ROP-001M Estudio de Seguridad Sector Industrial - MONOMEROS

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• ROP-001M Estudio de Seguridad Sector Industrial - Versión 1- Vigente desde el 26/10/2020

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I. CONTROL DE ACCESO PEATONAL

• 1. ¿Cuantos accesos peatonales existen?

  Uno

  Dos

  Tres

  Cuatro

  N/A

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• 1.1. ¿Todos los accesos peatonales están cubiertos por VP Global Ltda?

  Si

  No

  Parcialmente

  NA

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• 1.2. ¿Todos los accesos peatonales cuentan con puerta , torniquete y /o talanquera?

  Si

  No

  Parcialmente

  NA

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• 2. ¿Cuenta con censo actualizado de empleados y/o contratistas?

  Select Si No NA

  • Si
  • No
  • NA

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• 2.1. ¿Cuenta con sistema digital de ingreso de empleados o contratistas por tarjeta de proximidad o sistema biométrico?

  Select Si No NA

  • Si
  • No
  • NA

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• 3. Cuenta con protocolo para control de acceso de empleados, contratistas y/o visitantes?

  Select Si No NA

  • Si
  • No
  • NA

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• 4. ¿Cuenta con un protocolo para el control entrada y salida de elementos, materiales y/o herramientas?

  Select Si No NA

  • Si
  • No
  • NA

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• 4.1. En caso afirmativo especifique el formato de orden de entrada y/o salida, firmas autorizadas y procedimiento (archivo y validación):

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• 5. ¿Las puertas de acceso peatonal se encuentran en buen estado?

  Select Si No Parcialmente NA

  • Si
  • No
  • Parcialmente
  • NA

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  Media

• 6. ¿Las puertas de acceso peatonal cuentan con sistema de apertura remoto?

  Select Si No Parcialmente NA

  • Si
  • No
  • Parcialmente
  • NA

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• 7. ¿Los accesos peatonales cuentan con cámara de CCTV que registren el ingreso y salida de personas?

  Select Si No Parcialmente NA

  • Si
  • No
  • Parcialmente
  • NA

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• 8. Enuncia numérica y sistemáticamente cada una de las recomendaciones para contra arrestar las vulnerabilidades del área de control de acceso peatonal:

II. CONTROL DE ACCESO VEHICULAR

• 1. ¿Cuantos accesos vehiculares existen?

  Select Uno Dos Tres Cuatro N/A

  • Uno
  • Dos
  • Tres
  • Cuatro
  • N/A

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• 1.1. ¿Todos los accesos vehiculares cuentan con Vigilancia de VP Global Ltda?

  Select Si No Parcialmente NA

  • Si
  • No
  • Parcialmente
  • NA

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• 1.2. ¿Todos los accesos vehiculares cuentan con puerta y/o talanquera?

  Select Si No Parcialmente NA

  • Si
  • No
  • Parcialmente
  • NA

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• 2. ¿Cuenta con censo actualizado de vehículos de empleados, contraristas, corporativos y /o proveedores?

  Select Si No NA

  • Si
  • No
  • NA

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• 2.1. ¿Cuenta con sistema RFID, tarjeta de proximidad o similares para el control de entrada y salida de vehículos?

  Select Si No NA

  • Si
  • No
  • NA

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• 3. ¿Cuenta con un protocolo para el control e inspección de entrada y salida de vehiculos de empleados, contratistas, corporativos y/o proveedores?

  Select Si No NA

  • Si
  • No
  • NA

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• 3.1. En caso afirmativo especifique de forma clara, precisa y concisa el procedimiento:

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• 4. ¿Cuenta con un protocolo para el control de entrada y salida de insumos, materiales, suministros, maquinaria y/o herramientas?

  Select Si No NA

  • Si
  • No
  • NA

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• 4.1. En caso afirmativo especifique el formato de orden de entrada y/o salida, firmas autorizadas y/o procedimientos (archivo y valodación):

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  Media

• 5. ¿Las puertas de acceso vehicular se encuentran en buen estado?

  Si

  No

  Parcialmente

  NA

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  Media

• 6. ¿Las puertas de acceso vehicular cuentan con sistema de apertura remoto?

  Si

  No

  Parcialmente

  NA

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• 7. ¿Los accesos vehiculares cuentan con cámaras de CCTV que registren el ingreso y salida de vehículos?

  Select Si No Parcialmente NA

  • Si
  • No
  • Parcialmente
  • NA

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• 8. Enuncia numérica y sistemáticamente las recomendaciones para contrarrestar las vulnerabilidades detectadas en el área de control de acceso vehícular:

III. ÁREA DE PARQUEADERO EMPLEADOS, VISITANTES Y VEHÍCULOS PESADOS DE ABASTECIMIENTO Y DESPACHO

• 1. ¿Cuenta con parqueadero interno para empleados?

