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  • N.º do documento

  • Título da auditoria

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  • Funcionários

Auditoria

GERAL

  • DADOS DA POPULAÇÃO

  • Procurador:

  • Promotor:

  • Analista:

  • Tecnico:

  • Extra quadro (cedidos)

  • Estagiários (nível superior)

  • Estagiários ( nível médio)

  • Recepcionista (terceirizada):

  • Guarda patrimonial ( terceirizado):

  • Público flutuante ( pessoas que procuram atendimento no MP )

  • DADOS SOBRE A CONSTRUÇÃO E EDIFICAÇÃO

  • Área total construída

  • Custo licitado e construido

  • Prazo licitado e construído

  • Foram realizados estudos prévios com o objetivo de definir o projeto de concepção da sede?<br>Quais?

  • Previstas áreas para futuras ampliacoes?<br>Quantificar

  • Houve estudos para o cálculo da projeção de crescimento da sede?<br>Descrever.

  • Qual a vida útil estimada da sede sem a necessidade de novas construções?

  • A edificação possui certificações?

  • A edificação possui itens relacionados à sustentabilidade?

  • Itens relacionados à sustentabilidade

  • Observacoes

  • Alguma exigência legal urbanística definiu a volumetria da sede?

  • Quem elaborou os projetos?

  • Observação

  • Forma de licitação

  • Observação

  • A obra foi licitada como um todo (sem partições)?<br>Se houve partições relacionar

  • Como é realizada a manutenção?

  • Observação

  • Foi necessária alguma adaptação posterior à construção?<br>Em caso afirmativo cite quais.

  • Alguma coisa poderia ter sido feito diferente no projeto ou construção?

  • A sede possui equipamentos ou ambientes públicos?

ENGENHARIA

  • Tipo de estrutura adotado

  • Motivo

  • Observação

  • Foto Estrutura

  • Tipo de laje utilizado

  • Motivo

  • Observação

  • Foto lajes

  • Material usado para vedação interna

  • Motivo

  • Observação

  • Foto matérial vedação interna

  • Material utilizado para vedação do perímetro da construção.

  • Motivo

  • Observação

  • Foto material perímetro edificação

  • Há tratamento acústico nas paredes internas?<br>Quais setores?

  • Tipo de piso utilizado

  • Motivo

  • Observação

  • Foto piso

  • Tipo de forro utilizado

  • Motivo

  • Observação

  • Foto forro

  • Tipo de climatização utilizada

  • Motivo

  • Observação

  • Foto climatização

  • Localização das unidades externas do ar condicionado

  • Motivo

  • Observação

  • Foto localização unidades externas ar condicionado

  • Automação no prédio? Descrever.

  • Geradores? Quantificar, finalidade e capacidade

  • Subestação (capacidade)

  • Foto subestação

  • Instalação de gás? Tipo e capacidade do cilindro de armazenamento, caso GLP.

  • Datacenter

  • Foto datacenter

  • Possui CFTV ou outros dispositivos de segurança? Quais.

  • Observação

ARQUITETURA

  • SERVICOS

  • Restaurante

  • Localização

  • Observação

  • Foto restaurante

  • Lanchonete

  • Localização

  • Observação

  • Foto lanchonete

  • Ambulatório

  • Obs.

  • Foto ambulatório

  • Sala para amamentação

  • Obs.

  • Foto sala amamentação

  • Sala de vídeo conferência

  • Obs.

  • Foto sala videoconferência

  • Espaço ecumênico

  • Obs.

  • Foto espaço ecumênico

  • Agências bancárias

  • Obs.

  • Foto agências bancárias.

  • Outros serviços

  • Obs.

  • Foto outros serviços

  • SERVIÇOS INTERNOS

  • Bicicletário

  • Obs.

  • Forma de dimensionamento

  • Foto bicicletário

  • Estacionamento

  • Obs.

  • Forma de dimensionamento

  • Foto estacionamento

  • Auditório

  • Capacidade do auditório

  • Obs.

