Information
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Dokumentennr.
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Kostenstelle
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KST-Verantwortliche/r
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Standort
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Auditor
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Datum
Beschaffung
Erscheinungsbild
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Wird die Arbeitskleidung entsprechend der Vorgaben getragen?
Kontrollen
Eigenkontrolle Durchführung
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Werden aussagefähige Eigenkontrollen durchgeführt und dokumentiert?<br>
Eigenkontrolle Auswertung
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Werden aus den Ergebnissen der Eigenkontrollen konkrete Maßnahmen abgeleitet?<br>
Fremdkontrolle Durchführung
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Werden Nachunternehmer eingesetzt?
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Sind die Vertragsunterlagen der Nachunternehmer vorhanden und bekannt?<br>
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Werden aus den Ergebnissen der Fremdkontrollen konkrete Maßnahmen abgeleitet?<br>
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Werden aussagefähige Fremdkontrollen durchgeführt und dokumentiert?<br>
Leiharbeitnehmer
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Werden Leiharbeiter eingesetzt?
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Ist der Umgang mit Leiharbeitnehmern bekannt (Unterweisung, Einsatzbedingungen)?<br>
Organisation
Personal
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Wie viele Mitarbeiter arbeiten pro Gewerk im Objekt?
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Gibt es festgelegte Vertretungsregelungen ?
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Wird die Urlaubsplanung gemäß den Vorgaben aktualisiert/ gepflegt?<br>
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Wird eine Regelkommunikation mit den Mitarbeitern geführt (z.B. Jour Fix/ Arbeitsbesprechung )?
Unternehmensgrundsätze
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Sind die Compliance-Richtlinien der UG Gegenbauer bekannt?
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Sind allgemeine bzw. tätigkeitsspezifische Arbeits-/ Verfahrensanweisungen bekannt (Stichproben)?
Ausbildung
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Erfolgen benötigte Nachschulungen und wie werden diese nachgehalten?<br>
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Wurden für dieses Jahr Schulungen der Mitarbeiter geplant?
Arbeitsmittel
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Sind die elektrischen Arbeitsmittel nachweislich geprüft nach DGUV Vorschrift 3 (ehem. BGV A3)?
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Sind Messmittel im Einsatz und wurden diese nachweislich geprüft? (Stichprobe)<br>
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Wie erfolgt die Auslastungsplanung der Maschinen?
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Werden Arbeitsmittel (Staubsauger, Einscheibenmaschine, Heckenschere, Aufsitzmäher, Leitern etc.) im Fall eines Defekts gegen versehentliche Nutzung gekennzeichnet?
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Sind die Betriebsanweisungen/ Bedienvorschriften für Maschinen vorhanden (Stichproben)?
Kundenauftrag
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Sind die aktuellen Leistungsverzeichnis/ Leistungsbeschreibung vor Ort vorhanden? (3 Stichproben)
Dokumentation
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Sind aktuelle Tourenpläne vorhanden? (Stichprobe je Gewerk; Schneeplanung)
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Sind Reinigungs- und Pflegeanweisungen für besonders zu behandelnde Oberflächen und zu reinigende Gegenstände vorhanden?
Beschaffung
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Wird das Einkaufsverhalten der Mitarbeiter überwacht/ kontrolliert? (ggf. Hausmeister)<br>
Personal
A.-Entsendegesetz
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Gibt es eine Auslastungsplanung der gewerblichen Mitarbeiter?
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Wie erfolgt die Korrektur/ Terminänderung bei Ressourcenausfall (z.B. Krankheit)?
Reklamationsmanagement
Mangelverfolgung
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Wird der Status der Bearbeitung von Beschwerden und Mängeln verfolgt und dokumentiert?<br>
