Auditoría

  • LA INFORMACIÓN OBJETÓ DE REVISIÓN ES LA RELACIONADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON ULTRACEM C= CUMPLE NC=NO CUMPLE CP= CUMPLE PARCIAL NA= NO APLICA

SELECCIÓN PERSONAL PROPIO O SUBCONTRATADO

  • Realiza verificación de antecedentes al personal

  • Realiza visita domiciliaria de preselección al personal

  • Realiza visita domiciliaria de seguimiento al personal

  • Cuenta con protocolos de entrega y recibo de dispositivos de identificación

  • Cuenta con procedimientos de inducción y formación de personal

  • Cuenta con procedimientos de informe oportuno de ingreso y retiro de personal

SEGURIDAD INFORMACIÓN

  • Mantiene acuerdos de confidencialidad con Ultracem y seguridad por escrito entre las partes

  • Mantiene acuerdos de confidencialidad con empleados y subcontratados

  • Cuenta con controles de protección en los equipos donde maneja información (critica) magnética y física

SEGURIDAD FÍSICA

  • Cuenta con barreras perimetrales adecuadas

  • Cuenta con dispositivos CCTV en áreas críticas

  • Cuenta con Plan de contingencia que permita la continuidad del servicio o producto contratado

SEGURIDAD PROCESOS

  • Legalidad empresa (RUT, Cámara Comerció, Representante legal)

  • Se encuentra certificado en programas de seguridad (CTPAT,OEA,BASC)

  • Cuentan con procedimientos que demuestren un control operativo respecto al servicio o producto contratado

  • Presenta antecedentes de seguridad con ultracem (Si no presenta antecedentes se indica que cumple)

  • OBSERVACIONES

  • CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS

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