Information
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Location
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Conducted on
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Nome e SESA da 1° pessoa auditada:
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Nome e SESA da 2° pessoa auditada:
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Nome e SESA da 3° pessoa auditada :
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Nome e SESA da 4° pessoa auditada:
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Nome e SESA da 5° pessoa auditada:
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Nome do Subcontratado ou empresa parceira:
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Nome do Cliente:
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Unidade de Negócios SE
- Buildings
- Energy
- Industry
- IT
- Partner
- Smart Infrastructure
- Solar
- Todas as BU`s (Execution Center)
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Nome dos Auditores:
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Tipo de Auditores:
- Supervisor de Serviços de Campo
- Gerente de Serviços
- Lider da unidade
- Presidente / VP
- Cliente
- Departamento de Segurança
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Descreva o tipo de serviço que esta sendo realizado:
No veículo
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1. 1. A documentação do veículo esta em dia?
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1. 2. O veículo esta em boas condições?
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1. 3. Verifique demais equipamentos de segurança do veículo (extintor, triangulo de sinalização, step etc.)
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1. 4.O conteúdo do veículo esta organizado (ferramentas em geral devem permanecer no porta malas)?
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1. 5. Identifique abaixo todos os EPI`s disponíveis para a auditoria (todos os EPI`s a disposição do funcionário):
- Capacete
- Óculos Incolor
- Protetor Auricular
- Proteção respiratória
- Luvas contra agentes mecânicos
- Luvas contra agentes químicos
- Vestimentas refletivas
- Calçado de segurança
- Vestimenta contra o frio;
- Outros
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1. 6. Identifique quais EPI`s específicos para as atividades com instalações elétricas estão disponíveis para a auditoria:
- Luvas isolantes elétricas (abaixo de 1000V)
- Luvas isolantes elétricas (acima de 1000V)
- Vestimenta antichama Cat 0
- Protetor Facial Cat 2
- Balaclava Cat 2
- Luva antichama Cat 2 / Vaqueta
- Vestimenta antichama Cat 2
- Capuz antichama Cat 4
- Outros. Favor detalhar no item 1.7
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1. 7. Detalhes de outros tipos de EPI`s / EPC`s:
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1. 8. Ao deixar o veículo, os objetos condutores (jóias, cintos de fivela, óculos, etc) foram removidos e devidamente armazenados?
Plano de Emergências – Antes do início do Trabalho
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2. 1. Os auditados estão cientes dos procedimentos de emergência (incêndio / médico)?
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2. 2. Os funcionários auditados confirmaram com o cliente a localização de todos os dispositivos que irão <br>interromper o abastecimento de energia para casos de emergências? <br>
Documentação e treinamento
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3. 1. Os auditados apresentam uma avaliação de riscos da atividade e o plano de trabalho por escrito (APR)?
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3. 2. Os auditados apresentam uma avaliação de riscos da atividade e o plano de trabalho por escrito (APR)?
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3. 3. Os auditados receberam um treinamento específico dos equipamentos os quais estão trabalhando?
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3. 4. Os auditados participaram de treinamentos de segurança nos ultimos 12 meses?
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3. 5. (Para trabalhos em duplas ou mais funcionários) O funcionário encarregado pela atividade possui um documento que o identifica como tal?
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3. 6. Explique quais tarefas estão sendo executadas detalhando a voltagem dos equipamentos e seus principais perigos:
Inspeção dos Equipamentos
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4. 1. Os FE`s tem inspecionado seus respectivos equipamentos e ferramentas?
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4. 2. As ferramentas estão em boas condições (Isolação não esta danificada)?
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4. 3. Ferramentas específicas – A lâmina dos estiletes ficam expostas apenas 4mm / As mesmas contam com lâminas retráteis?
Trabalho em Altura
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6. 1. Os equipamentos de acesso para trabalhos em altura estão em conformidade com o procedimento coorporativo<br>(GSD 10 documento guia para utilização de escadas)? <br>
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6. 2. A equipe possui um cinto de segurança para (se necessário) utilizar em trabalhos em altura?