  Select Si No NA

  • Si
  • No
  • NA

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• 1.1. ¿El parqueadero esta delimitado y debidamente señalizado y demarcado?

  Select Si No Parcialmente NA

  • Si
  • No
  • Parcialmente
  • NA

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• 1.2. ¿El parqueadero esta totalmente cubierto por cámaras de CCTV?

  Select Si No Parcialmente NA

  • Si
  • No
  • Parcialmente
  • NA

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• 1.3. En caso negativo o parcial especifique los sectores donde haga falta cámara para su cobertura total:

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• 2. ¿El parqueadero de visitantes es externo?

  Select Si No Parcialmente NA

  • Si
  • No
  • Parcialmente
  • NA

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• 2.1 ¿El parqueadero esta delimitado y debidamente señalizado y demarcado?

  Select Si No Parcialmente NA

  • Si
  • No
  • Parcialmente
  • NA

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• 2.2. ¿El parqueadero esta totalmente cubierto por cámara de CCTV?

  Select Si No Parcialmente NA

  • Si
  • No
  • Parcialmente
  • NA

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• 2.3. En caso negativo o parcial especifique los sectores donde haga falta cámaras para su cobertura total:

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• 3. ¿Cuenta con área de parqueo para vehículos de descarga de materia prima?

  Select Si No Parcialmente NA

  • Si
  • No
  • Parcialmente
  • NA

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• 3.1. ¿El parqueadero esta delimitado y debidamente señalizado y demarcado?

  Select Si No Parcialmente NA

  • Si
  • No
  • Parcialmente
  • NA

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• 3.2. ¿El parqueadero esta totalmente cubierto por cámaras de CCTV?

  Select Si No Parcialmente NA

  • Si
  • No
  • Parcialmente
  • NA

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• 3.3. En caso negativo o parcial especifique los sectores donde hagan falta cámaras para su cobertura total:

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• 4. ¿Cuenta con parqueadero interno para vehículos de carga de producto terminado?

  Select Si No Parcialmente NA

  • Si
  • No
  • Parcialmente
  • NA

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• 4.1. ¿El parqueadero esta delimitado y debidamente señalizado y demarcado?

  Select Si No Parcialmente NA

  • Si
  • No
  • Parcialmente
  • NA

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• 4.2. ¿El parqueadero esta totalmente cubierto por cámaras de CCTV?

  Select Si No Parcialmente NA

  • Si
  • No
  • Parcialmente
  • NA

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• 4.3. En caso negativo o parcial especifique los sectores donde haga falta cámaras para su cobertura total?

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• 5. Enuncia si todas o algunas de las áreas de parqueadero requieren servicio de Vigilancia física por falta de condiciones de seguridad en la infraestructura, apoyos tecnológicos o en los procesos:

  Yes

  No

  N/A

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• 6. Enuncia numérica y sistemáticamente cada una de las recomendaciones para contrarrestar las vulnerabilidades de las áreas de parqueadero:

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IV. BARRERAS PERIMETRALES:

• 1. ¿Cuenta con encerramiento perímetral?

  Si

  No

  Parcialmente

  NA

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• 1.1. ¿El encerramiento es total y cubre el 100% del perímetro?

  Si

  No

  Parcialmente

  NA

• 1.2. En caso negativo especifique de manera numérica y sistemática los tramos sin cubrir:

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• 2. ¿El encerramiento cuenta con la altura adecuada para evitar una intrusión?

  Select Si: Superior a 2.30 mt No: Inferior a 1.80 mt Parcialmente: Sup. a 1.80 mt - Inf. a 2.30 mt

  • Si: Superior a 2.30 mt
  • No: Inferior a 1.80 mt
  • Parcialmente: Sup. a 1.80 mt - Inf. a 2.30 mt

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• 2.1. En caso negativo especifique si es en la totalidad o si es por tramos especifique de manera numérica y sistemática:

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• 3. ¿El encerramiento cuenta con material adecuado en su estructura para soportar la fuerza y retardar adecuadamente un intento de intrusión?

  Select Si: cemento- ladrillo- reja metálica No: Malla- aluminio- delimitación en zinc, lona o polisombra

  • Si: cemento- ladrillo- reja metálica
  • No: Malla- aluminio- delimitación en zinc, lona o polisombra

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• 3.1. En caso negativo especifique de manera numérica y sistemática los tramos:

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• 4. ¿La estructura y forma del encerramiento no genera en si mismo el uso como escalera artificial para facilitar una intrusión?

