VB_Verbale Sopralluogo Sicurezza_rev.02

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Ragione Sociale
Luogo
Data
Auditor

Documentazione

DVR
Necessario redigere Documento di informazione dei Rischi
Informare tutti i lavoratori in merito ai rischi presenti in azienda
Piano di Emergenza
Predisporre piano di emergenza ed evacuazione
Condividere ed addestrare la squadra di emergenza sulle procedure da attuare
Informare i lavoratori sul comportamento da tenere in caso di emergenza
Planimetrie
Posizionare idonee planimetrie all'interno dei locali aziendali
Presenza agibilità
Chiedere alla proprietà il certificato di agibilità della struttura
Dichiarazione Conformità Impianto Elettrico
Reperire e tenere a disposizione la dichiarazione di conformità dell'impianto
Dichiarazione Conformità Impianto Idrico sanitario
Reperire e tenere a disposizione la dichiarazione di conformità dell'impianto
Dichiarazione Conformità Impianto Condizionamento
Reperire e tenere a disposizione la dichiarazione di conformità dell'impianto
Dichiarazione Conformità Impianto Riscaldamento
Reperire e tenere a disposizione la dichiarazione di conformità dell'impianto
Dichiarazione conformità di altri impianti
Identificazione impianto
Presenza dell'impianto di terra
Presenza notifica preliminare (denuncia)
Presenza di verbali di verifiche periodiche
Necessario effettuare verifica periodica dell'impianto di messa a terra
Notificare all'INAIL mediante il portale il controllo effettuato
Presenza impianto di protezione dalle scariche atmosferiche o relazione tecnica di autoprotezione
Reperire dichiarazione di protezione dalle scariche atmosferiche
Pratica VVF
Numero Protocollo
Identificativo Attività
Data
Utilizzo di sotterranei per lavoro dipendente
Presenza di deroga all'art 65
Effettuato il monitoraggio della presenza di Gas Radon
Necessario monitorare la presenza di Gas Radon in tutti gli ambienti di lavoro interrati
Ascensori e montacarichi
Presenza targhetta identificativa e certificazione
Presenza riferimenti manutenzione
Presenza illuminazione emergenza in ascensore
Presenza cartello di divieto di utilizzo in caso di emergenza

Ambienti di lavoro

Vie di circolazione interne percorribili e libere da intralci
Mantenere l'ambiente ordinato e pulito.
Verifica dei percorsi d'esodo.
Vietato ostruire percorsi di esodo e vie di fuga.
Vengono rispettati i parametri di altezza, cubatura e superficie dei locali
Sono presenti spazi sufficienti per operare in sicurezza
Necessario rimodulare le postazioni lavorative per garantire l'ergonomia durante lo svolgimento dell'attività
Assenza irregolarità della pavimentazione
Necessario ripristinare le condizioni ottimali di esercizio
Segnalare adeguatamente il pericolo
Informare e formare i lavoratori
Pareti di colore chiaro
Porte/ingressi dei locali di lavoro non presentano danneggiamenti
Necessario ripristinare le condizioni ottimali di esercizio
Segnalare adeguatamente il pericolo
Presente illuminazione naturale
Presente adeguata illuminazione artificiale
Installare o implementare l'illuminazione esistente
Lampade protette contro la caduta
Necessario ripristinare le condizioni ottimali di esercizio
Segnalare adeguatamente il pericolo
Microclima favorevole
Necessario ripristinare le condizioni ottimali di esercizio
Informare e formare i lavoratori
Presenza di finestre
Presenza di impianto di ventilazione
Presenza di impianto di riscaldamento
Assenza di correnti d’aria
Necessario ripristinare le condizioni ottimali di esercizio
Informare e formare i lavoratori
Presenza di un buon ricambio di aria
Necessario ripristinare le condizioni ottimali di esercizio
Informare e formare i lavoratori
Presenti scale fisse
Presenza di corrimano
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Installare idoneo corrimano per tutte le scale fisse con più di tre gradini
Presenza di parapetto con altezza adeguata
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Installare idoneo parapetti di altezza non inferiore a 110 cm
La pedata è antiscivolo o presenta bande antiscivolo
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Posizionare bande antiscivolo su tutti i gradini
Presenti scale portatili
Rispondenti alla norma UNI EN 131
Sostituire le scale con altre rispondenti alla normativa vigente
In buone condizioni
Sostituire le attrezzature in cattive condizioni
Di altezza sufficiente
Necessario utilizzare una scala con altezza adeguata

Bagni e Spogliatoi

Rivestimenti facilmente lavabili (pavimento e pareti)
Puliti e lasciati liberi da materiale o ingombri e in condizioni igieniche adeguate
Segnalazione pavimenti bagnati.
Verifica condizione di ordine e pulizia.
Aerazione naturale
Presenza areazione forzata correttamente funzionante
Installare e/o controllare il corretto funzionamento dell'areazione forzata
Sono presenti sapone in dispenser liquido, asciugatore elettrico o con carta a perdere e cestino con apertura a pedale o con coperchio
Installare e/o posizionare dispositivi mancanti
Verifica condizione di ordine e pulizia.
Presenza servizi igienici per disabili rispondenti alla normativa in materia
Gli spogliatoi sono puliti, e i dipendenti non lasciano oggetti a terra fuori dagli armadietti
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Formazione ed informazione del personale.
Verifica presenza di ostacoli lungo i percorsi.
Segnalazione pavimenti bagnati.
Verifica condizione di ordine e pulizia.
Presenza armadietti
Con divisorio interno e in numero sufficiente
Posizionare un numero adeguato di armadietti in base al personale assunto
Gli armadietti devono avere il divisorio interno

