Relatório de visita - GR

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• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

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  Address

• Personnel

ATIVO

• Aparência externa (fachada, totem, calçada, faixas, portas, vidros) atrativa?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Aparência interna (sanitários, Dml, checkout, cestos de lixo) aceitável?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Iluminação e ventilação adequada?

  Yes

  No

  N/A

• Ar condicionados limpos?

  Yes

  No

  N/A

• Bloco de notas fiscais preenchidos corretamente?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Leitor de preços funcionando corretamente?

  Yes

  No

  N/A

• Impressora Brother funcionando corretamente?

  Yes

  No

  N/A

• CPU's e monitores em bom funcionamento? Limpas?

  Yes

  No

  N/A

EXIGÊNCIAS LEGAIS

• Livro de ponto, quadro, escala e CBO dentro dos padrões?

  Yes

  No

  N/A

• CRT CRF atualizados?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Licença bombeiros em vigor?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Alvará Sanitário em vigor?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Alvará prefeitura dentro da validade?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Possui alvará de publicidade?

  Yes

  No

  N/A

FINANCEIRO

• Auditoria completa

  Yes

  No

  N/A

• Auditoria do saldo

  Yes

  No

  N/A

• Notas fiscais de terceiros organizados?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Devoluções e cancelamentos organizados?

  Yes

  No

  N/A

• Pendência financeira?

  Yes

  No

  N/A

PREVENÇÃO/PERDAS

• À vencer e estragados bem armazenados com produtos dentro do prazo de devolução?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Ultimo valor de perda de inventario abaixo da meta de 0,20% utilizando faltas - sobras?

  Yes

  No

  N/A

• Envia caixas de papelão e isopor corretamente?

  Yes

  No

  N/A

PESSOAL

• Postura/fardamento/crachá de acordo com as normas?

  Yes

  No

  N/A

• Cumprimento do horario de trabalho, intervalo e escala de folgas estão corretos no livro de ponto?

  Yes

  No

  N/A

• Livro de ocorrência sendo utilizado com freqüência? Fez as ultimas solicitações do supervisor?

  Yes

  No

  N/A

• O clima da loja/ambiente esta bom?

  Yes

  No

  N/A

ÁREA TÉCNICA

• Controle das receitas?

  Yes

  No

  N/A

• SNGPC em dia?

  Yes

  No

  N/A

• Armarios organizados?

  Yes

  No

  N/A

• Antibióticos organizados?

  Yes

  No

  N/A

• Geladeira organizada com planilha de temperatura monitorada?

  Yes

  No

  N/A

ATENDIMENTO

• Atenção e cortesia no atendimento?

  Yes

  No

  N/A

• Vendedores recebendo os clientes na frente da loja?

  Yes

  No

  N/A

• O sistema de anotação de dados está funcionando? Quantas foram feitas ontem?

  Yes

  No

  N/A

• Troco e cupom na mão do cliente?

  Yes

  No

  N/A

• Fala sobre Dotz e vantagens?

  Yes

  No

  N/A

VENDAS

• Promoções nacionais expostas e com cartaz de preço? Esta sendo oferecida?

  Yes

  No

  N/A

• Pontas de gôndolas e seções bem expostas e com preços correto e visível?

  Yes

  No

  N/A

• Exposição na prateleira do checkout conforme orientação dos parceiros premium? (Email)

  Yes

  No

  N/A

• Planograma sendo obedecido?

  Yes

  No

  N/A

• Marca própria bem exposta ao lado dos principais concorrentes?

  Yes

  No

  N/A

• Plano de vôo exposto e atualizado?

  Yes

  No

  N/A

• O gerente esta por dentro da meta da loja? E os vendedores sabem sobre a meta?

  Yes

  No

  N/A

• Cesta 50 sendo utilizada e oferecida?

  Yes

  No

  N/A

• Cesta 15 exposta no caixa e oferecida?

  Yes

  No

  N/A

• Há controle do desconto VIP no livro de ocorrência?

  Yes

  No

  N/A

• O deixei de vender esta sendo utilizado e esta atualizado?

  Yes

  No

  N/A

• Feito AIO nesta semana ou semana passada e colocado no blog?

  Yes

  No

  N/A

PUBLICIDADE

• Comunicação visual respeitada?

  Yes

  No

  N/A

• Encarte exposto nas pontas de gôndolas ou há estagiários distribuindo na porta da loja?

  Yes

  No

  N/A