  • Foto auditório

  • Memorial MP

  • Obs.

  • Foto memorial

  • Heliponto

  • Obs.

  • Foto heliponto

  • Espaço para ginástica laboral?

  • Obs.

  • Foto espaço ginástica laboral

  • EQUIPAMENTOS

  • Quantidade elevadores, capacidades e finalidade.

  • Elevadores características

  • Capacidades

  • Obs.

  • Foto elevadores

  • Sonorização

  • Obs.

  • Foto sonorização

  • Painéis informativos no prédio

  • Obs.

  • Foto painéis

  • Sala de controle

  • Obs.

  • Foto sala controle

  • LAYOUT FUNCIONAL

  • Salas de atendimento especial no térreo

  • Obs.

  • Foto sala atendimento especial

  • Centro de recebimento e distribuição de processos

  • Obs.

  • Foto sala central distribuição de processos.

  • Layout sala colegiado

  • Obs.

  • Foto sala colegiado

  • Salas de reunião

  • Obs.

  • Foto sala de reunião

  • Há algum setor ou departamento que não está inserido na sede? <br>Por que?

  • Ha ambientes de uso comum se repetindo nas lâminas (wc, copa, DML, etc)

  • Há algum ambiente exclusivo para membros?

  • Informar as medidas do pé direito e esquerdo

  • Apoio promotorias

  • Observação

  • Foto salas de apoio

  • Mobiliário padronizado?

  • ACESSO AO PRÉDIO

  • Acesso ao prédio

  • Obs.

  • Foto acesso ao prédio

  • Acessibilidade

  • Obs.

  • Foto

  • VOLUME

  • Elementos de conforto

  • Obs.

  • Foto elementos de conforto

  • O projeto seguiu alguma modulação?<br>Descrever

  • Materiais empregados na fachada

  • Obs.

  • Foto materiais empregados na fachada

  • Informar o número de torres e quantos pavimentos por torre

  • Ha área de acesso do público externo ao interior do lote?<br>Descrever ocupação (praça, serviços bancários, etc)

  • Houve projeto paisagístico?

  • Qual solução dada para os seguintes setores: Comunicação física entre a SGMP e a PGJ; Depósito; NIMPPE/GAECO; Transportes; Oficinas de manutenção.

  • Foto

  • Observações gerais

  • Fotos gerais

ESPECÍFICOS

  • GMAE

  • Estrutura física

  • Obs.

  • Estrutura de pessoal

  • Áreas de atuação / competência

  • Número de processos por mês

  • Há sinergia com os setores de áreas correlatas?

  • Fotos

  • CAOPS

  • Estrutura física

  • Há padronização de áreas?

  • Foto

  • ÁREA MEIO

  • Discriminar setores

  • TRANSPORTE

  • Estrutura física

  • Estrutura de pessoal

  • Obs.

  • Fotos

  • ARQUIVO

  • Estrutura física

  • Estrutura de pessoal

  • Obs.

  • Fotos

  • Centralizado?

  • PATRIMÔNIO / DEPÓSITO

  • Estrutura física

  • Estrutura de pessoal

  • Tipo de mecanização

  • Obs.

  • Fotos

  • PROMOTORIAS DO INTERIOR

  • Estrutura física

  • Estrutura de pessoal

  • Obs.

  • Fotos

  • NIMPPE / GAECO

  • Estrutura física

  • Obs.

  • Fotos

  • Estrutura de pessoal

  • AUDITÓRIOS CIDADES DO INTERIOR

  • Critérios para implantação?<br>Quais?

  • Fotos

  • MANUTENÇÃO PREDIAL

  • Estrutura física

  • Obs.

  • Foto

  • Estrutura de pessoal

  • Obs.

  • Foto

  • AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS NO INTERIOR

  • Forma de aquisição de imóveis

  • Obs.

  • Foto

  • Responsáveis pelo relatório

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