07_Mall & Media

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

Temporary Lease

1. สัญญาบริการพื้นที่เช่า และหลักฐานประกอบการทำสัญญาบริการพื้นที่เช่าชั่วคราว (Temporary Lease Contract)

• สัญญาบริการพื้นที่เช่า และหลักฐานประกอบการทำสัญญา<br>1.1 ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของสัญญาบริการพื้นที่ชั่วคราว<br> - สำเนาสัญญาเช่าพื้นที่ชั่วคราว <br> - จัดทำสัญญาเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าใช้พื้นที่อย่างน้อย 3 วัน <br> - จำนวนเงินประกัน และเลขที่ใบเสร็จรับเงิน (สัญญาข้อ 4) <br> - ชื่อ/ที่อยู่ ผู้ขอรับบริการและ สาขา รวมถึงชื่อ-ที่อยู่ที่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี <br> - ระบุประเภทสินค้า <br> - ระบุขนาดพื้นที่และ บริเวณ ถูกต้อง <br> - ระยะเวลาเช่า, จำนวนวัน และคำนวณค่าเช่าอย่างถูกต้อง <br> - Lease/Tenant <br> - ตรวจสอบลายเซ็นผู้มีอำนาจบนสัญญาบริการพื้นที่ โดยจะต้องมี Store Manager และผู้รับบริการ<br> - หากมีการแก้ไข หรือเพิ่มเติม จำนวนวัน, ระยะเวลา, ค่าเช่า และประเภทสินค้า ต้องมีลายเซ็น Store Manager กำกับบนสัญญาบริการพื้นที่<br> - ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการต้องมี ลายเซ็นอนุมัติจากสำนักงานใหญ่ โดยปฏิบัติดังนี้ <br> จัดทำเอกสารการขอลดราคาค่าเช่าพื้นที่ ซึ่งจะต้องอนุมัติโดย <br> ตั้งแต่ 0-10,000 บาท ต้องมีลายเซ็น K.Siriwan K. หรือ K.Sujanjira Y. <br> ตั้งแต่ 10,001 ขึ้นไปต้องมีลายเซ็น K.Wilaiwan P.<br>1.2 หลักฐานประกอบสัญญาบริการพื้นที่ของผู้รับบริการพื้นที่ชั่วคราว<br> - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง <br> - สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง <br> - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และมีตราประทับโลโก้บริษัทเป็นน้ำหมึก<br> - หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี) พร้อมลายเซ็นผู้มอบอำนาจ, ผู้รับมอบอำนาจ และพยานอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 10 หรือ 30 บาท (สำหรับมอบอำนาจทั่วไป และมอบอำนาจช่วง) และขีดฆ่า<br> - ใบแจ้งหนี้เงินประกัน<br> - ใบแจ้งหนี้ค่าเช่า<br> - ใบเสร็จรับเงินประกัน<br> - ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า<br> - ทุกสาขา ต้องแนบหลักฐานการชำระเงินสำเนาตัวจริงจากธนาคาร <br> - กรณีพื้นที่ที่มีผลทางกฏหมายต้องแนบใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ <br>Note : หลักฐานทุกอย่างต้องครบถ้วนก่อนวันเริ่มสัญญา

  Yes

  No

  N/A

2. การชำระค่าบริการพื้นที่ชั่วคราว และค่าประกันพื้นที่ (Temporary Lease Contract)

• 2.1 รับชำระเงินค่าเช่าถูกต้องตามสัญญา และผู้รับบริการชำระค่าบริการพื้นที่เช่าและค่าประกันร้านล่วงหน้า 3 วันก่อนวันเริ่มสัญญา<br> คำนวนและเก็บค่าเช่าถูกต้องตาม ROS (เริ่ม 1 เมษายน 2555 ) <br> หมายเหตุ เฉพาะ 22 สาขาที่เป็น Store property fund ( Tiger ) จะไม่บวก Vat 7%ในการเก็บค่าเช่า ซึ่งมีสาขา ดังนี้ มหาชัย, รังสิตคลอง 7, อมตะ, พิษณุโลก, กระบี่, แม่สาย, ศรีนครินทร์, เพชรบูรณ์, เสนา อยุธยา, ประชาชื่น, สิงห์บุรี, นครศรีธรรมราช, สมุย, ระนอง, ภูเก็ต, พระราม 1, ทุ่งสง, รังสิต-นครนายก, ลำลูกกา, ปราณบุรี, บางปู และ ศาลายา

  Yes

  No

  N/A

• 2.2 ขนาดของพื้นที่เช่าตรงตามสัญญา ( เริ่ม 1 เมษายน 2555 )<br>วัด Space ของพื้นที่เช่า บวก( + ) ได้ไม่เกิน 5% ของขนาดพื้นที่ในสัญญาแต่ละร้าน <br>Note : ขนาดพื้นที่ต้องตรงกันระหว่าง สัญญา และ พี้นที่จริง <br>

