ALSTOM Grid EHS-PTR ISV checklist and report/ ISV 铁芯车间

• 车间名称

• 地点

• 报告填写人

• 审计时间

  Date

总体情况

• 现场是否整洁干净？

  Yes

  No

  N/A

• 物料、垃圾是否清理、整顿？

  Yes

  No

  N/A

• EHS信息是否到位并更新？

  Yes

  No

  N/A

• 消防通道是否畅通、灭火器材有效？

  Yes

  No

  N/A

PPE劳保用品

• 员工是否佩戴了安全帽、劳保鞋？

  Yes

  No

  N/A

• 铁芯叠片、整理、硅钢片取样、处理硅钢片堵料和废硅钢片、硅钢片打包扎带、上叠片台质检或检查，是否佩戴防切割手套和防切割袖套？

  Yes

  No

  N/A

• 搬运等作业是否戴好手套？

  Yes

  No

  N/A

• 处理液体化学品，是否正确佩戴了护目镜和化学品手套？

  Yes

  No

  N/A

密闭空间

• 是否适用？

  Yes

  No

  N/A

• 密闭空间作业人员是否经培训授权，是否办理密闭空间许可证？

  Yes

  No

  N/A

• 进入缓冲地坑前，是否对进料台、乔格线栅栏执行了LOTO?

