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Conducted on
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Prepared by
Envasado Tés
-
Auditar Envasado Tés
Línea a auditar
-
Línea
- Herbo 1
- Herbo 1 - manuales
- Herbo 2
- Herbo LM
- Yerba mate 50 CS
- Yerba mate 25 CS
- Yerba mate 50 SS
- Yerba mate 25 SS
- Línea té x 25
- Línea té x 50
- Línea té x 100
- Punta de línea
- Espacios comunes
-
Máquina
-
Estado de la mercadería
- C
- N/A
- NC - Con suciedad
- NC - Envase/ embalaje abierto-roto: producto derramado
- NC - Envase/ embalaje abierto-roto: producto expuesto
- NC - Sobre el suelo
- NC - Fuera de lugar asignado
- NC - Otro
-
Identificación de la mercadería
- C
- N/A
- NC - Rótulo borroso
- NC - Rótulo erróneo
- NC - Sin rótulo
- NC - Otro
-
Elementos de limpieza
- C
- N/A
- NC - Falta limpieza
- NC - Falta orden
- NC - No íntegro
- NC - No respeta código de colores
- NC - Otro
-
Productos químicos
- C
- N/A
- NC - Acceso no restringido
- NC - Fuera de lugar asignado
- NC - Producto no autorizado
- NC - Sin identificación/ No clara
- NC - Otro
-
Gestión de residuos
- C
- N/A
- NC - Contenedor: ausencia de bolsa
- NC - Contenedor: desbordado
- NC - Contenedor: no corresponde contenido
- NC - Contenedor: no íntegro
- NC - Contenedor: no limpio
- NC - Contenedor: sin rótulo/ no claro
- NC - No cumple circuito de recolección/ retiro
- NC - Otro
-
Orden y limpieza de espacios comunes
- C
- N/A
- NC - Falta de limpieza
- NC - Falta de orden
- NC - Instructivo limpieza: no vigente
- NC - Registro limpieza: falta verificación del supervisor
- NC - Registro limpieza: no completo en tiempo y forma
- NC - Registro limpieza: no vigente
- NC - Otro
-
Equipos de movimiento (autoelevadores/ hidráulicas/ carros)
- C
- N/A
- NC - Con arreglo provisorio
- NC - Instructivo limpieza: no vigente
- NC - No íntegro
- NC - No limpio
- NC - Registro limpieza: falta verificación del supervisor
- NC - Registro limpieza: no completo en tiempo y forma
- NC - Registro limpieza: no vigente
- NC - Otro
-
Plagas
- C
- N/A
- NC - Avistaje
- NC - Indicios de plaga
- NC - Trampa luz: integridad y funcionamiento
- NC - Trampa luz: verificación al día
- NC - Trampa luz: identificación
- NC - Trampa feromonas: integridad y funcionamiento
- NC - Trampa feromonas: verificación al día
- NC - Trampa feromonas: identificación
- NC - Trampa roedor/ Cebadero: integridad y funcionamiento
- NC - Trampa roedor/ Cebadero: verificación al día
- NC - Trampa roedor/ Cebadero: identificación
- NC - Trampa roedor/ Cebadero: amurado
- NC - Otro
-
Prácticas del personal
- C
- N/A
- NC - Circulación no autorizada
- NC - Elemento personal no autorizado en planta
- NC - Falta de lavado manos/ incorrecto
- NC - Falta de uso cofia/barbijo/máscara
- NC - NC - Uso incorrecto cofia/barbijo/máscara
- NC - Otro
-
Prácticas de terceros
- C
- N/A
- NC - Circulación no autorizada
- NC - Elemento personal no autorizado en planta
- NC - Falta de lavado manos/ incorrecto
- NC - Falta de uso cofia/barbijo/máscara
- NC - NC - Uso incorrecto cofia/barbijo/máscara
- NC - Otro
-
Elementos de trabajo
- C
- N/A
- NC - Falta limpieza
- NC - Falta orden
- NC - No es de material sanitario
