Title Page
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Società
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Location
Piano Annuale di Audit
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DATA
Oggetto dell'Audit
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Settore/Area di competenza/processo
- Assistenza
- Registrazione documentazione
- Contratti e Commesse
- Contabilità
- Archiviazione documentazione contabile
- Registrazione schede interventi
- Corrispondenza Clienti
- Interventi esterni
- Gestione delle risorse
- Gestione del magazzino
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Modelli di riferimento previsti
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Mese previsto
- Gennaio
- Febbraio
- Marzo
- Aprile
- Maggio
- Giugno
- Luglio
- Agosto
- Settembre
- Ottobre
- Novembre
- Dicembre
Pianificazione Audit ISO 9001 MOD 2C
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Tipologia di verifica
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Data prevista di svolgimento
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Obiettivi
- Analisi del sistema e dei processi in riferimento ai punti norma applicabili
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Area/processo
- Amministrativo
- Commerciale
- Assistenza
- Tecnico
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Responsabile di Area/processo
- Roberto Branchinelli
- Anna Maria Cocchi
- Sisillo Enrica
- Daniele Pariciani
- Giuseppe Amendola
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Auditor
- Roberto Branchinelli
- Anna Maria Cocchi
- Sisillo Enrica
- Daniele Pariciani
- Giuseppe Amendola
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Scopo della verifica
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Processi da prendere in esame
- Assistenza
- Registrazione documentazione
- Contratti e Commesse
- Contabilità
- Archiviazione documentazione contabile
- Registrazione schede interventi
- Corrispondenza Clienti
- Interventi esterni
- Gestione delle risorse
- Gestione del magazzino
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Documentazione
Lista Distribuzione ed orari
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Area/processo/attività da verificare
- Assistenza
- Registrazione documentazione
- Contratti e Commesse
- Contabilità
- Archiviazione documentazione contabile
- Registrazione schede interventi
- Corrispondenza Clienti
- Interventi esterni
- Gestione delle risorse
- Gestione del magazzino
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Ore previste per l'analisi delle attività progressive dall'inizio della attività di verifica
Rapporto di verifica Ispettiva MOD 3C
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Riferimento a Check List modello V1
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Check List allegata
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Azioni correttive
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Giudizio generale
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Responsabile SGI
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Responsabile Area
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Auditor
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DATA
Pianificazione dell'Audit ISO 45001 MOD 2C
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Tipologia di verifica
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Data prevista di svolgimento
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Obiettivi
- Analisi del sistema e dei processi in riferimento ai punti norma applicabili
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Area/processo
- Amministrativo
- Commerciale
- Assistenza
- Tecnico
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Responsabile di Area/processo
- Roberto Branchinelli
- Anna Maria Cocchi
- Sisillo Enrica
- Daniele Pariciani
- Giuseppe Amendola
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Auditor
- Roberto Branchinelli
- Anna Maria Cocchi
- Sisillo Enrica
- Daniele Pariciani
- Giuseppe Amendola
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Scopo della verifica
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Processi da prendere in esame
- Assistenza
- Registrazione documentazione
- Contratti e Commesse
- Contabilità
- Archiviazione documentazione contabile
- Registrazione schede interventi
- Corrispondenza Clienti
- Interventi esterni
- Gestione delle risorse
- Gestione del magazzino
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Documentazione
Lista Distribuzione ed orari
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Area/processo/attività da verificare
- Assistenza
- Registrazione documentazione
- Contratti e Commesse
- Contabilità
- Archiviazione documentazione contabile
- Registrazione schede interventi
- Corrispondenza Clienti
- Interventi esterni
- Gestione delle risorse
- Gestione del magazzino
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Ore previste per l'analisi delle attività progressive dall'inizio della attività di verifica
Rapporto di verifica Ispettiva MOD 3C
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Riferimento a Check List modello V1
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Check List allegata
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Azioni correttive
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Giudizio generale
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Responsabile SGI
-
Responsabile Area
-
Auditor
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DATA
