Operasyon 3 Madame Coco

iş yeri açılış ruhsatı var mı ? Varsa görünür yerde asılı mı ?

İlan reklam ve cevre temizlik vergilerine iliskin ödendiğine dair makbuz fotokopileri var mı? Varsa klase ediliyor mu?

Ödeme kaydedici cihaz levhası var mi? Varsa görünür yerde asılı mı?

Sgk bildirgesi var mı?

Yeni nesil ÖKC IBM kasa olmayan mağazalarımız da eski yazarkasa ruhsatnamesi var mı? Yazarkasa aktif ve tarihi güncel mi? Yeni nesil ÖKC IBM ruhsatnamesi var mı? (ÖKC IBM kasa olan mağazalara gönderimi 27/09/2016 tarihinde yapılmıştır.)

Sigara levhası var mı? Varsa görünür bir yerde asılı mı? 50X70 cm Boyutunda mı? Üzerinde yazan ceza tutarı doğru mu?

Müşteri iade bilgilendirme formu müşterinin rahat görebileceği bir yerde konumlandırılmış mı?

Vergi levhası var mı? Varsa 31 Mayıs'a dek tasdikli mi?

Dosyalama sistemi düzenli mi? Mağaza tarafından kesilmiş olan irsaliyelerin ilk iki nüshası ayrılarak ayrı klasörde klase edilmiş mi? 15 günlük ve ya bir aylık irsaliyeler mağazada poşet dosyada paketlenerek arşivlenmiş mi? İrsaliyelerde tarih bilgileri eksik mi? İrsaliyelerde teslim alan teslim eden imzası, mağaza kaşesi ve personel imzası var mı? İrsaliyelerde tarih sırası izleniyor mu? İrsaliyelerde VD ve Vergi Numarası bilgilerinde eksiklikler var mı? İrsaliyelerde hem gönderen hem de alıcı bilgilerinde eksiklikler var mı? Mağazanın kesmiş olduğu irsaliyelerin sarı nüshasında (kopyada) kaşe var mı?

Kasadan iş avansı alınmış mı?

Kaşede mağazanın vergi dairesi vergi numarası ticaret sicil numarası ve adresi doğru bir şekilde yer alıyor mu?

Kasa belgeleri/Föyler (Gider pusulası, Nakit iade beyanı, Sms talep formu, IBM iptal fişi, Gün sonu, Slipler, IBM Z raporu) yönetici kontrolünde düzenli olarak haftada 1 kez P.Tesi günleri gönderiliyor mu?

Kasa belgeleri/Föyler (Gider pusulası, Sevk irsaliyesi, Fatura, Nakit iade beyanı, Sms talep formu, IBM iptal fişi, Gün sonu, Slipler, IBM Z raporu, İş Güvenliği Risk Analizi Formu) tam mı kayıp mı? Kayıp olan evrak için tutanak düzenlenerek ilgili birime bilgilendirme maili iletilmiş mi? Mağazada bulunan boş resmi evrak koçanlarında (IBM Faturası, Gider pusulası, Sevk İrsaliyesi) sırası atlanarak farklı koçanlar kullanılmış mı?

İptal edilen Sevk irsaliyeleri klasörde seri sıra no sırasına konarak muhafaza ediliyor mu?

Kasa devrinde 200 TL’den fazla yatırılmayan nakit var mı? Varsa neden yatırılamadığına dair muhasebeye iletilen bilgilendirme maili var mı? Yatırılamayan nakit ertesi gün saat 12:00’ye kadar yatırılmış mı? Banka dekontlarının bir kopyası da mağazada bulunuyor mu? ATM’de para sıkışmasına ve ATM arızalarına ilişkin yazışma var mı? (Geriye dönük 15 gün sistem ile dekont karşılaştırılır.)

Önceden imzalanıp kaşe basılmış boş Gider Pusulası ve Sevk İrsaliyesi var mı?

Şifresiz satışlarda sliplerde müşteri imzası var mı ve müşteri kimliği soruluyor mu? Müşteri kimliği ve kart isminin uyuşmaması halinde ne yapılması gerektiği biliniyor mu?

Kasadan yapılan nakit iadeler yönetmeliğe uygun (Müşteri bilgileri ve iade detayları yönetmelikte yazdığı gibi Tablo ile BM’ye mail ile iletilmiş mi?) bir şekilde yapılıyor mu? Nakit ideler için BM tarafından 48 saat içerisinde verilen onay maili var mı? (29.04.2015 tarihli nakit iade prosedürü baz alınmalıdır.)