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6. 3. Os funcionários localizados abaixo do trabalho em altura estão devidamente protegidos?
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6. 4. Os andaimes foram inspecionados e liberados (com etiqueta / formulário de liberação) por um profissional habilitado?
Trabalhos em Geral
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5. 1. O ambiente de trabalho é seguro? Possui Iluminação adequada, proteções em seus respectivos lugares, controle dos perigos, controle de químicos, riscos de quedas ou escorregões?<br><br>
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5. 2.Os funcionários estão utilizando os EPI`s apropriados para os perigos identificados?<br>(exp: Luvas contra agentes mecânicos, protetor auricular, vestimenta antichama, etc.) <br>
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5. 3. Existem medidas para prevenir o acesso de pessoas não-autorizadas no local de trabalho?
Trabalhos em equipamentos desenergizados (Considerado energizado até que todos os passos do LOTO estejam completos)
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7. 1. Foi considerada a utilização de SF6 nas atividades (despressurizar e bloquear as valvulas)?
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7. 2. O checklist LOTO (PT - Permissão de Trabalho) foi preenchido corretamente?
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7. 3. Todos os dispositivos de isolação foram bloqueados?
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7. 4. Quando há mais de um funcionário, todos os envolvidos mantém seu bloquei o nos dispositivos de ativação?
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7. 5. Os funcionários auditados tem verificado a ausência de tensão, corrente em todos os quadros que foram abertos?
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7. 6. Existe um dispositivo apropriado para medir se a voltage utilizada é superior ou inferior a 1000v?
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7. 7. Existe uma vara de manobra para atividades em equipamentos energizados acima de 1000v?
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7. 8. Os equipamentos de medição são calibrados anualmente enviados para o fabricante?
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7. 9. A vara de manobra é certificada?
Testes em equipamentos energizados
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8. 1. O auditado conta com um “vigia” disponível para casos de emergências (Mandatorio para atividades >1000v)?
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8. 2. O auditado utilize os EPI`s correspondents a perigos com arco-voltaícode acordo ou acima dos perígos identificados?
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8. 3. Demais pessoas ou funcionários sem proteção estão fora da área isolada (zona controlada)?
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8. 4. Existem equipamentos de resgate (tripe – resgate de emergência) disponíveis no local de trabalho (se aplicável)?
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8. 5. São utilizadas ferramentas isoladas?
Outras fontes de energia & Substâncias perigosas (Gás, produtos químicos, etc.)
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9. 1. Todas as fontes de energia e substâncias perigosas são identificadas
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9. 2. Os procedimentos de LOTO (Lacre e etiquetagem) são seguidos para outras fontes de energia?
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9. 3. São utilizados todos os EPI`s apropriados para os riscos presents de substâncias perigosas e outras fontes de energia?
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9. 4. As FISPQ`s dos produtos químicos utilizados estão disponíveis durante a utilização dos produtos químicos?
Gerenciamento de Segurança e Comunicação
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10. 1. Quando foi a ultima auditoria de Segurança realizada com o funcionário? A mesma foi realizada pelo gestor ou outro profissional?
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10. 2. Descreva as ações tomadas na ultima auditoria:
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10. 3. Quantas vezes o auditado recebeu uma comunicação de segurança nos ultimos 12 meses?
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10. 4. Como o auditado recebe informações de Segurança (reuniões, boletins, e-mails, etc)?
- Reuniões de Segurança
- E-mail do meu gestor
- E-mail de outras pessoas
- SERE Intranet
- Intranet (local)
- Newsletter
- Segurança no Spice
- Outros
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10. 5. O auditado tem reportado qualquer incidente (near miss) ou sugestões de melhorias de Segurança do Trabalho neste ano?
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10. 6. Se foram reportados incidentes ou sugestões de segurança, o auditado esta satisfeito com a ação tomada?
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10. 7. Quais os principais pontos que prejudicaram o auditado em atender de forma plenamente satisfatória a auditoria?
Conclusão
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Registre quaisquer observações e / ou não cumprimento dos procedimentos SCHNEIDER:
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Registre quaisquer boas práticas ou comportamentos observados na auditoria:
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Assinado:
