Title Page
-
Document No.
-
Audit Title
-
Client / Site
-
Conducted on
-
Prepared by
-
Location
-
Personnel
1. Validación Previa
-
E-01 Carta de presentación
-
*Documento con el que solicite la certificación de taller
-
E-02 Compra anual de Vehículos mayor a 100 unidades
-
*Últimas órdenes de compra
-
E-03 Parque vehicular Nissan mayor a 750 unidades activas
-
*Listado de Flota Nissan con la que cuentan
-
E-04 Cantidad de Flota total
-
*Listado o numero de Flota total del Cliente Flotista
-
E-05 Características de la flota
-
*Listado de Modelos de la flota Nissan (mezcla de vehículos)
-
E-06 Kilometraje Promedio en un año
-
*KM promedio realizado en un año
-
E-07 Programa de mantenimiento establecido por KM
-
*El Kilometraje establecido para realizar los servicios de Mantenimiento
-
E-08 Tiempo Promedio de recorrido para realizar mantenimiento<br>
-
*Periodo de Tiempo Promedio en el cual se llega al recorrido para realizar el mantenimiento
-
E-09 El Descuento que actualmente otorga al Cliente Flotista
-
*Facturas donde aparezca el precio actual al cual se le esta dando la refacción de los últimos 3 meses*
-
E-10 Repuestos de mayor movimiento del cliente flotista de los últimos 3 meses
-
*Listado de Repuestos de mayor movimiento (Mantenimiento y reparación menor)
-
E-11 Método de Cálculo del precio público del NSC hacia el cliente flotista
-
*Archivo o documento donde se vea el calculo del precio del NSC hacia el cliente flotista
-
E-12 Número de talleres propios (No terceros o franquicia)
-
*Relación de talleres y direcciones, fotografías de fachada exterior, interiores, patio y bahías de servicio
-
E-13 Ubicación del taller
-
*Croquis de ubicación y superficie total del taller donde pretende establecerse la certificación
-
E-14 Lugares Productivos
-
*Fotografías de los lugares productivos , rampas , lugares de Herramienta
-
E-15 Layout del taller
-
*Mapa que muestre la distribución de las áreas del taller
-
E-16 Organigrama del taller
-
*Representación gráfica de la estructura humana
-
E-17 Número de técnicos
-
*Listado de técnicos y formación
-
E-18 Programa de mantenimiento
-
*Documento que describa las tareas completas de mantenimiento programadas, la frecuencia con que se efectúan y el historial realizado
-
E-19 Refacciones utilizadas
-
*Listado de las refacciones empleadas, fotografías del almacén
-
E-20 Herramientas
-
*Listado de herramientas con las que cuenta cada técnico
-
E-21 Programas o tecnología utilizada
-
*Software utilizado en la administración del taller
2. Estándares
2.1 Recursos Humanos
-
E-22 Capacitación a personal técnico
-
Criterio: *Matriz de Capacitaciones (Documento Físico o Digital)
*Fotografía en caso de Curso
*Lista digital de asistentes -
*Evidencia: Capacitación N-Step 1 para servicios de mantenimiento preventivo
-
E-23 Capacitación a personal técnico
-
*Matriz de Capacitaciones (Documento Físico o Digital)
*Fotografía en caso de Curso
*Lista digital de asistentes -
*Evidencia: Uso y desempeño del vehículo
2.2 Refacciones
-
E-24 Uso y compra de refacciones originales Nissan
-
*Lista de refacciones
-
E-25 Bitácora de facturas Del NSC al Cliente Flotista
-
*Bitácora de Facturas
-
E-26 Método de control y planeación de inventario de refacciones originales Nissan
-
*Desarrollo y despliegue políticas locales para el Cliente con base a su clasificación
-
*Lista de refacciones de los números de parte principales exigidos por el cliente Flotista para aplicación de descuentos
-
*"Inventario Stock suficiente para cumplir sus mantenimientos de acuerdo al Check de Validación Previa"
-
*El inventario no debe contar con refacciones de otra marca para las Flotas Nissan
2.3 Herramienta especializada-Equipo básico portátil o móvil del taller
-
E-27 Extractor de aceite para diferencial
-
E-28 Depósito de drenado de aceite de motor con extensión (uno por cada 3 técnicos)
-
E-29 Multímetro digital o Tester
-
E-30 Cargador de baterías
-
E-31 Mesa de trabajo con tornillo de banco
-
E-32 GR8-1200 Midtronics Kit
-
E-33 1 Gato hidráulico de patín
-
E-34 Tanque para lavado de partes, con liquido reciclable
2.4 Herramienta especializada - Equipo fijo básico de taller
-
E-35 Computadores para uso exclusivo de taller.
-
*Computadores para uso exclusivo de taller.
