Information
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Audit Title
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Conducted on
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Preparado por
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Location
Demanda
DEMANDA
J. Budget Planning (Demanda)
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7.2 Preparação para Budget conforme exigências do Global
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Demanda por SKU e Cliente
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Validação do Budget por Financeiro, Vendas, MKT e Supply/CSC
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Registro de considerações adotadas no Budget
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Horizonte mínimo de 15 meses no Budget
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Registro de Reuniões, Planos de Ação, etc
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Análise comparativa com P3A e LE (anos anteriores)
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Registro de feedbacks das Áreas envolvidas
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Conhecimento do calendário de elaboração organizado pelo Financeiro
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Plano de ação para minimização de riscos conhecidos
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Discussão e follow up do Budget em reuniões da rotina (SDG, T&M, etc)
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Plano de Acao
K. Demand Planning
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7.3 Execução do follow up do checklist Global para todo o processo de Demand Planning
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Existência de reuniões semanais com Vendas
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Análise semanal da previsão estatística
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Análise de principais eventos e Inovações
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Análise de outliers e registro formal de sua retirada do cálculo de previsão de demanda
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Rotina de revisão de desempenho (MCRS) executado para elaboração semanal da previsão de demanda e registro das revisões realizadas
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Realização consistente da análise FVA
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Uso de outros modelos de planejamento de demanda para enriquecimento da análise
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Demonstração de análise de valor agregado para Cia. pela previsão de demanda elaborada
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Resultado KPI Forecast Error
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Análise BIAS
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Plano de Ação
Footprint
FOOTPRINT
N. Footprint
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Estudos de Footprint realizados para embasamento de P3A e Budget
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Consideração de cenários de 1st Tier, 2nt Tier, VOP
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Utilização da análise Footprint para validação de cenários e eventos
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Registros de utilização do Footprint como base para P3A e Budget
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Registro de consideração dos outputs do Footprint em CAPEX
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Plano de Ação
Insumos
INSUMOS
I. Inventory Policy (Insumos)
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7.1 Gestão de Política de Estoques confirme definições do Global
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Atualização 2x por ano da Política de Estoques (insumos) e/ou após eventos significativos
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Premissas para determinação da Política de estoques: relative forecast error; optimal stock level; optimal lead times and batch sizes
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Análise e atualização de SKUs MTO/MTS e input para revisão de processos
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Conhecimento do modelo de cálculo do estoque de segurança e estoque máximo
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Resultado KPI Inventory Percent Revenue
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Plano de Ação
P. Materiais Planning (MRP)
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7.8 Implantação de processo de MRP na Zona
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MRP implantado e execução diária ou semanal dos cálculos
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Análise de impacto da falta de materiais (insumos) na Indisponibilidade Logística (Pareto) e existência de plano de ação atualizado e regularmente monitorado
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Execução de cálculo MRP semanal para todos os materiais em todas as fábricas
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Execução de cálculo MRP diário por SKU em todas as Unidades
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Procedimentos para escalação de problemas potenciais e riscos
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Gestão de Idade de Materiais para evitar itens obsoletos, contemplando: mapeamento de itens obsoletos conhecidos; days coverage; itens sem movimento. Processo de escalação semanal e plano de ação definido e atualizado. Controle de baixas realizadas.
