MUDO denetim kontrol listesi

• Gerçekleştirilme tarihi

  Date

Stok takibi

• Evet

  Hayır

  N/A

• Hazırlayan

• MAĞAZA KONTROL LİSTESİ

1- KASA İŞLEMLERİ 1-1 Nakit

• 1-1 Nakit

• 1-1-1 MOS programında yapılan kasa defteri ile sayılan nakit tutarlıdır.

  Evet

  Hayır

  N/A

• MOS kasa defteri :

• Sayılan nakit tutarı :

• 1-1-2 Denetim gününde alınan X raporu sonucu mutabakat sağlanmıştır.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 1-1-3 Kasa defter düzenli olarak tutulmuştur.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 1-2 Gün sonu işlemleri

• 1-2-1 Gider pusulaları onaylı ve açıklamalıdır.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 1-2-2 İptal fiş nüshaları eksiksiz , açıklamalı ve imzalıdır.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 1-2-3 Kasadan verilen herhangi bir iş avansı yoktur.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 1-2-4 Tax-free ve özel fatura kurallarına uygundur.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 1-2-5 Z raporları gün sonunda tüm kasalardan alınmıştır.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 1-3 Bankaya yatan para

• Denetim gününden bir gün önce bankaya para yatırılmıştır.

  Evet

  Hayır

  N/A

• Bankaya yatan tutar :

• Denetim gününde bankaya para yatırılmıştır.

  Evet

  Hayır

  N/A

• Bankaya yatan tutar :

2- SATIŞLAR VE İNDİRİM ORANLARI

• 2-1 Denetim tarihinde , gün sonu itibari ile mağazanın KDV hariç net satış tutarı :

• 2-2 Tüm mağazaların genel satış tutarı üzerinden yaptığı ortalama indirim oranı : %

• 2-3 Mağazanın satış tutarı üzerinden yaptığı indirim oranı % :

3- İRSALİYE DÜZENİ

• 3-1 Gelen ve giden irsaliyelerin izlenmesi düzenlidir.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 3-2 İrsaliyelerin dosyalanması düzgündür.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 3-3 Rapor tarihi itibarı ile mağazanın son iki aylık dönemine ilişkin hazırlıkta bekleyen irsaliyesi bulunmamaktadır.

  Evet

  Hayır

  N/A

4- ETİKET, BARKOD VE ALARM DURUMU

• 4-1 Ürünlerin etiket Durumu

• 4-1-1 Eksik ya da yanlış barkodlu ürün yoktur.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 4-1-2 Etiketsiz ürün yoktur.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 4-2 Ürünlerin alarm durumu

• 4-2-1 Ürün alarm soketleri çalışır durumdadır.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 4-2-2 Alarm cihazları çalışır durumdadır.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 4-3 Vitrin ve Kampanya görselleri

• 4-3-1 Vitrin fiyat pleksileri bulunmaktadır.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 4-3-2 Mağaza girişlerinde mevcut kampanya görseli bulunmaktadır.

  Evet

  Hayır

  N/A

5- SERGİLENMESİ GEREKEN RESMİ EVRAKLAR

• 5-1 Vergi levhası bulunmaktadır.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 5-2 Ödeme kaydedici cihazlara ait levha ve ruhsatı adet:

• 5-3 ‘Fiyatlarımıza KDV dahildir’ ibaresini taşıyan levha

  Evet

  Hayır

  N/A

• 5-4 Aylık prim ve hizmet listesi Güncel dönem:

• 5-5 Mesai saatlerini gösterir yazı

  Evet

  Hayır

  N/A

• 5-6 Asgari ücret yazısı

  Evet

  Hayır

  N/A

• 5-7 İşyeri açma izin belgesi

  Evet

  Hayır

  N/A

• 5-8 Hafta sonu ve tatil günlerinde çalışma izin belge Tarih:

• 5-9 Fiş ve faturasız işlem yapılmaz levhası

  Evet

  Hayır

  N/A

• 5-10 Sigara yasağını gösterir levhalar

  Evet

  Hayır

  N/A

• 5-11 Belgeler mağazanın görünür bir yerinde asılı bulunmaktadır.

  Evet

  Hayır

  N/A

6- MAĞAZA VE PERSONEL GENEL DÜZENİ

• 6-1 Ofis işlemleri

• 6-1-1 Personel alışveriş fatura işlemleri uygundur.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 6-1-2 Günlük imza defteri düzenli olarak işlenmektedir.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 6-1-3 Kredi kartları ile ilgili duyurular personele duyurulmaktadır.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 6-1-4 Orjinal lisansı olmayan bilgisayar programları ve bandrolü olmayan müzik CD si kullanılmamaktadır.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 6-1-5 Personel kıyafetleri prosedüre uygundur.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 6-2 Depo işlemleri

• 6-2-1 Mağaza deposu düzenlidir.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 6-2-2 Fire,Tadilat ve inceleme ürünleri için raflar düzenlidir.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 6-3-3 Reyona çıkmayı bekleyen veya kolide ürün bulunmamaktadır.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 6-3 Mağazanın genel düzeni

• 6-3-1 Vitrin ve reyon aydınlatmaları yeterlidir.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 6-3-2 Yangın tüpü vardır.

  Evet

  Hayır

  N/A

• Dolum tarihi:

  Date

• Kontrol tarihi :

  Date

• Bitiş tarihi :

  Date

• 6-3-3 Elektrik pano kapakları kapalıdır.Uyarı ve talimat asılı bulunmaktadır.

  Evet

  Hayır

  N/A

• 6-3-4 Ortam sıcaklığının uygunluğu

  Yes

  No

  N/A