İade veya değişim işlemlerinde, gider pusulasında işlemi yapan mağaza personelinin adı soyadı ve imzası, müşteri ad-soyadı, telefon numarası ve imzası, var mı? Yabancı uyruklu müşterilerimizden yurt dışı numaraları gider pusulası üzerine alınmış mı?

Mağaza Müdürü/Sorumlusu tarafından gider pusulası arkasına kontrol edildi kaşesi basılarak isim soyad, imzası atılmış mı? Mağaza Müdürü/Sorumlusunun mağazada bulunmadığı günlerde kontrol edildi kaşesi basması için vekaleti verdiği personel için tutanak düzenlenmiş mi?

Bir gün öncesinin kasa raporları gün sonları ile karşılaştırıldığında fark var mı? Ödeme şekli değişiklikleri için muhasebeye hatalı işlemler tespit edilerek düzeltmelerin yapılması için mail iletilmiş mi?

Kasa excel raporları akşam kapanışta doğru bir şekilde yapılıp muhasebeye iletilmiş mi? Akşam kapanışta sayım vb. çalışma nedeni ile yapılamayan kasa excel raporları sabah mağaza açılışından önce yapılarak muhasebeye iletilmiş mi?

Kasada eski, sahte veya sisteme göre eksik para var mı? Tutanak tutulmuş mu? İlgili departmanlara mail ile bilgi verilmiş mi?

Kasada sisteme göre fazla para var mı? Kasa fazlası tutanağı düzenlenmiş mi? İlgili departmanlara bilgi verilmiş mi?

Mağazanın IBM kasasından verilen ‘İptal Fişi’ mağaza yöneticisi tarafından günlük olarak kontrol edilip, arka nüshasına ‘Kontrol Edildi’ kaşesi vurulup, Ad-soyad, Görevi ve İmzası ile İptalin ne amaçla yapıldığı bilgisi yazılmış mı? Kayıp ‘İptal Fişi’ olması durumunda, (sistemde kaydı olup, fiili olarak iptal fişinin bulunmadığı durumlarda) Kayıp Önleme ve Vaka Yönetimi’ Departmanına tarih ve saat bilgisini iletip, İç Denetim Direktörlüğü ile Bölge Müdür’ üne mail ile bilgi geçilmiş mi? (İptal fişinde bulunan ürünlerin örnekleme sayımı yapılarak bilgisi de eklenmiş mi?) Mağaza Müdürü/Sorumlusunun mağazada bulunmadığı günlerde kontrol edildi kaşesi basması için vekaleti verdiği personel için tutanak düzenlenmiş mi?

Mağazadaki güvenlik kamerası sistemi çalışır durumda mı? Mağazalarımızdaki kameraların online olarak görülmesi için Ethernet ve power kabloları takılı mı?

Yangın tüpleri yeterli sayıda ve periyodik kontrolleri yılda en az bir kere yapılmış mı? Yangın tüplerinin basıncı normal seviyede ve hepsinin güvenlik pimleri takılı mı? Haftalık kontrolleri yapılarak form dolduruluyor mu? Mağaza yangın tüpünün yerini gösteren levha bulunmakta mı? Cadde mağazalarında Jeneratör bulunuyor ve kontrolü aylık olarak yapılıp form dolduruluyor mu?

Elektrik paneli kapağı kapalı mı? Yakınında tehlike yaratacak maddeler var mı? Yalıtkan paspas elektrik paneli önünde ve ayakların altını basıldığında kapsayacak şekilde konumlandırılmış mı?

İndirim oranı yanlış yazılmış ürün var mı? Raf veya Masa üzerinde konumlandırılan ürünlerin önlerine konan etiketliklerdeki fiyatlar V3 sistem fiyatları ile uyumlu mu? Fiyat artışı olan ürünlerin etiketleme işlemi tamamlanmış mı?

Sistemden bakıldığında fark olan (-/+) ya da görünmeyen ürün var mı? (Stok Kontrolü)

Örnekleme sayımda fark olan ürün var mı? (5 adet farklı ürün grubu örnekleme olarak seçilerek sayılır.)

Sistemde uzun süredir (İstanbul mağazaları için 5 gün, İstanbul dışı mağazalar için 7 günden fazla) bekleyip gelmeyen irsaliye/ürün kolisi var mı? Varsa ilgili departmanlara dolan süre (5. Gün/7. Gün) itibarı ile mail atılmış mı?

