Auditoria Araucária Florestal Segurança

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  N/A

Informações da Transportadora

• Programa de Auditorias 2022/2023

  Yes

  No

  N/A

• Informações Locais

  Yes

  No

  N/A

Nome da Empresa

• ARAUCÁRIA FLORESTAL

  Yes

  No

  N/A

• Cidade/Estado

  Yes

  No

  N/A

• VENTANIAPR

  Yes

  No

  N/A

• Data Inicial

  Yes

  No

  N/A

• Data final

  Date

• Representante da transportadora

  Yes

  No

  N/A

• DOUGLAS CARASSA

  Yes

  No

  N/A

• Auditor Líder

  Yes

  No

  N/A

• FABIANO ALVES MACIEL

  Yes

  No

  N/A

• Outros Participantes

  Yes

  No

  N/A

• DINEIMAR CEONPELA

  Yes

  No

  N/A

Outras Informações

• Número de motoristas próprios

  Yes

  No

  N/A

• Número de motoristas terceiros/agregados

  Yes

  No

  N/A

• Número de veículos próprios

  Yes

  No

  N/A

• Número de veículos terceiros/agregados

  Yes

  No

  N/A

• Número de funcionários (exceto motoristas)

  Yes

  No

  N/A

• Operação realizada

  Yes

  No

  N/A

• TRANSPORTE DE MADEIRA

  Yes

  No

  N/A

• Volume transportado / Mês

  Yes

  No

  N/A

Resultado da Auditoria

• 1. Política

  Yes

  No

  N/A

• 2. Avaliação de Risco de Rota

  Yes

  No

  N/A

• 3. Empresa

  Yes

  No

  N/A

• 4. Motoristas

  Yes

  No

  N/A

• 5. Veículos

  Yes

  No

  N/A

• 6. Treinamentos e Reciclagens

  Yes

  No

  N/A

• 7. Gestão de Manutenção

  Yes

  No

  N/A

• 8. Contratação de Terceiros e Agregados

  Yes

  No

  N/A

• 9. Comunicação de Acidentes

  Yes

  No

  N/A

• 10. Auditoria de Transportes

  Yes

  No

  N/A

• Resultado Final

  Yes

  No

  N/A

Auditoria

• Planilha de Auditoria

  Yes

  No

  N/A

• Elemento

  Yes

  No

  N/A

Evidências

• Peso

  Yes

  No

  N/A

• Status

  Yes

  No

  N/A

• Responsável

  Yes

  No

  N/A

• Prazo

  Yes

  No

  N/A

• Notas C

  Yes

  No

  N/A

• Notas NC

  Yes

  No

  N/A

• Notas NA

  Yes

  No

  N/A

Políticas

• Existe uma política de Segurança publicada e divulgada para todos os níveis da organização (Verificar política impressa ou no manual do motorista)?

  Yes

  No

  N/A

• Existe um organograma bem definido, definindo papéis e responsabilidades?

  Yes

  No

  N/A

Alta Liderança (Diretoria e/ou Gerência)

• Foram definidos KPIs de Segurança e eficiência? Estão alinhados com os definidos pela Klabin (Verificar apresentação periódica nas reuniões)?

  Yes

  No

  N/A

• Lidera equipes de Investigações de Acidentes reais graves e de alto potencial (Verificar participação nos formulários)?

  Yes

  No

  N/A

• Participa ativamente dos programas de Segurança (Reuniões do subcomitê, campanhas e etc)?

  Yes

  No

  N/A

• Compartilha e discute o desempenho de segurança com os empregados (Verificar divulgação em quadros e reuniões)?

  Yes

  No

  N/A

• Fornece local (Infraestrutura salas de motoristas, banheiros e vestiários, escritório e etc) adequado e condições de trabalho seguro para funcionários (motoristas, equipe manutenção, administrativo e etc)?

  Yes

  No

  N/A

• Registra e acompanha, através de planos de ação, questões levantadas nos fóruns de Segurança (DDs, e Subcomitês)?

  Yes

  No

  N/A

Comitês Locais de Segurança

• É realizado mensalmente?

  Yes

  No

  N/A

• Assuntos abordados abrangem os resultados de Segurança (Exposições, painel de KPI, acidentes, campanhas, violações)

  Yes

  No

  N/A

• Participantes envolvidos são de diversas áreas (administrativo, RH, operações) e tem a participação da liderança?

  Yes

  No

  N/A

• É desenvolvido e acompanhado através de Atas e Plano de ação?

  Yes

  No

  N/A

Reunião de Segurança Mensal / DDS ou DSS

• É realizado mensalmente?

  Yes

  No

  N/A

• Assuntos abordados abrangem temas de Segurança (Acidentes, cuidados na operação, assuntos críticos, violações, entre outros)?

  Yes

  No

  N/A

• Abrange todos os motoristas?