- NC - No íntegro
- NC - No respeta código de colores
- NC - Otro
-
Instalaciones
- C
- N/A
- NC - Abertura: no hermética
- NC - Abertura: no íntegra
- NC - Abertura: no limpia
- NC - Abertura: sin mosquitero
- NC - Brete sanitario/ pileta: falta reponer insumo/s
- NC - Brete sanitario/ pileta: no íntegro
- NC - Brete sanitario/ pileta: no limpio
- NC - Cañería/ canaleta: gotera
- NC - Cañería/ canaleta: no íntegra
- NC - Cañería/ canaleta: no limpia
- NC - Cartelería: no íntegra
- NC - Cartelería: no limpia
- NC - Cartelería: no vigente
- NC - Desagüe/ albañal: no íntegro
- NC - Desagüe/ albañal: no limpio
- NC - Desagüe/ albañal: sin tapa
- NC - Equipo no productivo (estantería, mueble, bebedero, etc).: no limpio
- NC - Equipo no productivo (estantería, mueble, bebedero, etc): no íntegro
- NC - Luminaria: no íntegra
- NC - Luminaria: no limpia
- NC - Luminaria: sin protección
- NC - Piso: no íntegro
- NC - Piso: no limpio
- NC - Piso: sin zócalo sanitario/ no íntegro
- NC - Portón al exterior: abierto
- NC - Portón al exterior: no íntegro
- NC - Portón al exterior: no limpio
- NC - Techo: hay gotera/s
- NC - Techo: no íntegro
- NC - Techo: no limpio
- NC - Otro
-
Estado de pallets
- C
- N/A
- NC - Evidencia de plaga
- NC - Material extraño: presencia de otro producto/ material ajeno
- NC - Material extraño: presencia de vidrio
- NC - No cumple circuito
- NC - No íntegro
- NC - No limpio
- NC - Otro
-
Equipos productivos
- C
- N/A
- NC - Con arreglo provisorio
- NC - Falta de orden
- NC - Faltante de piezas
- NC - Instructivo limpieza: no vigente
- NC - No íntegro
- NC - No limpio
- NC - No se cumple circuito liberación post preventivo
- NC - Pérdidas de aceite/grasa
- NC - Piezas sueltas o fuera de lugar
- NC - Producto expuesto
- NC - Registro limpieza: falta verificación del supervisor
- NC - Registro limpieza: no completo en tiempo y forma
- NC - Registro limpieza: no vigente
- NC - Otro
-
Instrumentos de medición y control
- C
- N/A
- NC - Balanza dinámica: falta identificación
- NC - Balanza dinámica: no funciona/ no íntegra
- NC - Balanza dinámica: no tiene verificación al día
- NC - Balanza estática: falta identificación
- NC - Balanza estática: no funciona/ no íntegra
- NC - Balanza estática: no tiene verificación al día
- NC - Otro
-
Trazabilidad
- C
- N/A
- NC - No coincide SAP vs físico
- NC - Registro incompleto
- NC - Reproceso/ recupero/ recirculación: no cumple circuito
- NC - Reproceso/ recupero/ recirculación: no cumple identificación
- NC - Reproceso/ recupero/ recirculación: no cumple registro
- NC - Otro
-
Mantenimiento
- C
- N/A
- NC - Herramientas: orden
- NC - Herramientas: integridad
- NC - Falta cerramiento para prevención de contaminación
- NC - Otro
-
Control de procesos
- C
- N/A
- NC - Control del producto in situ
- NC - Instructivo: no se cumple
- NC - Instructivo: no vigente
- NC - No cumple gestión de PNC
- NC - Registro: no completo en tiempo y forma
- NC - Registro: no vigente
- NC - Otro
Descargadores Tés
-
Auditar Descargadores Tés
-
Estado de la mercadería
- C
- N/A
- NC - Con suciedad
- NC - Envase/ embalaje abierto-roto: producto derramado
- NC - Envase/ embalaje abierto-roto: producto expuesto