Mağazaya ulaşmış olup ta sisteme alınmadan bekletilen irsaliye/ürün kolisi (Sayılarak onaylanmayan) var mı? (Denetim günü gelen koliler hariç)

Gelen her irsaliyenin Target dosyası var mı? Gelen sevkiyatın kabul sürecinde ürünler tek tek okutularak sayılmış mı? Ürün kabulü doğru bir şekilde prosedüre uygun gerçekleştirilmiş mi? (Mağazanın müşteriye açıldığı gün itibarı ile gelen ürünlerin kabulü karşılaştırma yapılarak doğru bir şekilde yapılmış mı?)

Personel için ayrılmış ürün ya da özel eşya var mı? Müşteri ayırmalarında gerekli bilgiler (İsim Soyad, ayrılan gün sayısı, Telefon Numarası, Tarih) alınmış mı? Müşteriden iade alınmayıp inceleme için alınan ürünlerde ürün inceleme formu var mı?

Unutulmuş eşya var mı? Şahitli Tutanak tutulmuş mu? Bildirimler yapılıp, müşteriye dönülmüş mü?

Personelin ciro hedefi, kurum kültürü, kampanya, ürün, hizmet ve süreç, bilgileri yeterli ve müşteriye karşı tavırları düzgün mü? Çalışanların Toolbox bilgisi var mı?

Mağaza personelleri (Mağaza Müdür/Sorumlu Dahil) yaka kartlarını takıyor ve önlük giyiyor mu?

Mağaza personelleri (Mağaza Müdür/Sorumlu Dahil) makyaj, bakım, hijyen ve traş gibi genel kuralları uygulamış mı?

Mağaza içi Tavır Davranış Prosedürü gereğince mağazanın Açık/Kapalı saatlerinde uyulması gereken (Mağaza bilgisayarlarından Youtube, Facebook, Twitter, (Sosyal Medya siteleri),kişisel oyun ve eğlence ile vakit geçirmek, yasak alanlara girmek veya kendi aralarında chat yapmak, iş ile ilgili olmayan e-posta göndermek,

Personel Görev Yeri Değişikliği/Geçici Görevlendirme formu düzenleniyor ve hem mevcut hem de gidilmiş olan mağazada yer alıyor mu ? (Sayım, Destek, Toplantı, Açılış dahil)

Mağaza ve kasalar zamanında müşteriye hizmete açılıyor mu? (AVM’lerde sabah 10:00, cadde mağazalarında 09:00)

Çalışma çizelgesine uyuluyor mu? (Haftalık güncel çalışma programı Bölge Müdürü’ne bir önceki hafta Cumartesi ya da Pazar mail atılmış mı? Hafta içerisinde revize edilen çalışma çizelgeleri tekrar Bölge Müdürü’ne iletilmiş mi? Puantaj sistemine personelin çalışma saatleri doğru bir şekilde günü gününe işlenmiş mi?

Mağazada İş Güvenliği Risk analizi Formu var mı?

Cadde mağazalarında girişte Açılış/Kapanış yazısı var mı?

Mağaza içi sıcaklık durumu 22°-24° arasında mı?

Onarım gerektiren ya da tehlike yaratan bir durum var mı? İdari Satın alma departmanına bilgi verilmiş mi? Klimalar, ledler, armatürler vb. için yapılan bakım çalışmalarının ‘teknik servis formları’ klase ediliyor mu?

Mağaza demirbaş envanteri BT’nin envanteri ile uyumlu mu? Eksik demirbaş var mı? Kullanılamaz durumda, eski veya arızalı demirbaş ve yahut arızalı pos cihazı var mı? (Sabit telefon, Yazıcı, Kasa, El Terminali/Mindeo, Elektrik Süpürgesi vb.) İlgili departmana bilgi verilmiş mi?

Mağaza demirbaş envanteri BT’nin envanteri ile uyumlu mu? Eksik demirbaş var mı? Kullanılamaz durumda, eski veya arızalı demirbaş ve yahut arızalı pos cihazı var mı? (Sabit telefon, Yazıcı, Kasa, El Terminali/Mindeo, Elektrik Süpürgesi vb.) İlgili departmana bilgi verilmiş mi?

Depoda var olup reyona çıkartılmayan ürün var mı? (Örnekleme 3 model ürün kontrol edilir)

Depo kapısı kapalı mı? (Depo kapısı olmayan mağazalar hariç)

Mağazalarda ilk yardım malzemesi var mı? İçerisinde ağrı kesici, antibiyotik, ilaç niteliği taşıyan kremler var mı? Mağaza ilk yardım malzemesi eksiklerini takip etmiş mi?

