Título de la página
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Realizada el
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Preparada por
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Cliente / Lugar
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Ubicación
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Personal
Auditoría
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LA INFORMACIÓN OBJETÓ DE REVISIÓN ES LA RELACIONADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON ULTRACEM C= CUMPLE NC=NO CUMPLE CP= CUMPLE PARCIAL NA= NO APLICA
SELECCIÓN PERSONAL PROPIO O SUBCONTRATADO
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Realiza verificación de antecedentes al personal
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Realiza visita domiciliaria de preselección al personal
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Realiza visita domiciliaria de seguimiento al personal
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Cuenta con protocolos de entrega y recibo de dispositivos de identificación
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Cuenta con procedimientos de inducción y formación de personal
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Cuenta con procedimientos de informe oportuno de ingreso y retiro de personal
SEGURIDAD INFORMACIÓN
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Mantiene acuerdos de confidencialidad con Ultracem y seguridad por escrito entre las partes
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Mantiene acuerdos de confidencialidad con empleados y subcontratados
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Cuenta con controles de protección en los equipos donde maneja información (critica) magnética y física
SEGURIDAD FÍSICA
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Cuenta con barreras perimetrales adecuadas
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Cuenta con dispositivos CCTV en áreas críticas
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Cuenta con Plan de contingencia que permita la continuidad del servicio o producto contratado
SEGURIDAD PROCESOS
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Legalidad empresa (RUT, Cámara Comerció, Representante legal)
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Se encuentra certificado en programas de seguridad (CTPAT,OEA,BASC)
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Cuentan con procedimientos que demuestren un control operativo respecto al servicio o producto contratado
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Presenta antecedentes de seguridad con ultracem (Si no presenta antecedentes se indica que cumple)
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OBSERVACIONES
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CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS
