Auditoria

RONDANTE

  • O cronograma de rondas está sendo cumprido?
    (Avaliado pelo BI: aderência por equipamento >90%=SIM; menor que 80%=NÃO; entre 80% e 90%=PARCIAL)

  • O rondante está de posse da quantidade mínima de ferramentas?
    (Obrigatório: rádio, régua de nivelamento, bandeira de pano, marcador industrial; formulário padrão ou celular)

  • O rondante está adequadamente equipado com EPIs básicos?
    (Botina, roupa reflexiva, capacete, óculos, protetor auricular, luvas, perneiras)

  • Foi observado bom nivel de conhecimento técnico do rondante para detecção de defeitos?
    (O rondante responde com clareza a duvidas técnicas apresentadas pelo auditor)

  • Foi observada coerência de identificação dos defeitos com pouca ou nenhuma margem de erro?
    (Foram encontrados poucos ou nenhum defeito sem o devido registro)

  • Todos os defeitos encontrados estão devidamente registrados por marcador industrial na linha.
    (Existe bom registro de defeitos na via permanente)

  • Todos os defeitos encontrados estão devidamente registrados na planilha ou celular.
    (Existe bom registro de defeitos na via permanente)

  • O rondante mostra interesse, determinação e motivação na execução do serviço?
    (O trabalho é desempenhado com vigor e motivação)

  • Comentários Gerais: Rondante

CONDUTOR

  • O auto de linha carrega quantidade adequada de ferramentas e materiais para atendimento de emergências?
    (Existem ferramentas em quantidade adequada para atendimento de TR queb, flambagens ou outras emergências)

  • O condutor está adequadamente equipado com EPIs básicos?
    (Botina, roupa reflexiva, capacete, óculos, protetor auricular, luvas, perneiras)

  • O condutor atua com iniciativa e determinação, na sua posição de condutor ou em qualquer outra requisitada pelo líder?
    (Existe interesse genuino e disposição do condutor em trabalhar junto com a turma quando necessário)

  • A manutenção básica do auto de linha está em linha e é bem executado?
    (Existe registro de execução de manutenção básica do auto de linha pelo condutor)

  • O condutor cumpre o regulamento, relacionado com velocidade, atenção em PNs, portas, cinto de segurança entre outros.
    (O condutor cumpre com o papel de responsável pela segurança de todos a bordo, incluindo condução segura)

  • A carreta e o auto de linha se encontram limpos e com ferramentas organizadas?
    (As condições de limpeza e organização da carreta e o do auto estão adequadas)

  • A comunicação do condutor com o CCO ou por rádio é profissional e segue o RO?
    (Não existe falha de comunicação de rádio ou GPS de forma anti-profissional)

  • O auto se encontra em condições adequadas para circular, sem falhas mecanicas que possam trazer prejuizo a segurança
    (Não existem faróis queimados, cintos soltos, problemas mecanicos com freios, etc)

  • Comentários Gerais - Condutor:

SERVIÇO

QUALIDADE SERVIÇO

  • O serviço de nivelamento contínuo é executado adequadamente, tanto tecnicamente quando relacionado com sua execução

  • O serviço de nivelamento em juntas é executado adequadamente, tanto técnicamente quando relacionado com sua execução

  • O serviço de alinhamento é executado adequadamente, tanto técnicamente quando relacionado com sua execução

  • O serviço de substituição de dormentes é executado adequadamente, tanto técnicamente quando relacionado com sua execução

  • O serviço de correção de bitola é executado adequadamente, tanto técnicamente quando relacionado com sua execução

  • O serviço de manutenção de AMV é executado adequadamente, tanto técnicamente quando relacionado com sua execução

  • O serviço de manutenção de juntas é executado adequadamente, tanto técnicamente quando relacionado com sua execução

  • O serviço de quadd/reesp de dormentes é executado adequadamente, tanto técnicamente quando relacionado com sua execução

  • O serviço de substituição de trilhos é executado adequadamente, tanto técnicamente quando relacionado com sua execução

  • O serviço de fixações e retensores é executado adequadamente, tanto técnicamente quando relacionado com sua execução

  • O serviço de manutenção do lastro é executado adequadamente, tanto técnicamente quando relacionado com sua execução

  • Outros (Especificar)

  • Comentários Gerais - Qualidade Serviço

ESTRUTURA E SEGURANÇA

  • Existe boletim B de serviços para execução dos trabalhos a serem realizados no dia.
    (Há evidência de existência do boletim e o encarregado do boletim está no local)

  • A turma está de posse da quantidade mínima de máquinas e ferramentas?
    (Regua de nivelamento, chave de parafusos, bandeira, marcador industrial, escova de aço, rádio, gabarito de trilhos)

  • A turma está adequadamente equipado com EPIs básicos?
    (Botina, roupa reflexiva, capacete, óculos, protetor auricular, luvas, perneiras)

  • Foi observado bom nivel de conhecimento técnico do encarregado para execução dos serviços?
    (O encarregado responde com clareza a duvidas técnicas apresentadas pelo auditor)

  • O encarregado mostra interesse, determinação e motivação na execução do serviço?
    (O trabalho é desempenhado com vigor e motivação)

  • O encarregado cumpre com todos requisitos do regulamento, incluindo, bandeiras, rádio, segurança, OS.
    (O encarregado cumpre com o papel de responsável pela segurança de todos)

  • Existe estrutura de apoio para a equipe em trabalho de campo.
    (Existe veículo de apoio, area de vivência e recursos de suporte minimo ao trabalho em execução)

  • A canteiro de serviço se encontra limpo e organizado?
    (As condições de limpeza e organização do canteiro são adequadas)

  • A comunicação com o CCO ou por rádio é profissional e segue o RO?
    (Não existe falha de comunicação de rádio ou GPS de forma anti-profissional)

  • Comentários Gerais - Estrutura e Segurança

  • Obervações Gerais

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