Audit sicurezza punto vendita

• Audit Title

Anagrafica Punto Vendita

• Marchio catena

• Codice Punto Vendita

• Indirizzo Punto Vendita
  Address

• Responsabile Punto Vendita

• Referente presente/coinvolto al momento dell'audit (Nome e Cognome)

• Altri Referenti coinvolti

• Nome e Cognome

• Nome e Cognome

• Auditor (Nome e Cognome)

  Sign

Organigramma Punto Vendita

• Compilazione organigramma

  Off

  On

• Responsabile Punto Vendita

• Vice Responsabile

• Nome e Cognome

• Terzo Responsabile

• Nome e Cognome

• Altro

• Altro

Formazione

• 1. Gli addetti antincendio sono formati in numero sufficiente?<br>(Minimo 10% del personale)

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 2. Gli addetti primo soccorso sono formati in numero sufficiente?<br>(Minimo 10% del personale)

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 3. L'incaricato è formato come Preposto?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

Gestione Punto Vendita

• 4. Gli addetti alle emergenze sanno indicare ed eventualmente utilizzare il pulsante di allarme antincendio?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 5. Gli addetti alle emergenze sanno indicare ed eventualmente utilizzare il pulsante sgancio elettricità (o quadro elettrico)?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 6. Gli addetti alle emergenze conoscono il corretto utilizzo degli estintori e degli idranti?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 7. Il registro infortuni è presente all'interno del Punto Vendita?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 8. La cassetta di primo soccorso è presente e posizionata?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 9. Il responsabile del Punto Vendita organizza i turni tenendo conto della necessaria presenza di addetti antincendio e primo soccorso?<br>(Almeno un addetto di primo soccorso per Punto Vendita e un addetti antincendio per piano - se presenti più piani - )

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 10. Sono presenti materiali pesanti o pericolosi stoccati in quota o troppo vicini alle lampade?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 11. Sono presenti materiali stoccati in modo instabile?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 12. Sono presenti a terra materiali a rischio inciampo/scivolamento?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 13. Le corsie dei magazzini risultano adeguatamente ordinate e sgombre?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 14. Viene fatto un utilizzo improprio di apparecchi elettrici quali fornelletti, stufe, stereo volanti?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 15. I bagni risultano adeguatamente puliti?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 16. I bagni sono tutti funzionanti?<br>(Verificare anche aspiratori)

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 17. I bagni sono provvisti di dispenser di sapone, asciugamani, tavoletta, carta igienica?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 18. I bagni sono divisi per sesso?<br>(Oltre i 10 lavoratori)

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 19. È presente materiale stoccato in bagno e/o in antibagno?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 20. Gli spogliatoi sono adeguatamente ordinati e puliti?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 21. È presente materiale stoccato negli spogliatoi?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 22. Il locale ristoro (dove presente) è adeguatamente pulito e ordinato?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 23. Sono presenti scale portatili non a norma o rotte/instabili?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 24. Viene fatto un utilizzo improprio degli sgabelli al posto delle scale portatili?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 25. Sono presenti porte REI ostacolate in chiusura?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 26. I locali tecnici sono adeguatamente accessibili?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 27. I locali tecnici sono sgombri di materiali infiammabili?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 28. I quadri elettrici sono accessibili ed i relativi pannelli chiusi?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 29. Sono presenti vie di fuga ostruite o ingombre di materiali nel Punto Vendita?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 30. Sono presenti vie di fuga ostruite o ingombre di materiali in magazzino?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 31. Gli estintori e gli idranti sono sempre visibili e facilmente accessibili presso il Punto Vendita?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 32. Gli estintori e gli idranti sono sempre visibili e facilmente accessibili presso il magazzino?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 33. I pulsanti di allarme e di sgancio elettricità sono sempre visibili e facilmente accessibili?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 34. Sono presenti i cartelli di divieto di fumo con indicazione del nome del responsabile?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 35. Il poster infortuni è presente ed esposto in evidenza?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 36. È presente il rischio da lavoro in solitudine?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 37. Eventuali interinali/appaltatori hanno il cartellino identificativo?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

Manutenzioni

• 38. Tutto le scaffalature sono ancorate?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 39. Tutte le scaffalature sono fissate ad almeno 90 cm di distanza tra loro?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 40. Tutte le scaffalature non superano la quota di 3 m di altezza?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 41. Sulle scaffalature è indicata la portata massima?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 42. Eventuali soppalchi riportano il cartello di portata?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 43. Eventuali soppalchi presentano il rischio di caduta delle persone?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 44. Eventuali soppalchi presentano rischi di caduta di materiali?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 45. Eventuali scale interne al Punto Vendita presentano rischi di caduta?<br>(Es. Punti senza corrimano, parapetto basso)

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 46. Eventuali scale interne al Punto Vendita sono dotate di fasce antisdrucciolo?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 47. Eventuali scale interne al magazzino presentano rischi di caduta?<br>(Es. Punti senza corrimano, parapetto basso)

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 48. Eventuali scale interne al magazzino sono dotate di fasce antisdrucciolo?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 49. Il microclima nel Punto Vendita è adeguato?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 50. Il microclima in magazzino è adeguato?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 51. Il microclima degli spogliatoi è adeguato?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 52. L'illuminazione del Punto Vendita è adeguata?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 53. L'illuminazione del magazzino è adeguata?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 54. L'illuminazione degli spogliatoi è adeguata?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 55. Sono presenti situazioni di rischio inciampò diverso da materiale a terra?<br>(Es. Gradini non segnalati)

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 56. Sono presenti infiltrazioni di acqua?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 57. Tutti i quadri elettrici hanno sportello integro e chiusura funzionante?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 58. Gli estintori e gli idranti sono presenti e correttamente posizionati?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 59. Tutti gli ascensori/montacarichi - se presenti - sono funzionanti e sicuri?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 60. Eventuali scale mobili sono funzionanti e sicure?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 61. La segnaletica estintori e mezzi antincendio è sufficiente?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 62. La segnaletica vie di fuga è sufficiente e adeguatamente visibile?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 63. È presente la segnaletica luminosa per le vie di fuga?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 64. La segnaletica pulsanti di sgancio elettricità è adeguatamente riconoscibile?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 65. La segnaletica pulsanti di allarme antincendio è adeguatamente riconoscibile?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 66. Il registro antincendio è presente in negozio?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

• 67. Il libretto di manutenzione ascensori/montacarichi è presente in negozio?

  C

  Migliorabile

  Non Conforme

  Non Conformità critica

  Non Applicabile

Giudizio complessivo audit

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  Date

• Responsabile negozio (Nome e Cognome)

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• Auditor (Nome e Cognome)

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