ALSTOM Grid EHS-PTR ISV checklist and report/ ISV 总装

• 车间名称

• 地点

• 报告填写人

• 审计时间

  Date

总体情况

• 现场是否整洁干净？

  Yes

  No

  N/A

• 物料、垃圾是否清理、整顿？

  Yes

  No

  N/A

• EHS信息是否到位并更新？

  Yes

  No

  N/A

• 消防通道是否畅通、灭火器材有效？

  Yes

  No

  N/A

PPE劳保用品

• 员工是否佩戴了安全帽、劳保鞋？

  Yes

  No

  N/A

• 搬运等作业是否戴好手套？

  Yes

  No

  N/A

• 电焊作业是否穿戴好绝缘手套、绝缘鞋，并使用焊接面屏？是否戴好防毒口罩？

  Yes

  No

  N/A

• 在升降车上是否将安全带挂在车内的挂点上？上下变压器顶部或其他高处是否始终有一安全带挂勾挂着挂点上？ 在无安全护栏的顶部是否始终系挂好安全带？

  Safe

  At Risk

  N/A

• 操作液体化学品是否戴好护目镜和耐油手套？

  Yes

  No

  N/A

密闭空间

• 是否适用？

  Yes

  No

  N/A

• 进入密闭空间的的员工是否获得了密闭空间作业授权？

  Yes

  No

  N/A

• 进入浸过油的油箱/变压器之前，是否有JSA、PTW、应急救援计划，是否派驻了监护员？是否安排了救援人员待命且他们已签字确认？

  Yes

  No

  N/A

• 在进入油箱/变压器前、中、后以及中途停止作业30分钟，是否进行气体检测且合格？气体检测仪是否在有效的校验期内？

  Yes

  No

  N/A

• 该油箱/变压器是否设置至少有两个入口？入口处是否张挂了密闭空间的警示标志？

  Yes

  No

  N/A

• 是否进行了必要的LOTO以及排空置换等消除能量意外释放伤害的风险？

  Yes

  No

  N/A

• 作业完后或中途午餐等，是否先清场然后将入口封闭，防止误入？

  Yes

  No

  N/A

• 油箱/变压器内是否禁止放置电焊机、氧气或乙炔瓶？

  Yes

  No

  N/A

• 密闭空间内氧气不足或存有有毒易燃气体如变压器油时，是否始终进行气体鼓风补充氧气排除毒气且气体检测合格？

  Yes

  No

  N/A

• 密闭空间内登高作业符合高处作业规定比如直梯完好有编号和检验合格标签？

  Yes

  No

  N/A

上锁挂牌

• 是否适用

  Yes

  No

  N/A

• 高危设备如立式钻床未使用时是否上锁防止误用？

  Yes

  No

  N/A

• 进入试验站工作的人员是否分别对试验站大厅的门的钥匙🔑，在🔒锁箱上执行了上锁挂牌程序？

  Yes

  No

  N/A

• 上锁挂牌是否遵循专人专锁专钥匙？

  Yes

  No

  N/A

• 进入试验站作业的升降车、气垫车等移动设备，是否按规定提前接好地线？

  Yes

  No

  N/A

• 进入试验站作业是否与试验站负责人进行了沟通？作业区域用路障等隔离？

  Yes

  No

  N/A

电气安全

• 是否适用

  Yes

  No

  N/A

• 是否有裸露的电线？是否有接头的电缆？

  Yes

  No

  N/A

• 电控柜是否关闭并上锁？是否没有电控柜打开直接从接线端子取电的现象？<br>

  Yes

  No

  N/A

• 手持电动工具是否完好且有编号和检查合格标签？

  Yes

  No

  N/A

• 正在进行的电气维修是否已获得作业许可证批准？

  Yes

  No

  N/A

• 电气维修作业是否穿戴了绝缘手套、绝缘鞋？是否授权？

  Yes

  No

  N/A

机械安全

• 设备操作人员是否经过培训并授权

  Yes

  No

  N/A

• 设备安全防护罩是否完好？比如移动式台锯、台钻的防护罩？

  Yes

  No

  N/A

• 是否使用安全刀具？气钉枪是否只能是抵紧后单发射钉？搬运时是否先拔掉了气管？

  Yes

  No

  N/A

• 现场包装箱对钉子、包装用钢带等锋利尖锐物是否进行了及时处理，或者设置了隔离带并挂有醒目的警示标志？