  Select Si: En la totalidad de la estructura No: En la totalidad de la estructura 1 Parcial: en un tramo 2 Parcial: en dos tramos 3 Parcial: 3 o más tramos

  • Si: En la totalidad de la estructura
  • No: En la totalidad de la estructura
  • 1 Parcial: en un tramo
  • 2 Parcial: en dos tramos
  • 3 Parcial: 3 o más tramos

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• 4.1. En caso de que sea parcial especifique de manera numérica y sistemática cada tramo:

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• 5. ¿La estructura del encerramiento se encuentra en buen estado?

  Si

  No

  Parcialmente

  NA

• 5.1. En caso parcial o negativo enuncia de manera numérica y sistemática cada tramo:

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• 6. ¿El encerramiento cuenta con cerca eléctrica o concertina de seguridad que refuerce su protección?

  Select Si: Cerca eléctrica activada Si: concertina instalada No: Sin cerca eléctrica o concertina No: Con cerca eléctrica o concertina no funcional Parcialmente: Con tramos de concertina o cerca funcionales

  • Si: Cerca eléctrica activada
  • Si: concertina instalada
  • No: Sin cerca eléctrica o concertina
  • No: Con cerca eléctrica o concertina no funcional
  • Parcialmente: Con tramos de concertina o cerca funcionales

• 6.1. En caso de no tener cerca eléctrica o concertina funcional en uno o más tramos enuncia de manera numerada y sistemática los sectores:

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• 7. Enuncia si existe algún riesgo adicional en el encerramiento perímetral:

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• 8. Enuncia numérica y sistemáticamente cada una de las recomendaciones para contrarrestar las vulnerabilidades del encerramiento perímetral:

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V. ALUMBRADO PERIMETRAL, INTERNO Y CCTV:

• 1. ¿Las instalaciones cuentan con alumbrado perímetral?

  Si

  No

  Parcialmente

  NA

• 1.1. En caso negativo especifique de forma numerada y sistemática una por una las zonas que no cuentan con iluminación:

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• 2. ¿Como es la iluminación en las zonas comunes, plantas y bloque administrativo?

  Buena: Intensa y Clara

  Regular: Opaca

  Mala: Muy opaca y muy escasa

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• 3. ¿El área administrativa y/o bloque de oficinas esta cubierto por CCTV?

  Si

  No

  Parcialmente

  NA

• 3.1. En caso negativo o cobertura parcial enuncia de manera numérica y sistemática una a una las áreas sin cobertura:

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• 4. ¿El perímetro interno de las instalaciones cuenta con iluminación?

  Si

  No

  Parcialmente

  NA

• 4.1. En caso negativo o de cobertura parcial enuncia de manera numérica y sistemática una a una cada área sin iluminación:

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• 5. ¿El perímetro interno de las instalaciones cuenta con CCTV?

  Si

  No

  Parcialmente

  NA

• 5.1. En caso negativo o sin cobertura parcial enuncia de manera numérica y sistemática uno a uno las áreas sin cobertura:

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• 6. Enuncia numérica y sistemáticamente las recomendaciones para mejorar el alumbrado perimetral, interno y CCTV:

• 7. Las Instalaciones cuentan con operador de medios tecnológicos (OMT) 24 horas que monitorean en tiempo real, de manera permanente el CCTV?

  Si

  No

  Parcialmente

  NA

• 8. En caso de existir, son suficientes los Operadores de Medios Tecnológicos (OMT) asignados actualmente?

  Yes

  No

  N/A

VI. ZONAS DE ALMACÉN Y BODEGAJE:

• 1. Las zonas de Almacén y Bodegas cuentan con sistema de alarma?

  Si

  No

  Parcialmente

  NA

• 2. Las zonas de almacén y bodega cuentan con cámara de CCTV?

  Si

  No

  Parcialmente

  NA

• 3. La bodega o almacén esta conformado en su estructura por material adecuado?

  Select Si: cemento- ladrillo- reja metálica No: Malla- aluminio- delimitación en zinc, lona o polisombra

  • Si: cemento- ladrillo- reja metálica
  • No: Malla- aluminio- delimitación en zinc, lona o polisombra

• 4. Las ventanas de la bodega o almacén son en material adecuado?

  Select Si: con reja metálica de protección No: Vidrio, acrilico, madera y/o zinc NA

  • Si: con reja metálica de protección
  • No: Vidrio, acrilico, madera y/o zinc
  • NA

• 5. La puerta de la bodega o almacén es en el material adecuado para la seguridad del recaudo de elementos?

  Select Si: Puerta metálica con chapa de seguridad. Parcialmente: Puerta metálica sin chapa de seguridad. No: Puerta en madera, draebol, aluminio y/o zinc

  • Si: Puerta metálica con chapa de seguridad.
  • Parcialmente: Puerta metálica sin chapa de seguridad.
  • No: Puerta en madera, draebol, aluminio y/o zinc

• 6. Existe un almacenista a cargo de la bodega o almacén?