  Yes

  No

  N/A

• 进入缓冲地坑是否地面有人监护？

  Yes

  No

  N/A

• 进入地坑前是否进行了含氧量的监测？

  Yes

  No

  N/A

• 地坑照明灯是否开启？

  Yes

  No

  N/A

• 出入地坑是否面朝直梯，“三点接触”？

  Yes

  No

  N/A

• 是否使用了工具袋等将废片等吊运出地坑而不是手持爬出地坑？

  Yes

  No

  N/A

• 作业完毕或中途午餐期间，是否将地坑盖锁住防止误入？

  Yes

  No

  N/A

上锁挂牌和电气安全

• 是否适用

  Yes

  No

  N/A

• 电气人员是否经过培训、取证、授权，是否接受ESA培训合格？

  Yes

  No

  N/A

• 损坏或有故障的电气设备（如硅钢片升降液压台电机）是否停用并挂牌警示和报修？

  Yes

  No

  N/A

• 配电柜、电气控制面板等是否上锁，是否有当心触电警示、电压等级和防电弧安全距离标志？

  Yes

  No

  N/A

• 临时用电是否得到批准且无触电风险？

  Yes

  No

  N/A

• 手持电动工具是否有编号及检验合格标签？是否完好？

  Yes

  No

  N/A

• 进入乔格线栅栏内、缓冲地坑的任何作业如查看设备、排除堵料等，是否执行了LOTO并将机械锁锁定？

  Yes

  No

  N/A

机械安全

• 乔格线操作人员是否经过培训和授权？

  Yes

  No

  N/A

• 硅钢片运输前是否均用包扎带打包防止滑落垮塌划割伤人？

  Yes

  No

  N/A

• 气垫车气管阀门开启前，气管是否张挂好防脱链？气管接头是否牢固无松动？

  Yes

  No

  N/A

• 上料台、供料旋转台、地坑等设备安全防护装置是否完好？（比如红外对射未撞弯）

  Yes

  No

  N/A

• 硅钢卷有防滚动、防倾倒的措施（比如放置在摇篮托架上或加木楔挡块塞住）？

  Yes

  No

  N/A

• 叠装上料液压站支撑臂已支撑好？无液压油泄漏？

  Yes

  No

  N/A

• 现场包装箱钉子、打包钢带等锋利、尖锐，有戳伤眼睛、划伤风险的，是否已及时清除，或者现场隔离和警示？

  Yes

  No

  N/A

• 硅钢片、废片进行了防护处理消除了意外刺伤划伤风险？

  Yes

  No

  N/A

• 叠装台是否处于无垮落砸人风险的状态？

  Yes

  No

  N/A

高处作业

• 是否适用？

  Yes

  No

  N/A

• 高处作业人员是否经过培训和授权？是否有相应能力？

  Yes

  No

  N/A

• 高处作业的登高设备是否有编号和检验合格标签？安全带是否处于有效期内且完好？

  Yes

  No

  N/A

• 使用移动平台时是否踩下了刹车？自闭门是否关好？

  Yes

  No

  N/A

• 处理乔格线堵料，在执行LOTO后，是否将废料坑的移动平台推到位，用插销锁定好，伸缩板全部拉出不留踏空隐患？

  Yes

  No

  N/A

• 从正面上乔格线，除LOTO外，是否正确使用了安全带？

  Yes

  No

  N/A

• 叠装平台使用前是否采取了“三防”（防临边坠落、防踏空、防立体交叉作业当平台竖立起来时）？

  Yes

  No

  N/A

• 质检取样、打包扎带等需高处作业时，是否正确使用了登高设备？

  Yes

  No

  N/A

• 现场无高处作业的不安全行为或其他高处坠落的不安全状态？

  Yes

  No

  N/A

吊装作业

• 吊装操作人员是否经过培训、取证、授权？

  Yes

  No

  N/A

• 非常规吊装如两台行车起吊或超过规定荷载，是否有作业安全风险、吊装计划和作业许可证？是否进行了现场培训沟通？是否安排了指挥人员？

  Yes

  No

  N/A

• 起重设备、吊索具是否有编号、安全工作荷载SWL、检验合格标签？是否完好？吊索具是否避免了放在地上受污染？

  Yes

  No

  N/A

• 吊装作业区域是否隔离封闭且无人站在吊物下和吊物与固定物体之间？

  Yes

  No

  N/A

• 使用吊板或C型吊具吊运硅钢片时，是否采取了防止硅钢片滑脱的固定措施？

  Yes

  No

  N/A

• 吊具是否加固避免吊运时C型夹脱落？

  Yes

  No

  N/A

• 吊运硅钢卷时是否先检查了木托盘质量？是否先在300mm左右高度试吊？

  Yes

  No

  N/A

• 在无人监护的情况下，吊物是否下落到地上而不是悬吊在空中？

  Yes

  No

  N/A

• 吊装区域无关人员是否清场？吊运路径是否避开了人的上方头顶？长杆件或异形或复杂或较重的吊运是否使用了牵引绳？

  Yes

  No

  N/A

• 吊装完毕遥控器是否被妥善存放上锁？行车、吊索是否停放到指定的安全区域？

  Yes

  No

  N/A

移动车辆

• 是否适用？

  Yes

  No

  N/A

• 车辆是否干净整洁且完好？

  Yes

  No

  N/A

• 行人与移动的车辆是否保持至少2m的距离？

  Yes

  No

  N/A

• 车辆驾驶人员是否持证上岗并系好了安全带？

  Yes

  No

  N/A

• 行驶中叉车是否碾压地面电缆、油管、气管等？是否有挂拉或碰撞道路临时线缆或设备的风险？

  Yes

  No

  N/A

• 车辆停泊是否在指定区域，叉齿落地，发动机熄火，钥匙拔出，执行“三不堵”？

  Yes

  No

  N/A

• 车辆行驶时是否门架后倾、叉齿离地300mm左右并打了报警灯？无“五超”行为？

  Yes

  No

  N/A

环境

• 化学品容器是否有化学品标签？补漆等作业是否佩戴了防毒面罩？

  Yes

  No

  N/A

• 工作场所是否清洁无油品跑冒滴漏或有防污染扩大及滑倒的措施？

  Yes

  No

  N/A

• 各空油管接头是否放入集油盘或用堵头或塑料袋封口放滴漏？

  Yes

  No

  N/A

• 危险废弃物的容器是否都有醒目的化学品标签？

  Yes

  No

  N/A

• 危险废弃物是否弃置到危险废弃物桶？其他垃圾是否分类存放？

  Yes

  No

  N/A

• 现场动火作业是否经过批准，有人监护，灭火器到场，动火人员持证上岗且劳保佩戴正确？<br>氧气乙炔瓶保持5m距离并与动火点保持10m距离？气瓶、压力表、管线等完好？使用了防弧光屏？正确使用了排烟设备？

  Yes

  No

  N/A

• 化学品柜是否常闭，接地线是否完好？化学品清单、MSDS、兼容矩阵表、授权名单、强制PPE卡、职业危害告知是否到位？

  Yes

  No

  N/A

其他

• 人行道上的管线、油管等有防止绊倒的措施？工具柜的门保持常闭？

  Yes

  No

  N/A

• 急救箱是否配备有药品并充足？药品领用是否有记录？

  Yes

  No

  N/A

• 是否存在其他不安全状态、不安全行为？

  Yes

  No

  N/A

安全观察报告小结

• 正面的评语

• 待改善的方面

• 安全满意度（0~10，10为很好）

• 签名

  Sign