  Yes

  No

  N/A

• 2.3 การเรียกเก็บค่าประกันพื้นที่<br> * สัญญาบริการพื้นที่ 6 เดือน<br> - เรียกเก็บค่าประกันพื้นที่เท่ากับค่าบริการ 1 เดือนให้เก็บตามจริง ( คำนวนตาม ROS โดยคำนวนจาก 30 วัน ) เริ่ม 1 กรกฏาคม 2556 <br> * สัญญาบริการพื้นที่ 1 เดือน <br> - เรียกเก็บค่าประกันพื้นที่เป็นจำนวน 2,000 บาท<br> * กรณีพื้นที่ Promotion เรียกเก็บเงินประกัน เริ่ม 1 กรกฏาคม 2556 ดังนี้ <br> - กรณีค่าบริการพื้นที่ราคา 0-10,000 บาท ให้เรียกเก็บเงินประกัน 10,000 บาท <br> - กรณีค่าบริการพื้นที่ราคา 10,001-100,000 บาท ให้เรียกเก็บเงินประกัน 30,000 บาท <br> - กรณีค่าบริการพื้นที่ราคา 100,001 บาท ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเงินประกัน 50,000 บาท<br>ข้อควรจำ:- กรณีลูกค้ารายเก่าให้ยึดเงินค่าประกันตามเดิมจนกว่าสัญญาจะหมดอายุและถ้าต่อใหม่ให้ยึดหลักการเรียกเก็บเงินประกันใหม่ตามนี้ด้านบน ซึ่งจะเริ่ม เริ่ม 1 กรกฏาคม 2556<br> * สำหรับพื้นที่ Fair นอกอาคาร ที่เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2556 เป็นต้นไปจะต้องเรียกเก็บเงินประกันตามพื้นที่ Promotion <br> * สัญญาบริการพื้นที่ประเภทแจกใบปลิว<br> - ยกเว้นการเรียกเก็บค่าประกันพื้นที่<br> * กรณีมีการเปลี่ยนแปลงค่าเช่า ต้องทำการปรับเพิ่ม-ลดค่าประกันด้วย<br> * เรียกเก็บ ค่าประกันความเสียหายของ Fixture 10,000 บาท ( สำหรับสาขาที่มีการทำ Fixture ให้กับ Vendor )<br> - ต้องมีสัญญาแนบท้ายเพื่อเรียกเก็บค่าประกัน Fixture และ มีเอกสารตรวจสภาพ Fixture พร้อมลายเซ็นผู้ตรวจสอบ เมื่อสัญญาหมดอายุ<br> สาขาละไม (St.82), สาขาสตูล (St.85), สาขาภูเก็ต (St.17), สาขานครศรีธรรมราช(St.08), สาขาพัทยาใต้ (St.04), สาขาสุพรรณฯ(St.07) สาขาสุขาภิบาล 1 (St.12), สาขารามอินทรา (St.18), สาขาพระราม 4 (St.20) สาขาแจ้งวัฒนะ (St.21), สาขาสุขุมวิท (St.22)<br> * กรณี Bidding Program เรียกเก็บค่าประกันพื้นที่เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

  Yes

  No

  N/A

• 2.4 ประเภทสินค้าที่ขายจริงตรงกับที่ระบุใน Lease Agreement และสัญญาบริการพื้นที่ <br> - Temporary Lease Contract <br>

  Yes

  No

  N/A

3. การใช้พื้นที่ลานจอดรถ เป็นพื้นที่ให้บริการ (Temporary Lease Contract)

• มีสำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือการใช้พื้นที่ลานจอดจากหน่วยงานราชการ หรือ Mail อนุมัติการใช้พื้นที่ลานจอดจาก Mall สำนักงานใหญ่ โดยทีม Contract Compliance 1 ใน 2 คนดังนี้<br> คุณภัคภณ สุขสวัสดิ์ Contract&Compliance<br> คุณไพลิน ไพบูลย์ Contract&Compliance <br>

  Yes

  No

  N/A

Food Court

4. สัญญาบริการพื้นที่เช่า และหลักฐานประกอบการทำสัญญาบริการพื้นที่ศูนย์อาหาร (Food Court Contract)

