QM-Auditkatalog

• Dokument Nr.

• Niederlassung

• FM-Team

• Kunde

• Objekt

• Durchgeführt am

  Date
• Standort
  Address

• Teilnehmer

Allgemein

• 1. Sind die Verantwortlichkeiten im FM-Team klar in einem Organigramm geregelt?

  voll erfüllt (6)

  teilw. erfüllt (3)

  nicht erfüllt (0)

• Weitere Bemerkungen/ Informationen zu dem Abschnitt

• 2. Liegt dem FM-Team das aktuelle/ vollständige Vertragswerk vor?

  voll erfüllt (10)

  teilw. erfüllt (5)

  nicht erfüllt (0)

• Weitere Bemerkungen/ Informationen zu dem Abschnitt

Implementierung

• 3. Besteht ein Implementierungsplan, der auf das Projekt abgestimmt ist?<br> (50% wenn einzig ein Projektplan vom Kunden/AG genutzt wird)

  voll erfüllt (10)

  teilw. erfüllt (5)

  nicht erfüllt (0)

• 4. Sind die Maßnahmen gem. Fälligkeit erledigt bzw. Gründe für Verschiebungen ersichtlich?

  voll erfüllt (6)

  teilw. erfüllt (3)

  nicht erfüllt (0)

• 5. Bestehen Übergabeprotokolle für die übernommenen Bestandsunterlagen, Schlüssel, Betriebsmittel, Werkzeuge etc.?

  voll erfüllt (6)

  teilw. erfüllt (3)

  nicht erfüllt (0)

• 6. Fand eine Prüfung der Instandhaltungsdokumentation und der Bestands- und Revisionsunterlagen auf Vollständigkeit statt? (Vorlagen siehe Intranet)

  voll erfüllt (6)

  teilw. erfüllt (3)

  nicht erfüllt (0)

• 7. Wurden fehlende Unterlagen beim Kunden nachvollziehbar angezeigt?

  voll erfüllt (6)

  teilw. erfüllt (3)

  nicht erfüllt (0)

• 8. Wurde ein Massenabgleich durchgeführt und ggf. Nachträge erstellt?

  voll erfüllt (6)

  teilw. erfüllt (3)

  nicht erfüllt (0)

• 9. Wurde die Objekt-/ Anlagenübernahme (TGA) aktensicher protokolliert?

  voll erfüllt (6)

  teilw. erfüllt (3)

  nicht erfüllt (0)

• 10. Erfolgte eine Zustandsbewertung der Objekte/ Anlagen (TGA) bei der Übernahme?

  voll erfüllt (6)

  teilw. erfüllt (3)

  nicht erfüllt (0)

• 11. Wurden die festgestellten Anlagenzustände dem Kunden nachvollziehbar übermittelt?

  voll erfüllt (6)

  teilw. erfüllt (3)

  nicht erfüllt (0)