APZ

• Audit Title

• Document No.

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

Analiza dokumentów źródłowych

• Numer postępowania

• Nazwa wykonawcy

• Kwota udzielonego zamówienia

• Czy wartość zamówienia przekracza (może przekraczać) 50 000 €?

  TAK

  NIE

• Zgoda Zarządu PKP S.A.?

  TAK

  NIE

• Tryb udzielenia zamówienia

• Przedmiot zamówienia

• Czy dokumentacja jest kompletna a proces przeprowadzony z należytą starannością?

  Safe

  At Risk

  N/A

Analiza zasadności umowy

• Czy umowa jest zasadna (jej wykonanie zostało stwierdzone i poparte właściwą dokumentacją)?

  Safe

  At Risk

  N/A

• Select date

  Date