de estoque
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Conciliação diária de estique
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Gestao de idade de insumos
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Gestão de materiais enviados para conserto
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Gestão de Parceirizacao
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Deposito Químicos
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Deposito de Inflamáveis
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Diário de Bordo
Entrevista Operação Almoxarifado
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5S no Almoxarifado
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Relato de Anomalia e Carta de Controle
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Padronização
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DTO
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Matriz de Habilidades
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Matriz de Treinamento
Reunião Matinal
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TOR
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Quadro Reunião Matinal:atualização e preenchimento
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Follow up e Atualização Plano de ação
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Momento de Segurança
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Qualidade das discussões /checks
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Disponibilidade das informações
Reunião de Planejamento Diário
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TOR
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Follow up e Atualização Plano de ação
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Momento de Segurança
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Qualidade das discussões /checks
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Disponibilidade das informações
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Observações complementares
J.Scheduling
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J.2 Participação PCP na reunirão Planejamento diário, cumprimentando TOR e qualidade da reunião
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J.3 Otimização da programação de produção ( redução de setups e maximização dos lotes de produção, PE e EFM)
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J.5 Tratamento de EFF ( stockovers e stockouts)
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Plano Verão
B.Inventory Accuracy
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B.1 Segregação responsabilidade de Contagem
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B.3 Processo de Conciliação diária de estoque de (PA e Insumos)
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B.2 Tratamento das diferenças de estoque
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B.2 Inventario Mensal
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B.4 Processo de conciliação diária de estoque ( MRO Almox) e Inventario Geral do Almox
F. .Control & Loss Prevention
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F.1 Checkpoints de controle definidos gestão PCR
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F.2 Manual da Portatia
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F.3 Gerenciamento de apontamento de perdas de insumos(antigo ZCOR010->ZK_R0010)
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F.4 Tratamento de prejuízos por avarias de movimentação
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Existência de itens vencidos no estoque e Mapeamento de passivos
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F.6 Gestao avarias e ressarcimento de terceiros
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F.7 Gestão materiais enviados para conserto
J.J. Material Shelf Life Management ( part)
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JJ. 1 Gestão de idades de Insumos
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JJ. Ações combinadas com Comercial para escoamento de produtos acabados/ insumos com idade avançada
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Diário de Bordo
M. Layout
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M.1 Existência de áreas especificas para execução de atividades
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M.2 Acuracidade de lotes físicos x SAP, adequação de placas de identificação de lotes e cumprimento do FEFO
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M.3 Plano de Trafégo
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M.4 Matriz de correlação de atividades (Diagrama de espaço e atividades)
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M.5 Aderência as regras de trafego
T. Gestão de Armazém
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T.2 % Ocupação de Armazém , visão futura e sua correlação com CAPEX/ OBZ
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T.4 Gestao do TR , TNR, EFA, OBZ, Pacote Apoio e Absenteísmo terceiro Armazém
Gesto da Rotina
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Diário de Bordo
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Agenda da Rotina
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Reunião Semanal da Logistica
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Reunião de PTL
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Reunião de Troca de Turno
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DTO ( execução na áreas)
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Relato de Anomalia ( associação ao IV)
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Carta de Controle
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PDCA
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SDCA
