INFORMAZIONI
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Verifica ispettiva interna n.
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Azienda
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Luogo
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Data verifica
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Ora inizio
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Scopo visita ispettiva
- PROGRAMMATA
- STRAORDINARIA
- IN CANTIERE
- RICHIESTA DA RESPONSABILE PROCESSO
AUDIT
SPECIFICHE AUDIT
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Argomenti e documenti esaminati
- Manuale della qualità
- Procedure e istruzioni del SGQ
- Gestione documenti
- Gestione del personale
- Gestione appalti
- Gestione fornitori
- Gestione cantieri
- Gestione commessa/produzione
- Sicurezza sul lavoro - gestione rifiuti
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Descrizione sommaria dello svolgimento della verifica
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Personale e funzioni intervistate
- RSPP
- DIR
- Datore di lavoro
- Direttore tecnico
- Amministrazione
- Gestione gare
- Gestione acquisti
- Gestione manutenzione
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Vista condotta da (RGV)
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Personale di supporto RGV
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
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SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ
Gestione del SGQ
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La politica della qualità è adeguata agli obiettivi aziendali?
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Il manuale della qualità è nello stato dell'ultima revisione è correttamente distribuito?
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I RDP hanno accesso alle procedure relative ai processi che gestiscono?
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Le procedure e le istruzioni sono adeguatamente conosciute ed applicate?
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I documenti (manuale, procedure, moduli, ecc.) utilizzati sono aggiornati alla data dell'ultima revisione?
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Il personale intervistato è a conoscenza dei documenti del SGQ di competenza?
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La modulistica è sempre disponibile ed accessibile al personale?
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Evidenze
GESTIONE DEL PERSONALE
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GESTIONE DEL PERSONALE
Formazione e addestramento
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Sono state individuate e formalizzate le necessità di formazione ed addestramento per l'anno corrente?
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Le attività di formazione e addestramento erogante sono registrate nella scheda del personale?
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Evidenze
GESTIONE DEI FORNITORI
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GESTIONE DEI FORNITORI
Fornitori
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Per le forniture che hanno un impatto sulla qualità del prodotto vengono utilizzati solo fornitori qualificati?
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L'albo dei fornitori qualificati viene periodicamente aggiornato e verificato?
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I fornitori principali vengono periodicamente monitorati mediante il controllo di almeno dei seguenti parametri:<br>1 controlli sui prodotti/servizi forniti<br>2 rispetto delle clausole contrattuali<br>3 puntualità e completezza delle consegne
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Evidenze
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
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SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Soddisfazione del cliente
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Viene monitorata la soddisfazione dei clienti?
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Evidenze
GESTIONE DEGLI APPALTI E DELLE COMMESSE
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GESTIONE DEGLI APPALTI E DELLE COMMESSE
Appalti e commesse
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È disponibile e facilmente reperibile la documentazione contrattuale?
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In caso di subappalto si è proceduto alla selezione dei subappaltatori secondo stabilito nella procedura di gestione dei fornitori?
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La documentazione contrattuale relativa ai subappaltatori è disponibile?
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La documentazione relativa alla qualificazione dei subappaltatori è disponibile?
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È stata redatta la documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro?
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È stato redatto è reso disponibile il piano della qualità della commessa?
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Sono disponibili le registrazioni relative ai controlli effettuati?
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Sono disponibili le registrazioni relative alle manutenzioni eseguite sui mezzi?
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Gli strumenti di controllo e misura sono in stato di conferma metrologica (taratura)?
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Evidenze
SICUREZZA SUL LAVORO E GESTIONE RIFIUTI
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SICUREZZA SUL LAVORO E GESTIONE RIFIUTI
Sicurezza - rifiuti
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È disponibile la documentazione relativa alla gestione della sicurezza (nomine, DVR, formazione, valutazioni, POS, ecc.)?
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La documentazione relativa alla gestione dei rifiuti (registro, formulari, autorizzazioni) è correttamente tenuta e gestita?
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Evidenze
ESITO VERIFICA
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NON CONFORMITÀ e/o OSSERVAZIONI RISCONTRATE
Non conformità - osservazioni
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Valutazione
CANTIERE
CANTIERE
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Personale presente alla verifica
- Datore di lavoro
- Direttore tecnico
- Capo cantiere
- Operai
- Autista
- Escavatorista
- Gruista
- Subappaltatori
- Committente
- Geometra di cantiere
- Geometra di cantiere
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Attività verificate
- Allestimento cantiere
- Deposti
- Ponteggi
- Scavi e rinterri
- Gestione del piano della qualità
- Rivestimenti
- Opere in CA
- Opere in muratura
- Realizzazione impianti interni
- Massetti e sottofondi
- Pavimenti
- Pavimentazioni stradali
- Demolizioni
- Impermeabilizzazioni
- Fognature interrate
- Attività subappaltatori
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Documentazione visionata
- POS
- Autorizzazioni e concessioni edilizie
- Autorizzazione subappalto
- Cartello informativo di cantiere
- Tessere di riconoscimento lavoratori
- DURC
- Piano delle demolizioni
- DUVRI
- Libro unico del lavoro
- Denuncia inizio lavori
- Notifica preliminare
- Copia contratto
- Progetti e disegni
- PIMUS
- Copia contratti di subappalto
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GESTIONE DEL CANTIERE
Gestione cantiere
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Sono disponibili gli esiti dei controlli effettuati?