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Gestão de Listas Técnicas: atualização periódica e considerações adotadas
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Análise de capacidades de armazenagem interna e externa
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Plano de Acao
Portifolio
PORTIFOLIO
M. Portifolio Management
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7.5 Existência de processo anual de gestão de Portifolio, incluindo definição de responsáveis, fluxo de aprovação, monitoramento e avaliação de SKUs para descontinuidade
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Registro de análises e resultados do processo de Gestão de Portifolio, com acompanhamento mensal só Portifolio SKU
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Atualização e discussão do KPI Dashboard na reunião S&OP
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Consideração no KPI do # SKUs existentes vs Portifolio
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Execução de revisões de Portifolio pelo processo RFS, com todas as validações para inclusão e exclusão de SKUs
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Análise anual de descontinuidade, baseado em MACO/VILC e/ou critérios de volume
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Análise de necessidades e/ou oportunidades no OBZ decorrentes da análise de Portifolio
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Plano de Ação
Planejamento
PLANEJAMENTO
I. Inventory Policy (PA)
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7.1 Gestão de Política de Estoques confirme definições do Global
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Atualização 2x por ano da Política de Estoques (insumos) e/ou após eventos significativos
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Premissas para determinação da Política de estoques: relative forecast error; optimal stock level; optimal lead times and batch sizes
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Análise e atualização de SKUs MTO/MTS e input para revisão de processos
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Conhecimento do modelo de cálculo do estoque de segurança e estoque máximo
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Resultado KPI Inventory Percent Revenue
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Plano de Ação
J. Budget Planning
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7.2 Preparação para Budget conforme exigências do Global
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Demanda por SKU e Cliente
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Análise de capacidade de Processos e Packaging
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Validação do Budget por Financeiro, Vendas, MKT e Supply/CSC
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Registro de considerações adotadas no Budget
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Horizonte mínimo de 15 meses no Budget
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Registro de Reuniões, Planos de Ação, etc
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Análise comparativa com P3A e LE (anos anteriores)
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Registro de feedbacks das Áreas envolvidas
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Conhecimento do calendário de elaboração organizado pelo Financeiro
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Plano de ação para minimização de riscos conhecidos
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Discussão e follow up do Budget em reuniões da rotina (SDG, T&M, etc)
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Plano de Acao
L. Supply Network Planning
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7.4 Existência do CONA e utilização de seus dados para otimização de custos por alocação com atualização semanal
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Registro de atualização semanal do SNP e 2x por ano do CONA, com evidências de otimização de custos e alocações
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Resultados KPI Production Plan Attainment
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Plano de Ação
O. Sales and Operations Planning (S&OP)
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7.7 Utilização do template S&OP na Zona
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Tratamento para áreas com forecast accuracy inconsistente
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Tratamento de Nível de Serviço, com detalhamento no nível de SKU, linhas Packg, fábricas, etc. e correlação com demais KPIs.
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Gestão de Inovações e Promoções e alinhamento com Vendas
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Realização de R. S&OP semanal, com discussão dos tópicos minimos (template Global), participação consistente dos envolvidos, plano de ação atualizado, análise de riscos e oportunidades e escalação de problemas para R.Plano Verão (qdo aplicável)
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Plano de Ação
R. Service Level
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7.10 Gestão de Service Level (SL), com definição de famílias de SKUs (Premium, Inovações e Core) e acompanhamento de clientes-chave
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Abertura em famílias de SKUs
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Tratamento de SL por família SKUs, com plano de ação atualizado e análise por clientes
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Plano de Ação
S. Summer Plan & Special Events
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7.11 Processo de Plano Verão implantado, considerando preparação, execução e desaceleração
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Realização de reunião preparatória entre Supply, Vendas, MKT e Suprimentos, com definição de ANS e KPIs e calendário para o período de pico
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Rotina de acompanhamento do Plano Verão entre Supply, Vendas, MKT e Suprimentos
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Existência de Plano de Desaceleração pós período de pico
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Realização de análise final do período de pico, com consolidação de aprendizados para melhoria contínua ?
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Plano de Ação
T. Order Management
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7.12 / 1.1 Existência de procedimentos de registro dos pedidos originais de cada cliente
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7.12 / 1.2 Service Level dentro dos requisitos globais e KPI SL dentro da meta
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Check da automatização do processo de consolidação de pedidos
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Alinhamento do modelo de cálculo do KPI Service Level aos critérios globais
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Tratamento para KPI Service Level
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Resultado KPI Service Level
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Plano de Ação
U. Integrated Systems
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Ferramentas em uso de acordo com requisitos globais
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Disponibilidade da lista de sistemas
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Inexistência de sistemas paralelos (não homologados) em funcionalidades críticas
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Evidências de tratativas para casos de ações de adequação rejeitadas (CAPEX, RIA, recusas do Global, etc)
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Plano de Ação
Supply Chain Strategy
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7.18 Existência de estratégia para acompanhamento de Segurança, Qualidade, Gente e Otimização de Custos com a execução dentro do Service Level adequado.