  Yes

  No

  N/A

高处作业

• 高处作业人员是否经过培训和授权？是否有相应能力？

  Yes

  No

  N/A

• 高处作业的登高设备是否有编号且检查合格？

  Yes

  No

  N/A

• 移动平台刹车是否踩下？自闭门或链条是否关好？

  Yes

  No

  N/A

• 无护栏的高处作业安全带是否能保证人在安全带的限制下与临边保持1米距离？

  Yes

  No

  N/A

• 无护栏的高处作业是否始终正确系挂好全身型双钩安全带？在6米以上的高空安全带是否带有缓冲包？安全带是否高挂低用？

  Yes

  No

  N/A

• 无护栏的高处作业是否始终正确系挂好全身型双钩安全带？在6米以上的高空安全带是否带有缓冲包？安全带是否高挂低用？否则安全带是否能保证人在安全带的限制下与临边保持1米距离？

  Yes

  No

  N/A

• 气垫车托盘上边缘作业是否使用了移动加长平台？平台刹车是否踩下？

  Yes

  No

  N/A

• 升降车占用人车混道，是否在2米以外用临时路障🚧隔离？

  Yes

  No

  N/A

• 包装箱上作业是否安全无坠落风险比如使用了安全平台或系挂了安全带？

  Yes

  No

  N/A

吊装作业

• 是否适用

  Yes

  No

  N/A

• 吊装操作人员是否经过培训、取证、授权？

  Yes

  No

  N/A

• 非常规吊装如两台行车起吊或超过规定荷载，是否有作业安全风险、吊装计划和作业许可证？是否结果了现场培训沟通？是否安排了指挥人员？

  Yes

  No

  N/A

• 起重设备、吊索具是否有编号、安全工作荷载SWL、检验合格标签？是否完好？

  Yes

  No

  N/A

• 吊装作业区域是否隔离封闭且无人站在吊物下和吊物与固定物体之间？

  Yes

  No

  N/A

• 吊装区域无关人员是否清场？吊运路径是否避开了人的上方头顶？长杆件或异形或复杂或较重的吊运是否使用了牵引绳？

  Yes

  No

  N/A

• 吊装完毕遥控器是否被妥善存放上锁？行车是否停放到指定的安全区域？

  Yes

  No

  N/A

移动车辆

• 车辆是否干净整洁且完好？

  Yes

  No

  N/A

• 行人与移动的车辆是否保持至少2m的距离？

  Yes

  No

  N/A

• 车辆驾驶人员是否持证上岗并系好了安全带？

  Yes

  No

  N/A

• 车辆行驶时是否门架后倾、叉齿离地300mm左右并打了报警灯？无“五超”行为？

  Yes

  No

  N/A

• 车辆停泊是否在指定区域，叉齿落地，发动机熄火，钥匙拔出，执行“三不堵”？

  Yes

  No

  N/A

• 行驶中叉车是否碾压地面电缆、油管、气管等？是否有挂拉或碰撞道路临时线缆或设备的风险？

  Yes

  No

  N/A

环境

• 化学品容器是否有化学品标签？化学品使用者如油漆工是否佩戴正确的劳保用品比如放毒口罩、手套？

  Yes

  No

  N/A

• 酒精等易燃化学品中午和下班前是否归还到化学品柜？

  Yes

  No

  N/A

• 工作场所是否清洁无油品跑冒滴漏？

  Yes

  No

  N/A

• 危险废弃物是否弃置到危险废弃物桶？其他垃圾是否分类存放？

  Yes

  No

  N/A

• 现场动火作业是否经过批准，有人监护，灭火器到场，动火人员持证上岗且劳保佩戴正确？<br>氧气乙炔瓶保持5m距离并与动火点保持10m距离？气瓶、压力表、管线等完好？使用了防弧光屏？正确使用了排烟设备？

  Yes

  No

  N/A

• 化学品柜是否常闭、合规？

  Yes

  No

  N/A

其他

• 承包商作业经过批准有人监护？

  Yes

  No

  N/A

• 人行道上的管线、油管等有防止绊倒的措施？工具柜的门保持常闭？

  Yes

  No

  N/A

• 急救箱是否配备有药品并充足？药品领用是否有记录？

  Yes

  No

  N/A

• 是否存在其他不安全的状态、不安全的行为？

  Yes

  No

  N/A

安全观察报告小结

• 正面的评语

• 待改善的方面

• 安全满意度（0~10，10为很好）

• 签名

  Sign