- NC - Sobre el suelo
- NC - Fuera de lugar asignado
- NC - Otro
-
Identificación de la mercadería
- C
- N/A
- NC - Rótulo borroso
- NC - Rótulo erróneo
- NC - Sin rótulo
- NC - Otro
-
Elementos de limpieza
- C
- N/A
- NC - Falta limpieza
- NC - Falta orden
- NC - No íntegro
- NC - No respeta código de colores
- NC - Otro
-
Productos químicos
- C
- N/A
- NC - Acceso no restringido
- NC - Fuera de lugar asignado
- NC - Producto no autorizado
- NC - Sin identificación/ No clara
- NC - Otro
-
Gestión de residuos
- C
- N/A
- NC - Contenedor: ausencia de bolsa
- NC - Contenedor: desbordado
- NC - Contenedor: no corresponde contenido
- NC - Contenedor: no íntegro
- NC - Contenedor: no limpio
- NC - Contenedor: sin rótulo/ no claro
- NC - No cumple circuito de recolección/ retiro
- NC - Otro
-
Orden y limpieza de espacios comunes
- C
- N/A
- NC - Falta de limpieza
- NC - Falta de orden
- NC - Instructivo limpieza: no vigente
- NC - Registro limpieza: falta verificación del supervisor
- NC - Registro limpieza: no completo en tiempo y forma
- NC - Registro limpieza: no vigente
- NC - Otro
-
Equipos de movimiento (autoelevadores/ hidráulicas/ carros)
- C
- N/A
- NC - Con arreglo provisorio
- NC - Instructivo limpieza: no vigente
- NC - No íntegro
- NC - No limpio
- NC - Registro limpieza: falta verificación del supervisor
- NC - Registro limpieza: no completo en tiempo y forma
- NC - Registro limpieza: no vigente
- NC - Otro
-
Plagas
- C
- N/A
- NC - Avistaje
- NC - Indicios de plaga
- NC - Trampa luz: integridad y funcionamiento
- NC - Trampa luz: verificación al día
- NC - Trampa luz: identificación
- NC - Trampa feromonas: integridad y funcionamiento
- NC - Trampa feromonas: verificación al día
- NC - Trampa feromonas: identificación
- NC - Trampa roedor/ Cebadero: integridad y funcionamiento
- NC - Trampa roedor/ Cebadero: verificación al día
- NC - Trampa roedor/ Cebadero: identificación
- NC - Trampa roedor/ Cebadero: amurado
- NC - Otro
-
Prácticas del personal
- C
- N/A
- NC - Circulación no autorizada
- NC - Elemento personal no autorizado en planta
- NC - Falta de lavado manos/ incorrecto
- NC - Falta de uso cofia/barbijo/máscara
- NC - NC - Uso incorrecto cofia/barbijo/máscara
- NC - Otro
-
Prácticas de terceros
- C
- N/A
- NC - Circulación no autorizada
- NC - Elemento personal no autorizado en planta
- NC - Falta de lavado manos/ incorrecto
- NC - Falta de uso cofia/barbijo/máscara
- NC - NC - Uso incorrecto cofia/barbijo/máscara
- NC - Otro
-
Elementos de trabajo
- C
- N/A
- NC - Falta limpieza
- NC - Falta orden
- NC - No es de material sanitario
- NC - No íntegro
- NC - No respeta código de colores
- NC - Otro
-
Instalaciones
- C
- N/A
- NC - Abertura: no hermética
- NC - Abertura: no íntegra
- NC - Abertura: no limpia
- NC - Abertura: sin mosquitero
- NC - Brete sanitario/ pileta: falta reponer insumo/s
- NC - Brete sanitario/ pileta: no íntegro
- NC - Brete sanitario/ pileta: no limpio
- NC - Cañería/ canaleta: gotera
- NC - Cañería/ canaleta: no íntegra
- NC - Cañería/ canaleta: no limpia
- NC - Cartelería: no íntegra
- NC - Cartelería: no limpia
- NC - Cartelería: no vigente
- NC - Desagüe/ albañal: no íntegro