  Yes

  No

  N/A

• É realizado DSS ou DDS semanalmente?

  Yes

  No

  N/A

• Assuntos abordados no DDS ou DSS abrangem temas de Segurança (Orientações de Segurança, divulgação de acidentes, resultados de campanhas, entre outros)?

  Yes

  No

  N/A

• Abrange todos os turnos e motoristas?

  Yes

  No

  N/A

Gestão de Desempenho

• Existe um programa de reconhecimento para profissionais, incluindo agregados, com bom desempenho em Segurança (Verificar se existe algum programa de incentivo financeiro)?

  Yes

  No

  N/A

• Existe um procedimento determinando todo o processo de aplicação do Plano de Ação Disciplinar junto aos profissionais com baixo desempenho em Segurança, incluindo agregados (Verificar apenas o procedimento)?

  Yes

  No

  N/A

• O Procedimento de Ação Disciplinar é eficiente para influenciar em um comportamento seguro? (Apenas analisar o procedimento, não analisar a aplicação)

  Yes

  No

  N/A

Avaliações de Risco Rotas

• Foram realizadas avaliações de risco de rota e identificados pontos criticos (descida de serra, alça de acesso, locais com alto indice de acidentes) com as devidas validações da liderança (Gestor da filial)?

  Yes

  No

  N/A

Gestão de Violações

• O procedimento de Jornada dos motoristas determinado pela Klabin é o mesmo praticado pela Transportadora? (Verificar procedimento escrito)

  Yes

  No

  N/A

• A Equipe que gerencia as operações conhecem o procedimento de Jornada e Direção?

  Yes

  No

  N/A

• Existe uma comprovação para o acompanhamento diário das violações?

  Yes

  No

  N/A

• Os acompanhamentos diários de violações estão sendo feitos de maneira adequada? (limite operacional, velocidade, freada brusca, RPM, banguela)

  Yes

  No

  N/A

• O plano de ação disciplinar está sendo aplicado?

  Yes

  No

  N/A

Empresa

• Documentos estão válidos (Licença de Operação, Licença do Corpo de Bombeiros, Alvará da Prefeitura, Ibama, Licenças Locais)?

  Yes

  No

  N/A

• PPRA / PGR e PCMSO estão válidos?

  Yes

  No

  N/A

• Os exames propostos no PCMSO estão sendo aplicados nos ASOs (Tipos de exames, periodicidade e admissão)?

  Yes

  No

  N/A

• É realizado o teste para verificação da utilização de substâncias abusivas (Álcool e Drogas) de acordo com o determinado na Legislação (Admissão, Periódico e Demissão)?

  Yes

  No

  N/A

• Os resíduos estão sendo descartados em conformidade com as exigências da legistlação local (pneus, óleos, bateria, entre outros)?

  Yes

  No

  N/A

Motorista

• Documentos (CNH com EAR) estão válidos (Verificar pelo menos três motoristas)?

  Yes

  No

  N/A

• É realizado treinamento de direção defensiva?

  Yes

  No

  N/A

• Existe controle de entrega de EPIs aos profissionais e os CAs estão válidos?

  Yes

  No

  N/A

• Existe um sistema para monitorar infrações à legislação periodicamente?

  Yes

  No

  N/A

Veículo

• Documentos CRLV estão válidos (verificar no mínimo três placas)?

  Yes

  No

  N/A

• Os cronotacógrafos estão dentro da validade?

  Yes

  No

  N/A

Treinamentos e Reciclagens

• Existe registro de entrega do Manual do Motorista para todos os Motoristas, Agregados e Monitores? (Elemento 4 item 4.16)

  Yes

  No

  N/A

• Instrutores responsáveis pelo acompanhamento do programa de Treinamento são qualificados para aplicação adequada do programa?

  Yes

  No

  N/A

• Processo de liberação do Motorista (Programa Inicial de Treinamento) está sendo executado conforme Manual (Avaliação teórica e acompanhamentos práticos de condução, descarga e carregamento)?

  Yes

  No

  N/A

• Existe um sistema de Treinamentos, contendo definições dos tipos de Treinamentos e Periodicidades e que controle os prazos de realizações?

  Yes

  No

  N/A

• É aplicado Treinamento de Direção Defensiva?

  Yes

  No

  N/A

• É aplicado treinamento de tombamento?

  Yes

  No

  N/A

• É realizado um treinamento de concientização sobre o uso do celular durante a condução do veículo?

  Yes

  No

  N/A

• É realizado um treinamento de concientização sobre fadiga?

  Yes

  No

  N/A

Entrevistas com Motoristas (Teste para qualidade dos Treinamentos, Reuniões de Segurança e DSSs aplicados)

• Conhece quais são parâmetros de Jornada de um motorista (Direção, interstício, refeição, descanso semanal e etc.)?

  Yes

  No

  N/A

• Conhece quais são os Limites de Velocidade (seco e chuva) durante Direção?