• สัญญาบริการพื้นที่เช่า และหลักฐานประกอบการทำสัญญา <br>4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของสัญญาบริการพื้นที่ศูนย์อาหาร <br> - สำเนาสัญญาเช่าพื้นที่ชั่วคราวคู่ฉบับ <br> - ชื่อ/ที่อยู่ ผู้ขอรับบริการ<br> Note: ต้องทำการ update หน้าสัญญา และหลักฐานประกอบ หากผู้รับบริการมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เมื่อทำการต่อสัญญา<br> - ระบุประเภทสินค้า <br> - ระยะเวลาเช่า <br> - Lease/Tenant <br> - เลขที่บัญชี และสาขา <br> - ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าแก๊ส ให้ถูกต้อง <br> - ระบุ GP% ถูกต้อง 001 - Normal <br> 002 - Premium 1 for Promotion <br> 003 - Premium 2 for Promotion <br> 004 - Staff card (Value only)<br> - ตรวจสอบลายเซ็นผู้มีอำนาจบนสัญญาบริการพื้นที่ โดยจะต้องมี Store Manager และผู้รับบริการ<br> - ตรวจสอบลายเซ็น คุณอาศรม ศิระพงษ์ประภา บนสัญญาฉบับสำเนา (เริ่มตรวจ 1 ตุลาคม 2555)<br> 1. กรณีสัญญาฉบับเก่า (ต่อสัญญา ) ต้องมีลายเซ็นคุณ อาศรม ศิระพงษ์ประภา<br> 2. กรณีสัญญาฉบับใหม่ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน<br> - สัญญาอยู่ในขั้นตอนการส่งเอกสารให้ผู้บริหารที่สำนักงานใหญ่ลงนาม ตรวจสอบการส่งเอกสารผ่าน EMS ภายในวันที่กำหนด โดยนำ EMS ตรวจสอบกับ E-Mail (ต้องระบุ Lease, Tenant, ชื่อลูกค้า และ เลขที่ EMS)<br> - เมื่อสาขาได้รับสัญญาจากสำนักงานใหญ่แล้ว ต้องมีลายเซ็นครบถ้วน<br> Note : สัญญาฉบับใหม่ ให้เวลาส่งเอกสารผ่าน EMS1 เดือน เช่น สัญญาเริ่ม 1 ตุลาคม วันที่ 1 พฤศจิกายน ต้องมีลายเซ็นคุณ อาศรม ศิระพงษ์ประภา บนสัญญา<br> - หากมีการแก้ไข หรือเพิ่มเติม จำนวนวัน, ระยะเวลา, ค่าเช่า และประเภทสินค้า ต้องมีลายเซ็น Store Manager กำกับบนสัญญาบริการพื้นที่<br>4.2 หลักฐานประกอบสัญญาบริการพื้นที่ของผู้รับบริการพื้นที่ศูนย์อาหาร <br> - บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน<br> - หนังสือรับรองบริษัท <br> - สำเนาหน้าบัญชี <br> - อากรแสตมป์ 600 บาท พร้อมขีดฆ่าและมีลายเซ็นผุ้รับบริการเซ็นกำกับ<br> - หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี) พร้อมลายเซ็นผู้มอบอำนาจ, ผู้รับมอบอำนาจ และพยานอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 10 หรือ 30 บาท (สำหรับมอบอำนาจทั่วไป และมอบอำนาจช่วง) และขีดฆ่า<br>Note : หลักฐานทุกอย่างต้องครบถ้วนก่อนวันเริ่มสัญญา

  Yes

  No

  N/A

5. การเรียกเก็บค่าประกันพื้นที่ และค่าบริการบัตรเงินสด (Food Court Contract)

• * เคาน์เตอร์ ปกติ:<br> - ใบเสร็จรับเงินค่าประกันร้าน (มัดจำ 20,000 บาท)<br> (ถ้าน้อยกว่า 20,000 บาท ต้องมี mail จาก ฝ่าย Leasing)<br> - ค่าบริการระบบบัตรเงินสด (10,000+VAT 700) หรือ (5,000+VAT350)<br>* เคาน์เตอร์ 15 บาท:<br> - ใบเสร็จรับเงินค่าประกันร้าน (มัดจำ 10,000 บาท)<br> - ค่าบริการระบบบัตรเงินสด (10,000+VAT 700) หรือ (5,000+VAT 350)<br>Note : หลักฐานทุกอย่างต้องครบถ้วนก่อนวันเริ่มสัญญา

  Yes

  No

  N/A

6. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง GP% ของร้าน Food Court

• - GP% ของร้าน Food Court ต้องถูกต้อง ตามที่กำหนดโดย HO<br>- หาก HO ปรับ GP% ไม่ถูกต้อง สาขาต้องมี Mail แจ้ง HO รับทราบและแก้ไขให้ถูกต้อง

  Yes

  No

  N/A

Permanent Lease

7. การแจ้งรายละเอียดของ Horizon

• ทำการแจ้งรายละเอียดของ Horizon ให้แก่ Cash Office และ Mall & Media สำนักงานใหญ่ ทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของร้านเช่าถาวร<br> - GP% ของร้านที่เรียกเก็บยอด Z <br> - ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, น้ำ, แก๊ส, โทรศัพท์) <br>

  Yes

  No

  N/A

8. การคีย์ยอด Z

• ทำการติดตามให้พนักงานห้องการเงินคีย์ยอด Z วันต่อวัน โดยตรวจสอบจาก Finance Report

  Yes

  No

  N/A