- NC - Desagüe/ albañal: no limpio
- NC - Desagüe/ albañal: sin tapa
- NC - Equipo no productivo (estantería, mueble, bebedero, etc).: no limpio
- NC - Equipo no productivo (estantería, mueble, bebedero, etc): no íntegro
- NC - Luminaria: no íntegra
- NC - Luminaria: no limpia
- NC - Luminaria: sin protección
- NC - Piso: no íntegro
- NC - Piso: no limpio
- NC - Piso: sin zócalo sanitario/ no íntegro
- NC - Portón al exterior: abierto
- NC - Portón al exterior: no íntegro
- NC - Portón al exterior: no limpio
- NC - Techo: hay gotera/s
- NC - Techo: no íntegro
- NC - Techo: no limpio
- NC - Otro
-
Estado de pallets
- C
- N/A
- NC - Evidencia de plaga
- NC - Material extraño: presencia de otro producto/ material ajeno
- NC - Material extraño: presencia de vidrio
- NC - No cumple circuito
- NC - No íntegro
- NC - No limpio
- NC - Otro
-
Estado de bigbags
- C
- N/A
- NC - Boca apoya en el suelo
- NC - No íntegro: estirado
- NC - No íntegro: roto
- NC - No limpio
- NC - Teñido
- NC - Otro
-
Equipos productivos
- C
- N/A
- NC - Con arreglo provisorio
- NC - Falta de orden
- NC - Faltante de piezas
- NC - Instructivo limpieza: no vigente
- NC - No íntegro
- NC - No limpio
- NC - No se cumple circuito liberación post preventivo
- NC - Pérdidas de aceite/grasa
- NC - Piezas sueltas o fuera de lugar
- NC - Producto expuesto
- NC - Registro limpieza: falta verificación del supervisor
- NC - Registro limpieza: no completo en tiempo y forma
- NC - Registro limpieza: no vigente
- NC - Otro
-
Malla
- C
- N/A
- NC - Falta verificación: firmas
- NC - Inspección/ monitoreo: falta registro
- NC - Inspección/ monitoreo: registro incompleto
- NC - Matriz PPRO: no vigente
- NC - No cumple gestión del hallazgo
- NC - No cumple gestión del PNC
- NC - No íntegra
- NC - Registro PPRO: no vigente
- NC - Otro
-
Instrumentos de medición y control
- C
- N/A
- NC - Malla: falta identificación
- NC - Malla: falta limpieza (si está fuera de uso)
- NC - Malla: falta orden
- NC - Malla: no funciona/ no íntegra
- NC - Malla: no tiene verificación al día
- NC - Otro
-
Trazabilidad
- C
- N/A
- NC - No coincide SAP vs físico
- NC - Registro incompleto
- NC - Reproceso/ recupero/ recirculación: no cumple circuito
- NC - Reproceso/ recupero/ recirculación: no cumple identificación
- NC - Reproceso/ recupero/ recirculación: no cumple registro
- NC - Otro
-
Mantenimiento
- C
- N/A
- NC - Herramientas: orden
- NC - Herramientas: integridad
- NC - Falta cerramiento para prevención de contaminación
- NC - Otro
-
Alérgenos
- C
- N/A
- NC - No cumple circulación de personas
- NC - Otro
Mezclas Tés
-
Auditar Mezclas Tés
-
Estado de la mercadería
- C
- N/A
- NC - Con suciedad
- NC - Envase/ embalaje abierto-roto: producto derramado
- NC - Envase/ embalaje abierto-roto: producto expuesto
- NC - Sobre el suelo
- NC - Fuera de lugar asignado
- NC - Otro
-
Identificación de la mercadería
- C
- N/A
- NC - Rótulo borroso
- NC - Rótulo erróneo
- NC - Sin rótulo
- NC - Otro
-
Elementos de limpieza
- C
- N/A
- NC - Falta limpieza
- NC - Falta orden
- NC - No íntegro
- NC - No respeta código de colores
- NC - Otro
-
Productos químicos
- C
- N/A
- NC - Acceso no restringido
- NC - Fuera de lugar asignado