Postazioni VDT

Presenti postazioni videoterminali
I monitor sono confacenti alla normativa
Formazione ed informazione dei lavoratori
Posizionare attrezzature rispondenti ai principi di ergonomia
Assenza di abbagliamenti
Formazione ed informazione dei lavoratori
Posizionare tendaggi o altro sistema di modulazione della luce alle finestre
Adeguare la postazione ai principi di ergonomia
tavolo da lavoro di colore chiaro non riflettente con ampia superficie d'appoggio
Formazione ed informazione dei lavoratori
Posizionare attrezzature rispondenti ai principi di ergonomia
Presenza di sedia ergonomica
Formazione ed informazione dei lavoratori
Posizionare attrezzature rispondenti ai principi di ergonomia
Ogni lavoratore ha almeno 2 mq di spazio
Formazione ed informazione dei lavoratori
Adeguare la postazione ai principi di ergonomia

Magazzino/Archivio

I percorsi del magazzino/archivio sono sgombri
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Mantenere l'ambiente ordinato e pulito.
Verifica dei percorsi d'esodo.
Vietato ostruire percorsi di esodo e vie di fuga.
Le scaffalature sono stabili e se necessario fissate alle pareti o ancorati a terra
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Formazione ed informazione del personale.
Procedura per il corretto stoccaggio dei materiali.
Segnalazione delle anomalie
Gli scaffali sono integri, non vi sono ripiani danneggiati e montanti inclinati
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Formazione ed informazione del personale.
Procedura per il corretto stoccaggio dei materiali.
Segnalazione delle anomalie
Gli scaffali sono caricati correttamente
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Formazione ed informazione del personale.
Procedura per il corretto stoccaggio dei materiali.
Segnalazione delle anomalie
Nessun materiale stoccato è in evidente pericolo caduta
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Verifica piano di appoggio oggetti.
Informazione e formazione dei dipendenti.
All'interno dell'area magazzino/archivio viene rispettato l'ordine e non ci sono particolari pericoli di inciampo/caduta e impigliamento
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Formazione ed informazione del personale.
Verifica presenza di ostacoli lungo i percorsi.
Segnalazione pavimenti bagnati.
Verifica condizione di ordine e pulizia.
I carrelli, transpallet manuali e/o elettrici sono in buone condizioni?
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Formazione e informazione dei dipendenti
Verifica periodica delle attrezzature di sollevamento e trasporto
Segnalazione eventuali anomalie

Antincendio, Emergenza, Segnaletica

La segnaletica di emergenza ed antincendio, è correttamente posizionata, visibile e comprensibile
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Verifica periodica delle attrezzature e dispositivi antincendio
Mantenere l'ambiente ordinato e pulito.
Verifica dei percorsi d'esodo.
Vietato ostruire percorsi di esodo e vie di fuga.
Le planimetrie di Emergenza sono regolarmente esposte
Posizionare planimetrie di esodo nel locale
Le dotazioni e i mezzi antincendio sono integri e regolarmente verificati
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Verifica periodica delle attrezzature e dispositivi antincendio
Tenere e compilare il registro di manutenzione
Le dotazioni e i mezzi antincendio sono segnalati, visibili, accessibili e correttamente posizionati
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Verifica periodica delle attrezzature e dispositivi antincendio
Mantenere l'ambiente ordinato e pulito.
Le uscite di sicurezza del Locale che danno all'esterno si aprono senza intralci ed impedimenti
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Verifica periodica delle attrezzature e dispositivi antincendio
Mantenere l'ambiente ordinato e pulito.
Verifica dei percorsi d'esodo.
Vietato ostruire percorsi di esodo e vie di fuga.
Le uscite di emergenza sono tutte fruibili
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Mantenere l'ambiente ordinato e pulito.
Verifica dei percorsi d'esodo.
Vietato ostruire percorsi di esodo e vie di fuga.
In tutte le aree è presente in modo visibile l'opportuna segnaletica circa il divieto di fumo?
Implementa re la cartellonistica di divieto di fumo
Compilare correttamente la cartellonistica indicando il preposto al controllo
Il contenuto della cassetta di primo soccorso corrisponde a quanto previsto dal DM 388/2003
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Pianificazione del controllo periodico del contenuto minimo della cassetta di primo soccorso in conformità all'allegato I del DM 388/2003
Reintegro dei prodotti utilizzati e/o scaduti
La centralina antincendio non presenta esclusioni, tacitazioni o allarmi
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Nota
Sono presenti sui quadri elettrici la cartellonistica indicante il pericolo di presenza tensione e il divieto di spegnimento con acqua
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Formazione ed informazione del personale
Posizionare idonea cartellonistica sui quadri elettrici
Sono presenti cartelli informativi dei rischi specifici nel luogo di lavoro (DPI, temperature calde e/o fredde, pericolo di scivolamento, etc)
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Formazione ed informazione del personale
Posizionare idonea cartellonistica in corrispondenza delle zone di rischio
Sono presenti cartelli sulle scaffalature indicanti il divieto di arrampicarsi e la portata massima per ripiano
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Formazione ed informazione del personale
Posizionare idonea cartellonistica sulle scaffalature