Visita estructurada JPP IMMEX

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• Personnel

Gestión de la función

• Durante la visita, ¿se realizo la revisión vertical del colaborador (EPP)?

  Yes

  No

  N/A

• Durante la visita, ¿se tuvo reunión con el gerente para revisar avances y pendientes?

  Yes

  No

  N/A

• Durante la visita, ¿se tuvo reunión con el jefe de recursos humanos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Todo el equipo de protección patrimonial cuenta con su CUIP?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Todos los guardias cuentan con el RIT firmado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cumple con el lineamiento de rotación de descanso para los guardias? La rotación de descansos no debe de ser mayor a 2 meses.

  Yes

  No

  N/A

Gente habilitada

• ¿Todos los guardias cuentan con su dotación de uniformes? (2 camisas, 2 pantalones, 2 camisas interiores, botas de seguridad)

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con un plan de capacitación/certificación para los guardias?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con evidencia sobre el cumplimiento al plan de certificaciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La caseta de vigilancia cuenta con computadora en red?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Todos los guardias saben operar el software de protección?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Todos los guardias reciben correctamente su sueldo, y se les paga correctamente sus turnos extras?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizan juntas TOPS máximo cada 2 meses?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El personal de protección cuenta con un horario adecuado para tomar sus alimentos?

  Yes

  No

  N/A

Sistemas de protección

• ¿La instalación cuenta con botón de pánico en caseta de vigilancia, almacén, bóveda y oficinas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tiene evidencia del cumplimiento del plan de inspecciones de K9?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La unidad esta protegida con alarma contra intrusión?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La unidad cuenta con CCTV y cubre todas las áreas sensibles?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizo prueba operativa del sistema de alarma contra intrusión y CCTV?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con un directorio de autoridades?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las unidades de distribución cuentan con equipo GPS y botón de pánico?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizan pruebas de botones de pánico de manera periódica?¿Se registran en el software?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El guardia de protección cuenta en su caseta con teléfono local o celular de red?

  Yes

  No

  N/A

Prevención

• ¿Se cuenta con un plan de simulacros? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Se sigue el plan de simulacros?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Recursos humanos emite comunicados a protección patrimonial, sobre las altas y bajas de empleados?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las campañas preventivas se difunden por medio de proyectores, pizarrones RH y medios electrónicos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cumple con el plan de capacitaciones y certificaciones para el personal de oficina?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cumple con el plan de capacitaciones y certificaciones para el personal de promotores IMMEX?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cumple con el plan de capacitaciones para el personal de desarrollo comercial?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cumple con el plan de capacitaciones para personal de ventas a detalle?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cumple con el plan de capacitaciones para el personal de almacén?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se aplica la política de protección de la información? ¿Se realizan los recorridos y se cargan en el portal?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con trituradora de papel para la destrucción de documentos sensibles?

  Yes

  No

  N/A

Protección

• ¿Se cuenta con el catálogo actualizado de la compañía recolectora de valores?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con el listado de firmas autorizadas para dar salida de mercancía y activos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cumple con el lineamiento de revisión de vehículos de distribución y utilitarios?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tiene evidencia sobre el cumplimiento de control de accesos a visitantes, contratistas y proveedores?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con evidencia de aplicación de análisis de riesgo conforme al plan de trabajo del EPP?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con evidencia de aplicación de evaluaciones en ruta de los negocios operativos? Promotor IMMEX, Desarrollo comercial, Ventas a detalle.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizo el recorrido de inspección en almacén, bóveda y estacionamiento a fin de identificar vulnerabilidades?

  Yes

  No

  N/A

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• Jefe de protección patrimonial

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• Encargado de protección patrimonial

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