- NC - Producto no autorizado
- NC - Sin identificación/ No clara
- NC - Otro
-
Gestión de residuos
- C
- N/A
- NC - Contenedor: ausencia de bolsa
- NC - Contenedor: desbordado
- NC - Contenedor: no corresponde contenido
- NC - Contenedor: no íntegro
- NC - Contenedor: no limpio
- NC - Contenedor: sin rótulo/ no claro
- NC - No cumple circuito de recolección/ retiro
- NC - Otro
-
Orden y limpieza de espacios comunes
- C
- N/A
- NC - Falta de limpieza
- NC - Falta de orden
- NC - Instructivo limpieza: no vigente
- NC - Registro limpieza: falta verificación del supervisor
- NC - Registro limpieza: no completo en tiempo y forma
- NC - Registro limpieza: no vigente
- NC - Otro
-
Equipos de movimiento (autoelevadores/ hidráulicas)
- C
- N/A
- NC - Con arreglo provisorio
- NC - Instructivo limpieza: no vigente
- NC - No íntegro
- NC - No limpio
- NC - Registro limpieza: falta verificación del supervisor
- NC - Registro limpieza: no completo en tiempo y forma
- NC - Registro limpieza: no vigente
- NC - Otro
-
Plagas
- C
- N/A
- NC - Avistaje
- NC - Indicios de plaga
- NC - Trampa luz: integridad y funcionamiento
- NC - Trampa luz: verificación al día
- NC - Trampa luz: identificación
- NC - Trampa feromonas: integridad y funcionamiento
- NC - Trampa feromonas: verificación al día
- NC - Trampa feromonas: identificación
- NC - Trampa roedor/ Cebadero: integridad y funcionamiento
- NC - Trampa roedor/ Cebadero: verificación al día
- NC - Trampa roedor/ Cebadero: identificación
- NC - Trampa roedor/ Cebadero: amurado
- NC - Otro
-
Prácticas del personal
- C
- N/A
- NC - Circulación no autorizada
- NC - Elemento personal no autorizado en planta
- NC - Falta de lavado manos/ incorrecto
- NC - Falta de uso cofia/barbijo/máscara
- NC - NC - Uso incorrecto cofia/barbijo/máscara
- NC - Otro
-
Prácticas de terceros
- C
- N/A
- NC - Circulación no autorizada
- NC - Elemento personal no autorizado en planta
- NC - Falta de lavado manos/ incorrecto
- NC - Falta de uso cofia/barbijo/máscara
- NC - NC - Uso incorrecto cofia/barbijo/máscara
- NC - Otro
-
Elementos de trabajo
- C
- N/A
- NC - Falta limpieza
- NC - Falta orden
- NC - No es de material sanitario
- NC - No íntegro
- NC - No respeta código de colores
- NC - Otro
-
Instalaciones
- C
- N/A
- NC - Abertura: no hermética
- NC - Abertura: no íntegra
- NC - Abertura: no limpia
- NC - Abertura: sin mosquitero
- NC - Brete sanitario/ pileta: falta reponer insumo/s
- NC - Brete sanitario/ pileta: no íntegro
- NC - Brete sanitario/ pileta: no limpio
- NC - Cañería/ canaleta: gotera
- NC - Cañería/ canaleta: no íntegra
- NC - Cañería/ canaleta: no limpia
- NC - Cartelería: no íntegra
- NC - Cartelería: no limpia
- NC - Cartelería: no vigente
- NC - Desagüe/ albañal: no íntegro
- NC - Desagüe/ albañal: no limpio
- NC - Desagüe/ albañal: sin tapa
- NC - Equipo no productivo (estantería, mueble, bebedero, etc).: no limpio
- NC - Equipo no productivo (estantería, mueble, bebedero, etc): no íntegro
- NC - Luminaria: no íntegra
- NC - Luminaria: no limpia
- NC - Luminaria: sin protección
- NC - Piso: no íntegro
- NC - Piso: no limpio
- NC - Piso: sin zócalo sanitario/ no íntegro
- NC - Portón al exterior: abierto
