Information

  • Rif. Doc. Num.

  • Titolo audit

  • Cliente / Sito produttivo

  • Add media

  • Data svolgimento

  • Eseguito da

  • Branchinelli Roberto

  • Luogo
  • Personale presente / responsabili

  • Responsabili
  • Add signature

Audit di verifica periodico

VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL DLgs 81/08 e s.m.i.

  • Digita per inserire le informazioni

  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - parte generale<br>(Da aggiornare in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - RUMORE<br>(Da aggiornare ogni quattro anni od in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  • RILIEVO PRELIMINARE RUMORE (rilievo effettuato con strumentazione non omologata applicando valori del 15 %sfavorevoli)

  • Ambienti
  • Localizzazione rilievo rumore

  • Report analisi rumore

  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - VIBRAZIONI<br>(Da aggiornare ogni quattro anni od in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  • RILIEVO PRELIMINARE VIBRAZIONI (rilievo effettuato con strumentazione non omologata applicando valori del 15 %sfavorevoli)

  • Ambienti
  • Localizzazione rilievo vibrazioni

  • Report analisi vibrazioni

  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - VDT<br>(Da aggiornare in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI<br>(Da aggiornare in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - INCENDIO<br>(Da aggiornare in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - STRESS LAVORO-CORRELATO<br>(Da aggiornare in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ROA)<br>(Da aggiornare in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - CHIMICO<br>(Da aggiornare in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM)<br>(Da aggiornare in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - MICROCLIMA (da aggiornare in caso di cambiamenti al ciclo produttivo /organizzazione

  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - AMIANTO

  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - SCARICHE ATMOSFERICHE

  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - ATMOSFERE ESPLOSIVE

  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - CANCEROGENO E MUTAGENO

  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - BIOLOGICO

  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO RADON

  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO LAVORO IN SOLITARIO

VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI (DLgs 152/06 e s.m.i.)

  • AUTORIZZAZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA (aggiornamento ogni 15 anni)

  • CAMPIONAMENTO EMISSIONI (annuale da giugno 2012)

  • AUTORIZZAZIONE SCARICHI IDRICI

  • INDAGINE AMBIENTALE (eventualmente collegata al DVR Chimico)

PROCEDURE SPECIALI (es. gestanti, minorenni, ecc.)

  • PROCEDURA GESTIONE APPALTI

  • PRESENZA E REDAZIONE PROCEDURA PER MINORENNI

  • PRESENZA E REDAZIONE PROCEDURA DONNE - LAVORATRICI GESTANTI

  • PIANO DI EMERGENZA <br>(Da aggiornare in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  • CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI<br>(Rinnovo quinquennale)

NOMINE SPP E FORMAZIONE

  • NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)

  • NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE (M.C.)

  • NOMINA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

  • PRESENZA DI PREPOSTI (annotare i nominativi e la data di nomina)<br>- nomina ufficiale non obbligatoria ai sensi del DLgs 81/08 e s.m.i.)

  • NOMINA ADDETTI ANTINCENDIO

  • NOMINA ADDETTI PRIMO SOCCORSO

  • NOMINA RESPONSABILE ADEMPIENZE COVID 19

  • FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI<br>(Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2013)<br>Aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore

  • FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI<br>(Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2013)

  • FORMAZIONE RISCHIO COVID 19

  • FORMAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO<br>(Ai sensi dell'Accordo 3 del 22/02/2013)

  • FORMAZIONE CARRELLI ELEVATORI

  • FORMAZIONE PLE

  • FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO<br>(Indicare il tipo di formazione ricevuta - Livelli 1,2,3 ed i nominativi formati).

  • FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO (obbligo di aggiornamento triennale)<br>(Indicare il tipo di formazione ricevuta - aziende di tipo A, B, C - la data, gli aggiornamenti eseguiti, ed i nominativi formati).

  • FORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTI<br>Formazione aggiuntiva preposti di 8 ore - aggiornamento quinquennale di 6 ore<br>Formazione aggiuntiva dirigenti di 16 ore - aggiornamento quinquennale di 6 ore

  • ALTRA FORMAZIONE

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FORMAZIONE E VALUTAZIONE COMPETENZE

    Formazione e competenze dipendenti
  • Dipendente

  • Incarico

  • Titolo di studio

  • È stata fatta adeguata informazione circa le procedure da adottare per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per svolgere correttamente le proprie mansioni

  • È presente un mansionario

  • Formazione di base e Specifica in relazione alla mansione

  • Data attestato

  • Formazione addetto antincendio di emergenza

  • Data attestato

  • Formazione addetto al primo soccorso

  • Data attestato

  • Formazione e addestramento s.g.i.

  • Data attestato

  • Altro tipo di formazione

  • Data attestato

  • Tipo di formazione

Scheda di valutazione

  • Etica

  • Produttività

  • Rispetto delle procedure del sistema di gestione

  • Rapporto con i colleghi

  • Affidabilità

  • Rispetto delle norme antinfortunistiche e corretto Utilizzo dei DPI

  • Comprensioni i capacità di raggiungere gli obiettivi prefissi dal sistema di gestione

  • Conoscenza della dell'organizzazione

  • Cultura tecnica adeguata al lavoro svolto

  • Conoscenza del ruolo e delle mansioni a suo carico

MEDICINA E SORVEGLIANZA SANITARIA

  • CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

  • VERIFICA CONTENUTO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

  • PRESENZA DEL PROTOCOLLO SANITARIO

  • PRESENZA DELLE IDONEITÀ SPECIFICHE ALLA MANSIONE

  • PRESENZA VISITA PERIODICA DEL MC AGLI AMBIENTI DI LAVORO<br>(Aggiornamento annuale)

  • SCHEDE DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE CHIMICHE UTILIZZATE NELL'ATTIVITÀ

  • REGISTRO DI CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

  • REGISTRO DEI LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI

  • VERBALE DELLA RIUNIONE PERIODICA (ai sensi dell'ex art. 35 del DLgs 81/08 e s.m.i.)<br>(Aggiornamento annuale)

MANUTENZIONI PERIODICHE (Muletti od altra attrezzatura, attrezzature antincendio, ecc.)

  • CARRELLI ELEVATORI - VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITÀ <br>(Annotare la ditta e la disponibilità delle registrazioni degli interventi)

  • APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO >200 kg - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, libretto uso e manutenzione

  • APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO >200 kg - ISPEZIONI PERIODICHE (ASL o Organismo Notificato), ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE (interna o esterna)

  • ANTINCENDIO - ESTINTORI, IDRANTI, PORTE <br>(Annotare la ditta e la disponibilità delle registrazioni degli interventi)

  • ANTINCENDIO - SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO<br>(Annotare la ditta e la disponibilità delle registrazioni degli interventi)

IMPIANTI

  • IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE

  • RILIEVO PRELIMINARE ILLUMINAZIONE ( rilievo effettuato con strumentazione non omologata applicando valori del 15 %sfavorevoli)

  • Ambiente
  • Localizzazione rilievo illuminazione

  • Report analisi lux

  • IMPIANTO ELETTRICO - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

  • IMPIANTO MESSA A TERRA - DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO ALL'I.S.P.E.S.L.<br>(Annotare la data di presentazione e/o il numero con la data di protocollo)

  • IMPIANTO MESSA A TERRA - VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITÀ <br>(Annotare la ditta e la disponibilità delle registrazioni degli interventi)<br>Attività da svolgere ogni due anni

  • IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE - DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO ALL'I.S.P.E.S.L.<br>(Od autoprotezione)

  • ASCENSORI E MONTACARICHI - LICENZA DI ESERCIZIO COMUNALE

  • ASCENSORI E MONTACARICHI - VERIFICHE PERIODICHE<br>(Annotare la ditta e la disponibilità delle registrazioni degli interventi)

  • APPARECCHI IN PRESSIONE<br>(Indicare la presenza, le caratteristiche tecniche, ecc.)

  • APPARECCHI IN PRESSIONE - VERIFICHE PERIODICHE<br>(Annotare la ditta e la disponibilità delle registrazioni degli interventi)

  • PRESENZA IMPIANTI RISCALDAMENTO<br>(Specificare la potenzialità e l'eventuale denuncia I.S.P.E.S.L.)

  • CERTIFICATO DI LICENZA D'USO O AGIBILITÀ

  • CERTIFICATO DI NULLA OSTA ALL'ESERCIZIO O D.I.A.P. O S.C.I.A.

  • RISCHIO ESPLOSIONE - RELAZIONE TECNICA CLASSIFICAZIONE AMBIENTI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE (ATEX)<br>

  • RISCHIO ESPLOSIONE - MESSA IN SERVIZIO DI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE <br>(Comprese le relative verifiche)

STRUTTURE ED AMBIENTI DI LAVORO

  • SUPERFICI, ALTEZZE, SUP. AREATE E FINESTRATE

  • PRESENZA VIE DI FUGA

  • PRESENZA USCITE DI SICUREZZA

  • PRESENZA SEGNALETICA DI SICUREZZA

  • PRESENZA SERVIZI IGIENICI

  • PRESENZA CLIMATIZZAZIONE

  • ASSENZA OSTACOLI VIE DI FUGA

  • ASSENZA DI OSTACOLI AMBIENTI DI LAVORO

  • STOCCAGGIO DEI MATERIALI

  • STOCCAGGIO DELLE ATTREZZATURE

Macchinari e attrezzature

MACCHINARI E ATTREZZATURE

    Attrezzatura
  • Tipologia

  • Marca e modello

  • L'attrezzatura è conforme alle direttive comunitarie di prodotto (marcatura ce)?

  • È presente il libretto di uso e manutenzione della macchina o attrezzatura?

  • È presente il libretto sulle prevenzione e protezione circa l'utilizzo della macchina o attrezzatura?

  • È presente un piano di manutenzione e protocollo per la macchina o attrezzatura?

  • Foto

ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

  • Sono presenti estintori o idranti in numero sufficiente per l'attività?

  • È presente la cassetta di pronto soccorso?

  • È presente la segnaletica di sicurezza?

  • È presente segnalazione allarme antincendio?

  • È presente la segnaletica di salvataggio?

  • È presente un sistema di comunicazione per le emergenze?

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