Information
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Indicare il tipo di audit
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Frequenza
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Documento No.
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Indicare dove è stato eseguito l'audit
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Eseguito in data
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Auditor - Nome Cognome
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Indirizzo
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Luoghi verificati
- Reparto Grezzo
- Reparto 3B Lux
- Reparto 4 Lati
- Reparto imballaggio
- Uffici
- Piazzali
- Deposito rifiuti
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Referenti coinvolti
- Capo reparto Grezzo
- Capo reparto 3B Lux
- Capo reparto 4 Lati
- Capo reparto imballaggio
- Referente Uffici
- Referente Magazzino
- Nessuno
Safety Audit
Accesso dei terzisti
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Viene verificata la procedura di accesso di terzisti?
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La procedura di accesso viene applicata?
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Viene consegnato l'opuscolo per l'accesso di terzisti o visitatori?
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Ci sono danni alla recinzione o ai cancelli di accesso?
Sicurezza elettrica
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Viene verificata la sicurezza elettrica?
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Sono installati interruttori di sicurezza?
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Vengono verificati gli interruttori di sicurezza e l'esito registrato?
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Le prolunghe sono in buono stato?
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Viene verificato l'impianto di messa a terra? Indicare data dell'ultimo controllo
Procedure per la gestione di infortuni, incidenti e near miss
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Vengono verificate le procedure per la gestione di infortuni, incidenti e near miss?
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Esiste e viene applicata la procedura per la gestione di infortuni - incidenti - near miss?
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Vengono redatti rapporti adeguati?
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Vengono analizzati tutti gli eventi?
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Vengono definite ed attuate adeguate azioni correttive?
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Viene verificata l'efficacia delle azioni intraprese?
Gestione emergenze
Primo Soccorso
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Viene verificata la dotazione di primo soccorso?
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Le cassette di medicazione sono identificate e raggiungibili?
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Il contenuto è corretto e non ci sono prodotti scaduti?
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I lavoratori sanno dove si trovano le cassette di medicazione?
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Sono disponibili e visibili gli elenchi delle squadre di emergenza?
Prevenzione incendi e gestione dell'emergenza
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Vengono verificati i presidi antincendio e gestione delle emergenze?
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Il piano di evacuazione è visibile e compreso dai lavoratori?
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Le uscite di sicurezza si aprono regolarmente?
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Le uscite di sicurezza non sono ostruite da materiale?
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Le luci di emergenza funzionano?
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Le vie di fuga sono segnalate?
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Gli estintori sono correttamente posizionati ed accessibili?
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Sono disponibili kit antispandimento?
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Il materiale dei kit antispandimento è idoneo e in quantità sufficiente?
Luoghi di lavoro
Luoghi di lavoro
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Vengono verificati i luoghi di lavoro?
Reparti
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Vengono verificati i reparti?
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Sono definite le aree di sosta delle attrezzature (carrelli elevatori, transpallet, rulliere)?
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Sono presenti danni alla pavimentazione o alle rotaie?
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Ci sono liquidi o pavimentazione bagnata con rischio di scivolamento?
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Ci sono danni ai muri e porte?
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Il materiale in lavorazione è posizionato correttamente?
Piazzali
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Vengono verificati i piazzali?
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Sono definite le aree di sosta dei trasportatori in attesa di accesso o scarico/carico?
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Sono presenti danni all'asfalto?
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Ci sono danni ai tombini e caditoie?
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Le tettoie sono danneggiate?
Stoccaggio e immagazzinamento
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Vengono verificati stoccaggio e immagazzinamento?
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I materiali sono stoccati su scaffalature idonee?
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Le aree di stoccaggio sono definite e in buono stato?
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Le scaffalature presentano danni evidenti?
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Viene rispettata la procedura di impilamento dei materiali?
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Sono danneggiate travi o coperture durante l'impilamento?
Spazi Confinati
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Vengono verificati gli spazi confinati?
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Sono identificati e controllati gli spazi confinati?
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Le attività negli spazi confinati vengono svolte con permesso di lavoro?
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I lavoratori che operano in spazi confinati sono formati?
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C'è una procedura di emergenza per gli spazi confinati?
Gestione prodotti chimici - rifiuti
Prodotti chimici
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Vengono verificati i prodotti chimici?
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Esiste un elenco di sostanze pericolose in uso?
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Sono disponibili ed aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti nel luogo di utilizzo?
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I contenitori sono etichettati correttamente?
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Ci sono condizioni di conservazione speciali?
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I prodotti liquidi sono conservati in modo da evitare sversamenti?
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La ventilazione è adeguata?
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Docce e lavaggi oculari sono disponibili e facilmente accessibili?
Gestione rifiuti
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Viene verificata la gestione dei rifiuti?
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I contenitori di raccolta differenziata sono posizionati nei reparti?
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Viene rispettata la raccolta differenziata?
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I container e gli scarrabili sono posizionati ed identificati sui piazzali?
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Rifiuti speciali (olio, batterie, lampade, elettronici, batterie) sono gestiti correttamente?
Dispositivi di Protezione Individuale
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
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Vengono verificati i DPI?
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Is head protection worn correctly and where required?
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Is eye protection worn where required?
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Are the correct forms of eye protection worn for tasks being completed?
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Gli otoprotettori vengono correttamente usati ove previsto?
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Vengono utilizzati correttamente i guanti protettivi?
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Le maschere filtranti vengono usate correttamente?
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Vengono utilizzate le scarpe antinfortunistiche?<br>
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Il personale che accede alle aree produttive utilizza gli indumenti ad alta visibilità?
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L'imbracatura e il sistema di trattenuta viene utilizzato per i lavori in quota?<br>
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L'imbracatura e il sistema di trattenuta vengono verificati periodicamente?
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I lavoratori sono formati per utilizzare i DPI previsti?
Commenti
Commenti
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Altre indicazioni e azioni da attuare.
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Altre foto a supporto dell'audit
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Sono state intraprese azioni correttive?
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Aggiungere le opportune azioni correttive da intraprendere, se necessarie, prima di completare l'audit
Chiusura audit
Chiusura dell'audit
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Nome e firma dell'auditor
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Nome e firma del referente reparto Grezzo
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Nome e firma del referente 3B Lux
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Nome e firma del referente 4 Lati
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Nome e firma del referente Imballaggio
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Nome e firma del referente Magazzino
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Nome e firma del referente Uffici
Macchine - impianti - attrezzature
Macchine, Impianti e Attrezzature
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Vengono verificati Macchine, Impianti e Attrezzature?
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Le protezioni delle macchine e delle aree pericolose sono danneggiate?
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Gli avvisi a bordo macchina sono presenti e leggibili?
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Le chiavi di accesso alle aree pericolose sono presenti?
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I comandi ordinari sono accessibili e funzionanti?
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I comandi di emergenza sono accessibili e funzionanti?
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Il personale è addestrato all'uso delle macchine?
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Ci sono situazioni pericolose su macchine - impianti?
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Situazione pericolosa - non sicura
Macchina - impianto
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Indicare la macchina - impianto
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Descrivere la situazione pericolosa - non sicura
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Foto
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Azione da intraprendere
Scale - piattaforme elevabili
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Vengono verificate le scale e i mezzi per operare in quota?
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Le scale sono idonee?
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Sono in buone condizioni?
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If used for electrical work are ladders non conductive? (wood or fibre glass.)
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Le scale fisse sono dotate di corrimano ed è in buono stato?
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Vengono usate piattaforme elevabili?
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Vengono verificate periodicamente?
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Il personale che usa le piattaforme è abilitato?
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Vengono verificate periodicamente?