- NC - Portón al exterior: no íntegro
- NC - Portón al exterior: no limpio
- NC - Techo: hay gotera/s
- NC - Techo: no íntegro
- NC - Techo: no limpio
- NC - Otro
-
Estado de pallets
- C
- N/A
- NC - Evidencia de plaga
- NC - Material extraño: presencia de otro producto/ material ajeno
- NC - Material extraño: presencia de vidrio
- NC - No cumple circuito
- NC - No íntegro
- NC - No limpio
- NC - Otro
-
Estado de bigbags
- C
- N/A
- NC - Boca apoya en el suelo
- NC - No íntegro: estirado
- NC - No íntegro: roto
- NC - No limpio
- NC - Teñido
- NC - Otro
-
Equipos productivos
- C
- N/A
- NC - Con arreglo provisorio
- NC - Falta de orden
- NC - Faltante de piezas
- NC - Instructivo limpieza: no vigente
- NC - No íntegro
- NC - No limpio
- NC - No se cumple circuito liberación post preventivo
- NC - Pérdidas de aceite/grasa
- NC - Piezas sueltas o fuera de lugar
- NC - Producto expuesto
- NC - Registro limpieza: falta verificación del supervisor
- NC - Registro limpieza: no completo en tiempo y forma
- NC - Registro limpieza: no vigente
- NC - Otro
-
Instrumentos de medición y control
- C
- N/A
- NC - Balanza: sin identificación
- NC - Balanza: no tiene verificación al día
- NC - Balanza: no funciona/ no íntegro
- NC - Otro
-
Trazabilidad
- C
- N/A
- NC - No coincide SAP vs físico
- NC - Registro incompleto
- NC - Reproceso/ recupero/ recirculación: no cumple circuito
- NC - Reproceso/ recupero/ recirculación: no cumple identificación
- NC - Reproceso/ recupero/ recirculación: no cumple registro
- NC - Otro
-
Mantenimiento
- C
- N/A
- NC - Herramientas: orden
- NC - Herramientas: integridad
- NC - Falta cerramiento para prevención de contaminación
- NC - Otro
-
Recetas
- C
- N/A
- NC - No vigente
- NC - No se encuentra en el lugar correspondiente
- NC - Otro
Cámara de Humectación
-
Auditar Cámara de Humectación
-
Estado de la mercadería
- C
- N/A
- NC - Con suciedad
- NC - Envase/ embalaje abierto-roto: producto derramado
- NC - Envase/ embalaje abierto-roto: producto expuesto
- NC - Sobre el suelo
- NC - Fuera de lugar asignado
- NC - Otro
-
Identificación de la mercadería
- C
- N/A
- NC - Rótulo borroso
- NC - Rótulo erróneo
- NC - Sin rótulo
- NC - Otro
-
Elementos de limpieza
- C
- N/A
- NC - Falta limpieza
- NC - Falta orden
- NC - No íntegro
- NC - No respeta código de colores
- NC - Otro
-
Productos químicos
- C
- N/A
- NC - Acceso no restringido
- NC - Fuera de lugar asignado
- NC - Producto no autorizado
- NC - Sin identificación/ No clara
- NC - Otro
-
Orden y limpieza de espacios comunes
- C
- N/A
- NC - Falta de limpieza
- NC - Falta de orden
- NC - Instructivo limpieza: no vigente
- NC - Registro limpieza: falta verificación del supervisor
- NC - Registro limpieza: no completo en tiempo y forma
- NC - Registro limpieza: no vigente
- NC - Otro
-
Plagas
- C
- N/A
- NC - Avistaje
- NC - Indicios de plaga
- NC - Trampa luz: integridad y funcionamiento
- NC - Trampa luz: verificación al día
- NC - Trampa luz: identificación
- NC - Trampa feromonas: integridad y funcionamiento
- NC - Trampa feromonas: verificación al día
- NC - Trampa feromonas: identificación
- NC - Trampa roedor/ Cebadero: integridad y funcionamiento