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La documentazione di cantiere è correttamente conservata è gestita?
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È disponibile ed accessibile la documentazione di gestione della qualità (moduli, procedure, istruzioni)?
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I compiti e le responsabilità sono chiaramente definite e comprese da tutti?
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Evidenze
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GESTIONE DELLA SICUREZZA
Gestione sicurezza - rifiuti
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Aspetti verificati
- Presenza ed uso DPI
- Protezione scavi
- Protezione aperture
- Protezioni macchine ed attrezzature
- Sicurezza ponteggi
- Vie di transito
- Sicurezza e conformità impianti
- Vie di fuga e gestione emergenze
- Compiti e ruoli della sicurezza
- Gestione dei prodotti chimici
- Deposito temporaneo rifiuti
- Gestione rifiuti pericolosi
- Presenza amianto
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Evidenze
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ESITO VERIFICA IN CANTIERE
Non conformità - osservazioni rilevate
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- Non conformità
- Osservazione
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI
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AZIONI CORRETTIVE INDIVIDUATE
Azioni correttive
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Descrizione
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Responsabile dell'attuazione
- RSPP
- DIR
- Datore di lavoro
- Direttore tecnico
- Amministrazione
- Gestione gare
- Gestione acquisti
- Gestione manutenzione
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Entro
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Conclusioni
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Data conclusione verifica
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Firma RGV
AUDIT
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Argomenti e documenti esaminati
- Manuale della qualità
- Procedure e istruzioni del SGQ
- Gestione documenti
- Gestione del personale
- Gestione appalti
- Gestione fornitori
- Gestione cantieri
- Gestione commessa/produzione
- Sicurezza sul lavoro - gestione rifiuti
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Descrizione sommaria dello svolgimento della verifica
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SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ
Gestione del SGQ
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La politica della qualità è adeguata agli obiettivi aziendali?
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Il manuale della qualità è nello stato dell'ultima revisione è correttamente distribuito?
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I RDP hanno accesso alle procedure relative ai processi che gestiscono?
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Le procedure e le istruzioni sono adeguatamente conosciute ed applicate?
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I documenti (manuale, procedure, moduli, ecc.) utilizzati sono aggiornati alla data dell'ultima revisione?
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Il personale intervistato è a conoscenza dei documenti del SGQ di competenza?
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La modulistica è sempre disponibile ed accessibile al personale?
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Evidenze
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GESTIONE DEL PERSONALE
Formazione e addestramento
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Sono state individuate e formalizzate le necessità di formazione ed addestramento per l'anno corrente?
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Le attività di formazione e addestramento erogante sono registrate nella scheda del personale?
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Evidenze
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GESTIONE DEI FORNITORI
Fornitori
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Per le forniture che hanno un impatto sulla qualità del prodotto vengono utilizzati solo fornitori qualificati?
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L'albo dei fornitori qualificati viene periodicamente aggiornato e verificato?
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I fornitori principali vengono periodicamente monitorati mediante il controllo di almeno dei seguenti parametri:<br>1 controlli sui prodotti/servizi forniti<br>2 rispetto delle clausole contrattuali<br>3 puntualità e completezza delle consegne
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Evidenze
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SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Soddisfazione del cliente
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Viene monitorata la soddisfazione dei clienti?
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Evidenze
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GESTIONE DEGLI APPALTI E DELLE COMMESSE
Appalti e commesse
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È disponibile e facilmente reperibile la documentazione contrattuale?
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In caso di subappalto si è proceduto alla selezione dei subappaltatori secondo stabilito nella procedura di gestione dei fornitori?
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La documentazione contrattuale relativa ai subappaltatori è disponibile?
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La documentazione relativa alla qualificazione dei subappaltatori è disponibile?
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È stata redatta la documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro?
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È stato redatto è reso disponibile il piano della qualità della commessa?
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Sono disponibili le registrazioni relative ai controlli effettuati?
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Sono disponibili le registrazioni relative alle manutenzioni eseguite sui mezzi?
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Gli strumenti di controllo e misura sono in stato di conferma metrologica (taratura)?
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Evidenze
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SICUREZZA SUL LAVORO E GESTIONE RIFIUTI
Sicurezza - rifiuti
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È disponibile la documentazione relativa alla gestione della sicurezza (nomine, DVR, formazione, valutazioni, POS, ecc.)?
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La documentazione relativa alla gestione dei rifiuti (registro, formulari, autorizzazioni) è correttamente tenuta e gestita?
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Evidenze
ESITO VERIFICA
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NON CONFORMITÀ e/o OSSERVAZIONI RISCONTRATE
Non conformità - osservazioni
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Valutazione