  Si

  No

  NA

• 7. El almacenista cuenta con un inventario de elementos?

  Si

  No

  Parcialmente

  NA

• 8. El almacenista cuenta con un libro y/o protocolo de control diario de entrada y salida de materiales, equipos y/o herramientas?

  Si

  No

  NA

• 9. Relaciona de manera numérica y sistemática las recomendaciones para mejorar el control bodegaje y manejo de inventarios:

VII. DISTRIBUCIÓN, CONFORMACIÓN Y EXTENCIÓN DE LAS INSTALACIONES:

• 1. Enuncia cuantas edificaciones y/o áreas conforman la instalación. Igualmente, cual es la extensión aproximada en metros cuadrados y cual el tiempo estimado de recorrido:

VIII. INSPECCION DE SEGURIDAD BASC - PBIP

• 1. El cliente es Exportador o Importador, por lo cual tiene procedimientos escritos de seguridad en el lugar de cargue, inspección y sellado apropiado?

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• OBSERVACION:

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• 2. El cliente es operador logístico y por tanto su personal tiene las competencias laborales necesarias para inspeccionar unidades de transporte y para identificar cuando un sello de seguridad ha sido comprometido o alterado?

  Yes

  No

  N/A

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• 3. El numero de vigilantes actuales y ubicación, es suficiente para garantizar un aceptable nivel de seguridad ?

  Yes

  No

  N/A

• observacion :

• 4. Se utilizan claves de acceso a las áreas con información sensible?

• observacion

• Yes

  No

  N/A

• 5. Se dictan capacitaciones al personal de Oficinas y Operativo sobre fraude en documentos, seguridad con la información, conspiraciones internas, tecnología?

  Yes

  No

  N/A

• 6. Se dictan capacitaciones al personal administrativo sobre el recibo y manejo de sobres, encomiendas y paquetes sospechosos?

  Yes

  No

  N/A

• 7. Se participa al personal administrativo en capacitaciones sobre BASC y PBIP?

  Yes

  No

  N/A

• 8. La empresa dispone de un programa de concientización sobre amenazas terroristas y de contrabandistas en cada uno de los puntos de la cadena de suministro?

  Yes

  No

  N/A

• 9. Las áreas criticas y oficinas utilizan alarmas y video cámaras de vigilancia, para su protección y supervisión?

  Yes

  No

  N/A

• 10. Las instalaciones cuentan con inspecciones permanentes antiexplosivos en sus accesos?

  Yes

  No

  N/A

• 11. En la línea de muelle se cuenta con dispositivos tecnológicos de apoyo que minimicen el riesgo de contaminación a la carga y buques a través de buzos o embarcaciones pequeñas?

  Yes

  No

  N/A

• 12. En la línea de muelle se cuenta con dispositivos tecnológicos de apoyo (Alarmas), que minimicen el riesgo de intrusión por el agua?

  Yes

  No

  N/A

• 13. Se hacen periódicamente pruebas de vulnerabilidad documentadas, al dispositivo de seguridad asignado en los accesos, con respecto a la efectividad de sus controles?

  Yes

  No

  N/A

IX. NIVEL DE RIESGO Y TERMINO DE ACCIONES DE CONTINGENCIA

• 1. ¿El nivel general de riesgo es?

  Select Muy Alto: Inferior al 60% Alto: % mayor al 60% e inferior al 80% Moderado: % Superior al 80%

  • Muy Alto: Inferior al 60%
  • Alto: % mayor al 60% e inferior al 80%
  • Moderado: % Superior al 80%

• 2. ¿El tiempo de respuesta de acuerdo al nivel de riesgo es?

  Select Inmediato: De 1 a 5 días para corregir (Riesgo Alto) Moderado: De 6 a 10 días para corregir (Riesgo Moderado) Prudencial: De 11 a 15 días para corregir (Riesgo Bajo)

  • Inmediato: De 1 a 5 días para corregir (Riesgo Alto)
  • Moderado: De 6 a 10 días para corregir (Riesgo Moderado)
  • Prudencial: De 11 a 15 días para corregir (Riesgo Bajo)

• OBSERVACIONES:

X. SEGURIDAD EN EL CONTEXTO

• 1. Cuadro estadístico de criminalidad en el sector

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• 2. Análisis del Contexto

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• 3. Análisis Delictivo Policía Nacional

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• 4. Recomendaciones por factores de riesgo externo

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XI. CONSOLIDADO DE RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

• FIRMA DEL CLIENTE:

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