- NC - Trampa roedor/ Cebadero: verificación al día
- NC - Trampa roedor/ Cebadero: identificación
- NC - Trampa roedor/ Cebadero: amurado
- NC - Otro
-
Instalaciones
- C
- N/A
- NC - Abertura: no hermética
- NC - Abertura: no íntegra
- NC - Abertura: no limpia
- NC - Abertura: sin mosquitero
- NC - Brete sanitario/ pileta: falta reponer insumo/s
- NC - Brete sanitario/ pileta: no íntegro
- NC - Brete sanitario/ pileta: no limpio
- NC - Cañería/ canaleta: gotera
- NC - Cañería/ canaleta: no íntegra
- NC - Cañería/ canaleta: no limpia
- NC - Cartelería: no íntegra
- NC - Cartelería: no limpia
- NC - Cartelería: no vigente
- NC - Desagüe/ albañal: no íntegro
- NC - Desagüe/ albañal: no limpio
- NC - Desagüe/ albañal: sin tapa
- NC - Equipo no productivo (estantería, mueble, bebedero, etc).: no limpio
- NC - Equipo no productivo (estantería, mueble, bebedero, etc): no íntegro
- NC - Luminaria: no íntegra
- NC - Luminaria: no limpia
- NC - Luminaria: sin protección
- NC - Piso: no íntegro
- NC - Piso: no limpio
- NC - Piso: sin zócalo sanitario/ no íntegro
- NC - Portón al exterior: abierto
- NC - Portón al exterior: no íntegro
- NC - Portón al exterior: no limpio
- NC - Techo: hay gotera/s
- NC - Techo: no íntegro
- NC - Techo: no limpio
- NC - Otro
-
Estado de cámara de humectación
- C
- N/A
- NC - Funcionamiento no habitual
- NC - Otro
-
Trazabilidad
- C
- N/A
- NC - No coincide SAP vs físico
- NC - Registro incompleto
- NC - Reproceso/ recupero/ recirculación: no cumple circuito
- NC - Reproceso/ recupero/ recirculación: no cumple identificación
- NC - Reproceso/ recupero/ recirculación: no cumple registro
- NC - Otro
Sub-Almacén Tés
-
Auditar Sub-Almacén Tés
-
Estado de la mercadería
- C
- N/A
- NC - Con suciedad
- NC - Envase/ embalaje abierto-roto: producto derramado
- NC - Envase/ embalaje abierto-roto: producto expuesto
- NC - Sobre el suelo
- NC - Fuera de lugar asignado
- NC - Otro
-
Identificación de la mercadería
- C
- N/A
- NC - Rótulo borroso
- NC - Rótulo erróneo
- NC - Sin rótulo
- NC - Otro
-
Elementos de limpieza
- C
- N/A
- NC - Falta limpieza
- NC - Falta orden
- NC - No íntegro
- NC - No respeta código de colores
- NC - Otro
-
Productos químicos
- C
- N/A
- NC - Acceso no restringido
- NC - Fuera de lugar asignado
- NC - Producto no autorizado
- NC - Sin identificación/ No clara
- NC - Otro
-
Gestión de residuos
- C
- N/A
- NC - Contenedor: ausencia de bolsa
- NC - Contenedor: desbordado
- NC - Contenedor: no corresponde contenido
- NC - Contenedor: no íntegro
- NC - Contenedor: no limpio
- NC - Contenedor: sin rótulo/ no claro
- NC - No cumple circuito de recolección/ retiro
- NC - Otro
-
Orden y limpieza de espacios comunes
- C
- N/A
- NC - Falta de limpieza
- NC - Falta de orden
- NC - Instructivo limpieza: no vigente
- NC - Registro limpieza: falta verificación del supervisor
- NC - Registro limpieza: no completo en tiempo y forma
- NC - Registro limpieza: no vigente
- NC - Otro
-
Equipos de movimiento (autoelevadores/ hidráulicas)
- C
- N/A
- NC - Con arreglo provisorio
- NC - Instructivo limpieza: no vigente
- NC - No íntegro
- NC - No limpio
- NC - Registro limpieza: falta verificación del supervisor
