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AI6 Administrar cambios
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Nº de documento.
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Cliente/sitio
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Realizado el
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Preparado por
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Ubicación
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Personal
PLAN DE AUDITORIA
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• Revisar que estándares y procedimientos se utilizan para la administración de cambios al sistema.
• Identificar como se garantiza que las solicitudes de cambio son evaluadas de manera estructurada.
• Verificar como es el funcionamiento del sistema encargado del seguimiento y reporte de los cambios
• Comprobar que se realice la debida documentación al cierre de algún cambio.
Alcance
La auditoria permitirá conocer como se realiza la administración de cambios, en un sistema de la empresa, desde los procedimientos que se utilizan iníciales hasta el cierre del cambio con la debida documentación.
Auditoría
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1. ¿Existe documentación de control de versiones de los recursos de TI/SI?
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2. ¿se realizan procedimientos de administración de las versiones de TI/SI periódicamente y se documentan?
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3. ¿se evalúan los riesgos con anticipación de realizar cambios en los SI y el impacto que ocasionaría en el sistema operacional de la industria?
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4. ¿se tiene establecido un protocolo en caso de cambios de emergencia de los SI/TI y se documenta el proceso realizado?
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5. ¿se realiza seguimiento a los cambios realizados y se evalúa el funcionamiento por medio de métricas establecidas y documentadas para cada caso?<br>
