Auditoria
RONDANTE
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O cronograma de rondas está sendo cumprido?
(Avaliado pelo BI: aderência por equipamento >90%=SIM; menor que 80%=NÃO; entre 80% e 90%=PARCIAL) -
O rondante está de posse da quantidade mínima de ferramentas?
(Obrigatório: rádio, régua de nivelamento, bandeira de pano, marcador industrial; formulário padrão ou celular) -
O rondante está adequadamente equipado com EPIs básicos?
(Botina, roupa reflexiva, capacete, óculos, protetor auricular, luvas, perneiras) -
Foi observado bom nivel de conhecimento técnico do rondante para detecção de defeitos?
(O rondante responde com clareza a duvidas técnicas apresentadas pelo auditor) -
Foi observada coerência de identificação dos defeitos com pouca ou nenhuma margem de erro?
(Foram encontrados poucos ou nenhum defeito sem o devido registro) -
Todos os defeitos encontrados estão devidamente registrados por marcador industrial na linha.
(Existe bom registro de defeitos na via permanente) -
Todos os defeitos encontrados estão devidamente registrados na planilha ou celular.
(Existe bom registro de defeitos na via permanente) -
O rondante mostra interesse, determinação e motivação na execução do serviço?
(O trabalho é desempenhado com vigor e motivação) -
Comentários Gerais: Rondante
CONDUTOR
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O auto de linha carrega quantidade adequada de ferramentas e materiais para atendimento de emergências?
(Existem ferramentas em quantidade adequada para atendimento de TR queb, flambagens ou outras emergências) -
O condutor está adequadamente equipado com EPIs básicos?
(Botina, roupa reflexiva, capacete, óculos, protetor auricular, luvas, perneiras) -
O condutor atua com iniciativa e determinação, na sua posição de condutor ou em qualquer outra requisitada pelo líder?
(Existe interesse genuino e disposição do condutor em trabalhar junto com a turma quando necessário) -
A manutenção básica do auto de linha está em linha e é bem executado?
(Existe registro de execução de manutenção básica do auto de linha pelo condutor) -
O condutor cumpre o regulamento, relacionado com velocidade, atenção em PNs, portas, cinto de segurança entre outros.
(O condutor cumpre com o papel de responsável pela segurança de todos a bordo, incluindo condução segura) -
A carreta e o auto de linha se encontram limpos e com ferramentas organizadas?
(As condições de limpeza e organização da carreta e o do auto estão adequadas) -
A comunicação do condutor com o CCO ou por rádio é profissional e segue o RO?
(Não existe falha de comunicação de rádio ou GPS de forma anti-profissional) -
O auto se encontra em condições adequadas para circular, sem falhas mecanicas que possam trazer prejuizo a segurança
(Não existem faróis queimados, cintos soltos, problemas mecanicos com freios, etc) -
Comentários Gerais - Condutor:
SERVIÇO
QUALIDADE SERVIÇO
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O serviço de nivelamento contínuo é executado adequadamente, tanto tecnicamente quando relacionado com sua execução
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O serviço de nivelamento em juntas é executado adequadamente, tanto técnicamente quando relacionado com sua execução
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O serviço de alinhamento é executado adequadamente, tanto técnicamente quando relacionado com sua execução
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O serviço de substituição de dormentes é executado adequadamente, tanto técnicamente quando relacionado com sua execução
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O serviço de correção de bitola é executado adequadamente, tanto técnicamente quando relacionado com sua execução
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O serviço de manutenção de AMV é executado adequadamente, tanto técnicamente quando relacionado com sua execução
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O serviço de manutenção de juntas é executado adequadamente, tanto técnicamente quando relacionado com sua execução
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O serviço de quadd/reesp de dormentes é executado adequadamente, tanto técnicamente quando relacionado com sua execução
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O serviço de substituição de trilhos é executado adequadamente, tanto técnicamente quando relacionado com sua execução
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O serviço de fixações e retensores é executado adequadamente, tanto técnicamente quando relacionado com sua execução
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O serviço de manutenção do lastro é executado adequadamente, tanto técnicamente quando relacionado com sua execução
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Outros (Especificar)
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Comentários Gerais - Qualidade Serviço
ESTRUTURA E SEGURANÇA
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Existe boletim B de serviços para execução dos trabalhos a serem realizados no dia.
(Há evidência de existência do boletim e o encarregado do boletim está no local) -
A turma está de posse da quantidade mínima de máquinas e ferramentas?
(Regua de nivelamento, chave de parafusos, bandeira, marcador industrial, escova de aço, rádio, gabarito de trilhos) -
A turma está adequadamente equipado com EPIs básicos?
(Botina, roupa reflexiva, capacete, óculos, protetor auricular, luvas, perneiras) -
Foi observado bom nivel de conhecimento técnico do encarregado para execução dos serviços?
(O encarregado responde com clareza a duvidas técnicas apresentadas pelo auditor) -
O encarregado mostra interesse, determinação e motivação na execução do serviço?
(O trabalho é desempenhado com vigor e motivação) -
O encarregado cumpre com todos requisitos do regulamento, incluindo, bandeiras, rádio, segurança, OS.
(O encarregado cumpre com o papel de responsável pela segurança de todos) -
Existe estrutura de apoio para a equipe em trabalho de campo.
(Existe veículo de apoio, area de vivência e recursos de suporte minimo ao trabalho em execução) -
A canteiro de serviço se encontra limpo e organizado?
(As condições de limpeza e organização do canteiro são adequadas) -
A comunicação com o CCO ou por rádio é profissional e segue o RO?
(Não existe falha de comunicação de rádio ou GPS de forma anti-profissional) -
Comentários Gerais - Estrutura e Segurança
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Obervações Gerais