2.5 Herramienta especializada - Herramienta especial para medición
-
E-36_ Torquímetro 0 a 250 lb-ft
-
E-37_ Torquímetro 0 a 150 lb-ft<br>
-
E-38 Torquímetro 0 a 30 lb-ft con entrada 3/8”
-
E-39 Pie de rey o vernier de 150mm
-
E-40 Micrómetro de interiores de 0 a 100 mm con accesorios
-
E-41 Micrómetro de exteriores de 0 a 100 mm con accesorios<br>
-
E-42 Micrómetro de profundidad de 0 a 150 mm <br>
-
E-43 Indicador de carátula con base magnética 0 a 0.250” (sugerido)<br>
-
E-44 Hidrómetro para baterías con indicador de temperatura<br>
-
E-45_ Flexómetro <br>
2.6 Herramienta especializada - Herramienta especial general
-
E-46_ Extractor universal para filtro de aceite
-
E-47 Juego de extractor de tornillos rotos<br>
-
E-48 Pinzas para seguros interiores
-
E-49 Pinzas para seguros exteriores
-
E-50 Extensión de luz
-
E-51 Medidor de grosor de balatas
-
E-52 Probador de tapones de radiador
-
E-53 Adaptador para probador de tapones
-
E-54 Densímetro de anticongelante / batería
2.7 Herramienta especializada - Herramienta básica por Técnico de Servicio
-
E-55_ Pistola de impacto y dados/ C ½ impacto (12, 14, 17, 18, 19, 21 mm)
-
E-56_Autocle de ¼” matraca, ext. 3 D/C (6, 8, 10, 12, 13 y 14mm) D/L (8 y 10mm)
-
E-57_Autocle de 3/8” matraca, ext. 3 D/C(10, 11, 12, 13 y 14 mm) D/L (10, 12, 13 y 14mm)
-
E-58_ Autocle de ½” matraca, ext. 3 D/C(10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm) D/L(12, 13,14, 16, 17, 18 y 19 mm)
-
E-59 Juego de llaves mixtas de 6 a 22mm
-
E-60 Pinzas para mecánico de 6”
-
E-61 Pinzas de presión
-
E-63 Pinzas de punta
-
E-64 Pinzas de corte
-
E-65 Desarmadores planos de 4”, 8” y 12”
-
E-66 Juego de desarmadores de cruz (Philips) de 4” y 8”
-
E-67 Desarmadores de relojero (miniatura)
-
E-68 Martillo de bola
-
E-69 Martillo de plástico
-
E-70 Extractor de filtros de aceite grande/chico
-
E-71 Calibrador de bujías de hojas
-
E-72 Dado para bujías 13/16” y 5/8”
-
E-73 Juego dados E mm(6,7,8,10, 12, 14, 16)
-
E-74 Juego de puntas Torx mm (principales 20, 25, 30 ,40 y 50)
2.8 Espacios Productivos
-
E-75 Área de bahías de servicio.
-
*Pintura en buen estado (no levantada, no machas, no grasa)
*Delimitado
*No objetos innecesarios
*Limpieza
*Iluminación (no focos fundidos, sí aplica)
*Número de identificación en cada rampa de manera homologada -
E-76 Líneas divisorias de seguridad para las áreas productivas.
-
*Pintura en buen estado (no levantada, no machas, no grasa)
*Delimitado
*No objetos innecesarios
*Limpieza -
E-77 Carpeta de acceso rápido con información técnica de servicios de mantenimiento.
-
*Carpeta Impresa por Rampa con información técnica de los servicios de mantenimiento
-
E-78 Área de residuos peligrosos
-
*Limpieza
*Señalizado
*Colector de anticongelante por separado, filtros, baterías, etc. guardados sin contaminar
*No fugas
*Delimitación
*Rombo de seguridad -
E-79 Área de materiales y residuos solidos
-
*Botes Señalizados
*Delimitados
*Sin combinación de residuos -
E-80 Sanitarios y vestidores para técnicos
-
*Señalización en buen estado (no despintada, sin desgaste, sin oxido, no rota, no maltratada)
*Limpieza
*No malos olores
*Insumos disponibles (papel higiénico, sanitas, jabón liquido)
*Iluminación (no focos fundidos, sí aplica)
2.9 Proceso
-
E-81 Método de levantamiento de orden de servicio de mantenimiento.
-
*Formatos de Orden de servicio estandarizadas y foliadas, con los datos de la unidad VIN y no. De flota y fecha, si se abre en sistema se debe tener registro de cada orden con fechas
-
E-82 Método de solicitud y entrega de refacciones originales Nissan.
-
*Formato de vales de solicitud de refacciones Estandarizados con responsables de recepción y de entrega
-
E-83 Método de solicitud y entrega de herramientas y equipos de servicio.
-
*Bitácora de entrega de herramientas y equipos de servicio
-
E-84 Método de control de calidad.
-
*Formatos de Calidad estandarizados con los datos de las unidades
-
E-85 Sello de servicios de mantenimiento de la empresa.
-
*Sello de Nissan para la póliza
-
E-86 Póliza de garantía Nissan.
-
*Póliza del vehículo sellada con la fecha en la que se realizó el mantenimiento
-
E-87 Bitácora de mantenimientos por vehículo.
-
*Bitácora con folios ,fechas,VINS y número de unidad a la que se le realiza el mantenimiento, puede estar en sistema
-
E-88 Mantenimiento periódico a equipos.<br>
-
*Se solicita Bitácora de Mantenimiento preventivo para Herramienta y equipos
-
E-89 Área de control y administración de servicios.
-
*Se solicita Layout donde especifique bodegas de herramientas especializadas
2.10 Administración
-
E-90 Resguardo de documentos e histórico de servicios de mantenimiento.
-
*Bitácoras con folios ,fechas,VINS y numero de unidad a la que se le realiza el mantenimiento, puede estar en sistema
