Visita estructurada JPP Tiendas

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

Medidas de seguridad

Protección

• Cortinas

• Alarmas

• Protección condensadores

• Rejas

• Vidrios blindados

• Película antivandalica

• Bolardos

• Add media

  Media

Resguardo y exhibición

• Jaula de resguardo

• Protección de licores

• Cigarrera

• Bóveda

Disuasión

• Guardia de seguridad

• Biselado

• Monitor disuasivo

• Espejo cóncavo

• ¿Las medidas existentes cumplen su propósito?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El DVR cuenta con batería de respaldo?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las medidas habilitadas son las necesarias?

  Yes

  No

  N/A

Estandarización de procesos

• ¿Se encuentran a la vista los avisos internos?

  Yes

  No

  N/A

• Extensión y 01-800 del CECON

• Aviso de no venta a menores en cigarros/alcohol

• Extorsiones

• Evita salir lesionado

• Gracias por hacer tus depósitos

• ¿Se encuentran colocados los avisos disuasivos?

  Yes

  No

  N/A

• Empleados no tienen acceso a los valores

• Monitoreo de CCTV 24/7

• Advertencia penas por robo

• Personal autorizado (Puerta bodega)

• Alarma conectada a policia

• Recomendaciones cliente

• ¿Se cuenta con fotoposter de delincuentes?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Hace menos de 93 días que se aplico el último checklist de protección?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La unidad de negocios sta en el plan de acción de tiendas críticas (por problemática específica)?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Es tienda entrenadora?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se encuentran todos los procesos apegados y el personal certificado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con bloqueo Anti-extorsión (teléfonos autorizados)?

  Yes

  No

  N/A

Eficiente administración del riesgo

• ¿Operativos preventivos o bitácoras de autoridades?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Hay material de alguna campaña con la autoridad?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La tienda tiene exhibidos de tecnología?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Esta anclado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Qué nivel de riesgo tiene la tienda?

• Si es mayor a nivel de riesgo III, ¿La tienda está en el plan de acción mensual?

  Yes

  No

  N/A

• Si es mayor a nivel de riesgo III, ¿Todos los empleados están certificados?

  Yes

  No

  N/A

• Si es mayor a nivel de riesgo III, ¿Se guardan celulares de noche o se cuenta con dummies?

  Yes

  No

  N/A

Servicio, sondeo al personal de tienda.

• ¿Cómo calificas el servicio del centro de control?

  Bueno

  Malo

• ¿Cómo ha sido el servicio de protección?

  Bueno

  Malo

• ¿La policía acude a tomar café/agua obsequiados por la compañía?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Has tenido detenciones en tu tienda?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Cómo se manejó y que asesoría se te proporciono?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Alguna sugerencia para mejorar la seguridad de la tienda?

Cierre

• ¿Cuál fue el resultado del checklist de protección?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Con qué nivel de calidad fue aplicado?

  Bueno

  Malo

• ¿La tienda cuenta con la menos una buena práctica implementada?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Cuál?

• ¿Qué resultado a dado?

• EPP

  Sign

• JPP

  Sign