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Existência de Missão e Visão e análise SWOT da Logística com inclusão dos temas indicados
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Existência de cascateamento adequado de metas e alinhamento com a estratégia da Área
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Plano de Ação
Transporte
TRANSPORTE
J. Budget Planning (Transportes)
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7.2 Preparação para Budget conforme exigências do Global
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Demanda por SKU e Cliente
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Análise de capacidade de Processos e Packaging
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Validação do Budget por Financeiro, Vendas, MKT e Supply/CSC
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Registro de considerações adotadas no Budget
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Horizonte mínimo de 15 meses no Budget
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Registro de Reuniões, Planos de Ação, etc
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Análise comparativa com P3A e LE (anos anteriores)
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Registro de feedbacks das Áreas envolvidas
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Conhecimento do calendário de elaboração organizado pelo Financeiro
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Plano de ação para minimização de riscos conhecidos
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Discussão e follow up do Budget em reuniões da rotina (SDG, T&M, etc)
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Plano de Acao
Q. Colaboration Services
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1.9 Evidências de ações colaborativas para 3PL, Clientes e Fornecedores, com existência de eventos / serviços integralmente implantados e com roadmap disponível e evidências de resultados positivos
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Eventos e/ou serviços colaborativos implantados por Cliente
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Eventos e/ou serviços colaborativos implantados por 3PL
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Análise de capacidade de Fornecedores
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Plano de Ação
V. Transport Scheduling
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7.14 / 1 Procedimentos de otimização de transporte por pedido dos clientes. Critérios de acionamento de modais de transporte com foco em otimização de custos e de serviços. Existência de tratamento para problemas com transportadoras e de casos de ordens de transporte não otimizadas.
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7.14 / 2 Rotinas de implantação e acompanhamento de fluxo de otimização de transportes
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7.14 / 3 Existência de sistema de rastreamento de eventos de transporte que possibilite análise segmentadas das viagens, com mapeamento de oportunidades de aumento de produtividade e redução do Cycle Time.
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Plano de Ação
W. Green Logistics
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7.15 Existência de estratégia de Green Logistics na Zona, com horizonte de 3-5 anos
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Iniciativas de Green Logistica mapeadas e consideradas no Budget
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Tratamento para KPI Transportation CO2/HL Sold
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Plano de Ação
Y. Transport Planning and Management
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Existência de planejamento de Transporte
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Rotina conjunta entre Depts. de Transporte e Planejamento para acompanhamento dos volumes de carregamento previstos e redução do VILC
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Procedimentos de monitoramento periódico de utilização da frota dedicada e registro de ações para melhoria contínua
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Procedimentos de avaliação de transportadoras, com acompanhamento periódico (incluindo definição de TOR) para melhoria da qualidade dos serviços de transporte
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Automatização dos procedimentos de e-auctions e controles para permitir zero interferência manual no processo
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Implantação de Programa de Logística Reversa
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Plano de Ação
Terceiros
Terceiros
J. Budget Planning (Terceiros)
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7.2 Preparação para Budget conforme exigências do Global
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Demanda por SKU e Cliente
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Análise de capacidade de Processos e Packaging
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Validação do Budget por Financeiro, Vendas, MKT e Supply/CSC
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Registro de considerações adotadas no Budget
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Horizonte mínimo de 15 meses no Budget
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Registro de Reuniões, Planos de Ação, etc
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Análise comparativa com P3A e LE (anos anteriores)
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Registro de feedbacks das Áreas envolvidas
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Conhecimento do calendário de elaboração organizado pelo Financeiro
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Plano de ação para minimização de riscos conhecidos
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Discussão e follow up do Budget em reuniões da rotina (SDG, T&M, etc)
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Plano de Acao
Q. Collaboration Services
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1.9 Evidências de ações colaborativas para 3PL, Clientes e Fornecedores, com existência de eventos / serviços integralmente implantados e com roadmap disponível e evidências de resultados positivos
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Eventos e/ou serviços colaborativos implantados por Cliente
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Eventos e/ou serviços colaborativos implantados por 3PL
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Análise de capacidade de Fornecedores
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Plano de Ação
X. 3PL Management
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GESTÃO DE 3PL: existência de processo que padronize a gestão, performance, planos de ação e capacidades dos Parceiros para melhoria da qualificação de empresas parceiras
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Existência de processo de padronize a gestão de 3PL
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Existência de rotina mensal de acompanhamento de performance de 3PL
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Existência de análise de capacidade de 3PL
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Disponibilidade de contratos formais entre ABI-3PL e 3PL-empregados
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Processo de aprovação definido e rigorosamente seguido conf. DAG
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Procedimentos operacionais e requisitos ABI exigidos as empresas parceiras estão de acordo com Padrões ABI
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Existência de acompanhamento de performance que considere os itens mínimos
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Tratamento para problemas de performance de parceiros
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Existência de procedimentos para check de qualificação/certificação de 3PL, conf. requisitos
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Plano de Ação
