Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
Ronda Areas Externas
Áreas Externas
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Estacionamento de caminhões
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Área de Amarração
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Pit-Stop e procedimentos de abastecimento de empilhadeiras
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Área Reforma de Pallets
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Oficina de Empilhadeiras
LAYOUT
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M.1 Acuracidade lotes físicos x SAP, identificação de lotes e cumprimento de FEFO
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M.3 Existência e implantação de Plano de Tráfego
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M.5 Aderência as regras de tráfego
Ronda Área PNC + Molho
PILAR SEGURANÇA
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Comportamento critico da Área
ÁREA PNC
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Segregação física e sinalização da Área
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5S da Área
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Procedimentos de segregação física dos lotes
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Condição física dos lotes
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Conciliação físico x contábil de lotes retidos
ÁREA MOLHO (FRACIONADOS)
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Condição física dos lotes
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Identificação de lotes
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Gestão física de idade de lotes
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Produtos acabados com danos visíveis / uso do Selo de Qualidade
Atendimento
ATENDIMENTO
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Sala de Atendimento: 5S e Condições Básicas
WAREHOUSE MANAGEMENT
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T.1 Documentos entregues ao motoristas e Cartilha de Segurança
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Manual de Portaria
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Relato de Anomalia e Carta de Controle
Ronda Armazém
ARMAZÉM
PILAR SEGURANÇA
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Comportamento critico da Área
RONDA ARMAZÉM
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5S Armazém
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Plano de Tráfego e procedimentos de Segurança
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Placas de identificação de lotes
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Padrão de Empilhamento
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Espaçamento entre lotes
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Produtos acabados com danos visíveis / uso do Selo de Qualidade
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Segregação homem x maquina nos Armazéns (inclusive interface Packg x Logística)
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Adequação Área de Despejo e Devolução de mercado
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Oficina de Empilhadeiras
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Área Insumos Não-Conformes
Entrevista Operação Armazém
ENTREVISTA OPERAÇÃO ARMAZÉM
Pilar Gestão
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Procedimentos 5S
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Relato de Anomalia e Carta de Controle
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Padronização e DTO
Pilar Gente
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Matriz RACI
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Conhecimento de ICs e IVs de sua responsabilidade
Pilar Logística
WAREHOUSE MANAGEMENT
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T.5 Procedimentos de bloqueio PNC (Próprios)
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T.5 Procedimentos de bloqueio PNC (Terceiros)
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Resultados de ocorrências carregamento de PNC
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Rotina e procedimentos para Relatório Diário de Lotes Retidos (papéis e responsabilidades dos Conferentes)
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T.7 Segregação homem x maquina nos Armazéns e interface com linhas de produção
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Resultados de TRI (ocorrência de incidentes graves e/ou acidentes)
LAYOUT
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M.1 Acuracidade lotes físicos x SAP, identificação de lotes e cumprimento de FEFO
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Identificação de lotes
Ronda Áreas Almox
RONDA ÁREAS ALMOXARIFADO
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Depósito de Químicos
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Depósito de Inflamáveis
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Área Insumos Não-Conformes
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5S Almox
Almoxarifado
ALMOXARIFADO
Pilar Logística
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Segregação entre contagens e conciliação de estoques
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Conciliação diária de estoques
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Gestão de Idade de Insumos
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Gestão de Materiais enviados para Conserto
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Gestão de Parceirização
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Desafios
Entrevista Operação Almox
ENTREVISTA OPERAÇÃO ALMOX
Pilar Gestão
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Procedimentos de 5S
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Relato de Anomalia e Carta de Controle
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Padronização e DTO
Pilar Gente
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Matriz RACI
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Conhecimento de ICs e IVs de sua responsabilidade
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Matriz de Habilidades / Matriz de Treinamento
R. Matinal
REUNIÃO MATINAL
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Cumprimento da TOR
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Quadro R.Matinal: atualização e preenchimento
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Follow up Plano de Ação
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Momento Segurança
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Qualidade das discussões / checks
