Verificação anual ao SGQSA

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Política & Objetivos

• Política divulgada está atualizada?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• A comunicação dos objetivos, e seus resultados, foi efetuada?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

Recursos humanos

• O plano de formação encontra-se em execução, a ser controlado e existem registos de formação?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• Foi realizada a verificação da eficácia das ações de formação realizadas?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• A tabela de responsabilidade QSA está atualizada e foi comunicada?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

Compras

• As compras estão a ser feitas a fornecedores qualificados / produtos e serviços aprovados?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• Os serviços subcontratados estão a ser controlados / avaliados?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• Os serviços executados nas instalações estão a ser acompanhados?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• Foi efetuada, ou está em curso, a avaliação dos fornecedores?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• A lista de controlo de documentos (produtos, serviços / fornecedores, prestadores) está atualizada / a ser controlada?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• A lista de produtos, serviços, fornecedores, prestadores está atualizada e foi comunicada aos responsáveis pelas compras, receção de produtos e acompanhamento de serviços?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

Manutenção, calibração e verificação metrológica

• O plano de manutenção de equipamentos está a ser controlado e existem registos?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• O plano de manutenção das infraestruturas está a ser controlado e existem registos?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• O plano de manutenção da frota está a ser controlado e existem registos?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• Os DMM estão calibrados ou verificados metrologicamente?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

Produtos

• Catálogo de produtos utilizado na divulgação de produtos está atualizado?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

Resíduos

• Foi efetuada a comunicação da produção de resíduos de acordo com a legislação em vigor?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

Defesa alimentar

• A lista de controlo de chaves está atualizada?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• O teste de eficácia do plano de defesa alimentar foi realizado?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• A lista de controlo de acessos digitais está atualizada?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• O plano de defesa alimentar foi revisto / atualizado?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

Plano de mitigação da fraude alimentar

• O plano de mitigação da fraude alimentar está atualizado e encontra-se a ser controlado?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

Rastreabilidade

• Foi realizado teste de rastreabilidade / simulação de retirada / balanço de massas?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

Emergência alimentar

• O plano de emergência alimentar foi revisto / está atualizado?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• A lista de contactos de emergência está atualizada?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

Cliente

• Foi realizada a avaliação da satisfação dos clientes?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• Está a ser realizado o registo de amostras comerciais?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• As amostras comerciais estão a ser identificadas de acordo com o procedimento definidos?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• Todos os clientes têm conhecimento das condições para encomendas (inc. novos clientes)?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

Melhoria

• O plano de auditorias e inspeções foi revisto / está atualizado?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• As auditorias e inspeções foram realizadas de acordo com o plano?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• Os resultados das sugestões e denúncias foram tratados?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• Foi realizado o checklist de verificação de cumprimento de legislação aplicável (ex. Reg. 852/2004)?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• Foi realizado o checklist de verificação trimestral do SGQSA?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

Documentos

• Lista de documentos atualizada?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• O plano de atividades referente à cultura QSA está a ser cumprido / implementado?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• O plano de investimentos está a ser controlado?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• O plano de comunicação está a ser cumprido?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• A ESA reune-se regularmente e regista os resultados das reuniões?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• Os dados do SGQSA estão a ser analisados para levar a revisão pela Gestão?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• A lista de controlo dos documentos dos RH está atualizada?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• O organigrama encontra-se atualizado e foi comunicado?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• O manual de descrição de funções está atualizado e foi comunicado?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• A avaliação do desempenho foi realizada ou está em curso?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• Foi efetuado o registo de comissionamento, instalação ou modificação de equipamentos adquiridos?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• O fluxograma foi verificado in loco pela ESA? Foi documentado/registado?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• O layout / circuito de marcha em frente está atualizado?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• O plano de segurança alimentar foi atualizado / revisto?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• O plano de validação foi revisto / atualizado?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A

• O manual de gestão da QSA foi revisto / está atualizado?

  Conforme

  Não-conforme

  N/A