Yeterli miktarda pos rulosu, hediye paketi ve poşet var mı? Mevcut değil ise talep edilmiş mi?

Müzik sisteminde sorun var mı ve merkezden müzik yayını kullanılıyor mu? Firma Cd’si dışında farklı müzik Cd’si var mı? Müziğin çalmadığı durumlarda mail iletilmiş bilgilendirme yapılmış mı?

Mantar pano var mı? Mantar panoda eksik belge (Shift, Ciro Hedefi, Hizmet Vaadi, 9 Adım 10 Replik, Acil Durum Talimatı) var mı? İdari Satın alma departmanına bilgi verilmiş mi? Kayıp Önleme Bülteni A4 kâğıdına çıktı alınarak mantar panoya asılmış mı? Kayıp Önleme Bülteni Personellerin okuması için yönlendirme yapılmış ve okunduğuna dair altına isim soyad ve imzaları alınmış mı?

Mağazada farklı markaya ait materyal bulunduruluyor mu? (Müşterinin göreceği şekilde alanda başka hiçbir markaya ait ürün, poşet v.b materyal olmamalıdır)

Mağaza demirbaşı kullanım alanı dışında kullanılıyor mu? (Sandalye, masa, peçete, stokta olan ürün gibi materyallerin kullanım alanı dışında kullanılmaması gerekmektedir).

Bölge/Alan yöneticisi mağaza ziyaretlerini ne sıklıkla yapıyor? (Bölge müdürü kontrol formunda mağaza ziyaret maillerinden irdelenmektedir.)

Müşterilerden sms talep formu eksiksiz bir şekilde doldurmaları isteniyor ve ıslak imzası alınıyor mu? Form üzerine Tarih yazılıp, seri no sisteme giriliyor mu?

Mağazada eski sms formu var mı?

İmhalık ürünler “Kırık-Hasarlı Ürünleri Tespit ve İmha İşlemleri Yönetmeliği” kapsamında belirlenen prosedür’e uygun şekilde imha ediliyor mu? Konuyla ilgili tutanak ekte olacak şekilde irsaliye numarası ve fotoğraflar mail yoluyla Stok Kontrol Sorumlusuna bildirilmiş mi? Mağazalar Kırık/imha ve outlet ürünleri düzenli bir şekilde, ayrı ayrı kolileyerek muhafaza ediyorlar mı? (Aynı şekilde 2. Kalite ürünlerinde çıkışları Yönetmelik kapsamında yapılmış mı?) 01/10/2017 tarihi itibarı ile kırık-imha ve 2. Kalite çıkışlarında Excel tabloları doldurulmuş mu?

Tekstil ürünü imha’lık olarak ayrılıyor mu? Ayrıldıysa stok kontrol sorumlusuna mail yoluyla/imha’lık ürün tutanağına (Stok sorumlusu onaylı) detaylı açıklama yapılmış mı?

Kırılabilir etiketleriyle kırık olarak gelmiş ürün kolilerine dair bilgilendirme maili bölge müdürü ve stok kontrol sorumlusuna bildirilmiş mi? Tutanağı tutulmuş mu? (Mağaza ilgili kişilere mail iletmiş olmalı) Prosedüre uygun şekilde tüm işlemler yerine getirilerek A24 Sevkiyat Kırık Deposu’na çıkış yapılarak irsaliye düzenlenmiş mi? (Böyle bir durum yaşanmamış ise Mağaza Müdürü/Sorumlusu ve ya depocu konuya hakim mi?

Hasarlı züccaciye ürünlerin inceleme işlemleri mağaza tarafından Prosedüre göre doğru yapılmış mı? (Müşteriden hasarlı olarak incelenmek üzere alınan zücaciye ürünleri için ‘’Hasarlı Ürün Servis Formu’’ 4 nüsha olarak hazırlanarak 1 nüshasını kendine ayırıp 1 nüshası müşteriye verilip, 2 nüshası hasarlı ürünle birlikte depoya gönderilmiş mi? Depoya gönderilen Hasarlı ürün ve düzenlenmiş olan form bilgilerinin yer aldığı Excel tablo hazırlanmış mı? Depodan gelen cevaba göre A25 Ürün İnceleme Deposu’na incelenen ürünlerin çıkışı yapılarak irsaliye düzenlenmiş mi?)