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Disponibilidade das informações
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Atualização do Plano de Ação
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Desafios
R. Planejamento Diário
REUNIÃO PLANEJAMENTO DIÁRIO
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Cumprimento da TOR / condução da reunião pelo PCP
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Momento Segurança
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Follow up do Plano de Ação
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Qualidade das discussões / checks
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Modulação fabril
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Disponibilidade das informações
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Atualização do Plano de Ação
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Follow up de produtos retidos / retrabalhos
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Observações complementares
Planejamento
PLANEJAMENTO
MATERIAL REQUIREMENT PLANNING
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P.3 Acompanhamento e critica da Grade de Descarga de Insumos (CSC)
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Gestão do TMDI
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P.5 Controle de suficiência de insumos críticos e ações corretivas
SCHEDULING
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J.3 Otimização da programação de produção
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J.4 Aderência dos volumes programados com a Malha (visão 60 dias)
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J.5 Tratamento consistente do EFF Volume e EFF SKU
MATERIALS SHELF LIFE MANAGEMENT
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JJ.5 Tratamento consistente para Stock Age Index
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Consistência na rotina de controle de lotes físico x SAP (qtdes e data de retenção no SAP)
PILAR GESTÃO
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Diário de Bordo
PILAR GENTE
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PDI e Competências Funcionais
Ativos de Giro
ASSET MANAGEMENT
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G.2 Processo de contagem diária de ATG: rotina de contagem diária e planilha físico x físico
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Consistência dos dados de existência física digitadas no SAP
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Consistência dos dados das folhas de linha no SAP
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G.1 Gestão do Balanço de Massa
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Resultados Variação Não-Explicada (VNE) - diários e consolidados mensais
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Resultados Diferença de Inventário (DI) - diários e consolidados mensais
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Reuniões de pré-colheita
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Gestão de serviços e terceiros necessários para pré-colheita
PILAR GESTÃO
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Diário de Bordo
PILAR GENTE
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PDI e Competências Funcionais
Controle
CONTROLE
INVENTORY ACCURACY
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B.1 Segregação de responsabilidades de contagens
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B.3 Processo de conciliação diária de estoques (Cycle Count)
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Rotina de conciliação dos depósitos de linha (zeramento de depósito de linhas nos PCMs)
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B.2 Tratamento das diferenças diárias de estoque
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Resultados VBZ Dif. de Estoque / Inventário
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Tratamento consistente para diferenças de estoque
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Aderência ao Padrão de Inventário
CONTROL & LOSS PREVENTION
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F.1 Gestão do PCR e checkpoints de controle gerenciados
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Resultados PCR
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F.3 Gestão das perdas diárias de insumos (dispersões de Listas Técnicas e índices PPF)
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Correlação com diferenças de estoque de insumos
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F.5 Existência de itens vencidos no estoque
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Gestão do Mapeamento de Passivos
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F.6 Gestão de avarias e ressarcimentos de Terceiros
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Controle de avarias de movimentação interna e ações conjuntas com Parceiros para redução de ocorrências
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Controle de sinistros de cargas e ressarcimentos de transportadoras
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F.7 Gestão de materiais enviados para conserto
MATERIAL SHELF LIFE MANAGEMENT
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JJ.1 Gestão de Idade de Insumos
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JJ.5 Gestão de Stock Age Index
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Consistência na rotina de controle de lotes físico x SAP (qtdes e data de retenção no SAP)
PILAR GESTÃO
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Diário de Bordo
PILAR GENTE
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PDI e Competências Funcionais
Armazém
WAREHOUSE MANAGEMENT
WAREHOUSE MANAGEMENT
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T.2 Analise de capacidade de armazenagem visão futura (longo prazo, com ações quando necessário)
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Análise de capacidade de armazenagem de curto prazo
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T.4 Gestão dos indicadores financeiros
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Gestão de Transportes
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Gestão de Custos Extras
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Gestão Custos de Armazenagem
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T.5 Cumprimento do fluxo do Relatório Diário de Lotes Retidos
PILAR GESTÃO
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Diário de Bordo