- NC - Registro limpieza: no completo en tiempo y forma
- NC - Registro limpieza: no vigente
- NC - Otro
-
Plagas
- C
- N/A
- NC - Avistaje
- NC - Indicios de plaga
- NC - Trampa luz: integridad y funcionamiento
- NC - Trampa luz: verificación al día
- NC - Trampa luz: identificación
- NC - Trampa feromonas: integridad y funcionamiento
- NC - Trampa feromonas: verificación al día
- NC - Trampa feromonas: identificación
- NC - Trampa roedor/ Cebadero: integridad y funcionamiento
- NC - Trampa roedor/ Cebadero: verificación al día
- NC - Trampa roedor/ Cebadero: identificación
- NC - Trampa roedor/ Cebadero: amurado
- NC - Otro
-
Prácticas del personal
- C
- N/A
- NC - Circulación no autorizada
- NC - Elemento personal no autorizado en planta
- NC - Falta de lavado manos/ incorrecto
- NC - Falta de uso cofia/barbijo/máscara
- NC - NC - Uso incorrecto cofia/barbijo/máscara
- NC - Otro
-
Prácticas de terceros
- C
- N/A
- NC - Circulación no autorizada
- NC - Elemento personal no autorizado en planta
- NC - Falta de lavado manos/ incorrecto
- NC - Falta de uso cofia/barbijo/máscara
- NC - NC - Uso incorrecto cofia/barbijo/máscara
- NC - Otro
-
Elementos de trabajo
- C
- N/A
- NC - Falta limpieza
- NC - Falta orden
- NC - No es de material sanitario
- NC - No íntegro
- NC - No respeta código de colores
- NC - Otro
-
Instalaciones
- C
- N/A
- NC - Abertura: no hermética
- NC - Abertura: no íntegra
- NC - Abertura: no limpia
- NC - Abertura: sin mosquitero
- NC - Brete sanitario/ pileta: falta reponer insumo/s
- NC - Brete sanitario/ pileta: no íntegro
- NC - Brete sanitario/ pileta: no limpio
- NC - Cañería/ canaleta: gotera
- NC - Cañería/ canaleta: no íntegra
- NC - Cañería/ canaleta: no limpia
- NC - Cartelería: no íntegra
- NC - Cartelería: no limpia
- NC - Cartelería: no vigente
- NC - Desagüe/ albañal: no íntegro
- NC - Desagüe/ albañal: no limpio
- NC - Desagüe/ albañal: sin tapa
- NC - Equipo no productivo (estantería, mueble, bebedero, etc).: no limpio
- NC - Equipo no productivo (estantería, mueble, bebedero, etc): no íntegro
- NC - Luminaria: no íntegra
- NC - Luminaria: no limpia
- NC - Luminaria: sin protección
- NC - Piso: no íntegro
- NC - Piso: no limpio
- NC - Piso: sin zócalo sanitario/ no íntegro
- NC - Portón al exterior: abierto
- NC - Portón al exterior: no íntegro
- NC - Portón al exterior: no limpio
- NC - Techo: hay gotera/s
- NC - Techo: no íntegro
- NC - Techo: no limpio
- NC - Otro
-
Estado de pallets
- C
- N/A
- NC - Evidencia de plaga
- NC - Material extraño: presencia de otro producto/ material ajeno
- NC - Material extraño: presencia de vidrio
- NC - No cumple circuito
- NC - No íntegro
- NC - No limpio
- NC - Otro
-
Estado de bigbags
- C
- N/A
- NC - Boca apoya en el suelo
- NC - No íntegro: estirado
- NC - No íntegro: roto
- NC - No limpio
- NC - Teñido
- NC - Otro
-
Trazabilidad
- C
- N/A
- NC - No coincide SAP vs físico
- NC - Registro incompleto
- NC - Reproceso/ recupero/ recirculación: no cumple circuito
- NC - Reproceso/ recupero/ recirculación: no cumple identificación
- NC - Reproceso/ recupero/ recirculación: no cumple registro
- NC - Otro
Firma Responsable
-
Ingrese la firma del responsable