  Yes

  No

  N/A

• Sabe o que significa Velocidade Compatível? Conhece os riscos caso não conduza em velocidade adequada?

  Yes

  No

  N/A

• Sabe o que é Freada Brusca? Por que a freada brusca é gerada (Distância de Segurança, excesso de velocidade, algo repentino)?

  Yes

  No

  N/A

• Sabe o que é DDS?

  Yes

  No

  N/A

• Sabe o que significa Usuário Vulnerável? Sabe como reduzir o risco de ocorrer acidentes com esses usuários?

  Yes

  No

  N/A

• Conhece quais são as proibições (uso do celular durante direção, dar carona, utilizar rotas ou paradas não atutorizadas, trafegar com farol apagado e entre outros)?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar se o motorista conhece e sabe preencher o check list?

  Yes

  No

  N/A

Gestão de Recursos Humanos

• Existem descrições de posições constando Papéis/Objetivos básicos da posição/Responsabilidades/Principais interfaces?

  Yes

  No

  N/A

• Existe um processo de monitoramento para rotatividade dos motoristas, supervisores (turnover)?

  Yes

  No

  N/A

• Os motivos do turnover são avaliados com o objetivo de reduzir o índice?

  Yes

  No

  N/A

• Existe uma política para Uso de Substâncias Abusivas coerente com as Políticas da Klabin (Verificar política impressa ou no manual do motorista)?

  Yes

  No

  N/A

• São realizados testes aleatórios de Drogas & Álcool (Bafômetro)?

  Yes

  No

  N/A

Gestão de Manutenção

• O check list de veículos utilizado pelo Transportador está de acordo com o padrão da Klabin?

  Yes

  No

  N/A

• O Transportador inspeciona mensalmente a frota e mantém registro das verificações?

  Yes

  No

  N/A

• Os veículos possuem câmeras de monitoramento instaladas? Estão instaladas e funcionando adequadamente (Verificar: se não há emendas ou fiação expostas, se não estão instaladas no tanque, se as mesmas estão operacionais)?

  Yes

  No

  N/A

• Estão disponíveis placas indicativas de obrigatoriedade do uso de EPIs em cada área da instalação? Está sendo seguida por todos?

  Yes

  No

  N/A

• Existe um sistema de gestão de manutenção estruturado, preventivo e em conformidade com as especificações do fabricante que garanta que o veículo não vá para a rua com manutenção vencida?

  Yes

  No

  N/A

• O sistema abrange inspeção, lubrificação e manutenção preventiva e estão documentados?

  Yes

  No

  N/A

• Existe um processo que gerencia os índices com % de quebras por número de viagens realizadas? É desenvolvido um plano de ação para redução dos índices e aumento da disponibilidade?

  Yes

  No

  N/A

• Os mecânicos são treinados e possuem as qualificações apropriadas (Verificar se os mecânicos tem qualificações para as manutenções realizadas na própria filial)?

  Yes

  No

  N/A

• Manutenção periódica da 5ª Roda é programada e executada por mecânicos / oficinas capacitadas?

  Yes

  No

  N/A

• Existe um sistema para os motoristas reportarem os defeitos nos equipamentos?

  Yes

  No

  N/A

Contratação de Agregados e Autonômos

• Motoristas participam das REMEN's, DSS's e Campanhas de Segurança?

  Yes

  No

  N/A

• Gestão de Violações e Aplicação do Plano de Ação Disciplinar?

  Yes

  No

  N/A

• Documentos Legais (CNH com EAR, PPRA, PCMSO, ASO, Teste de Alcool & Drogas)?

  Yes

  No

  N/A

• Processo de Integração e Reciclagem de Treinamentos?

  Yes

  No

  N/A

• Gestão de Manutenção dos veículos terceiros e autônomos?

  Yes

  No

  N/A

• É realizada uma análise nas documentações do subcontratado (Contrato Social da Empresa, CNPJ, Inscrição Estadual, Documentações dos Sócios, Veículos e Motoristas)?

  Yes

  No

  N/A

Comunicação de Acidentes

• Todos os acidentes foram investigados e informados para Klabin e estão disponibilizados os relatórios?

  Yes

  No

  N/A

• Os motoristas envolvidos nos acidentes e quase acidentes participam do processo de investigação?

  Yes

  No

  N/A

• As lições aprendidas dos acidentes estão sendo apresentadas e discutidas pela filial para todos os profissionais (Verificar se o material está sendo utilizado nas reuniões e divulgado aos motoristas)?

  Yes

  No

  N/A

Plano de Emergência

• Existe um Plano de Respota a Emergência implementado?

  Yes

  No

  N/A

• O Plano de Resposta a Emergência abrange todos os cenários principais (Lesão a pessoas, derrame, colisão em trânsito, tombamento, incêndio, manifestação e segurança patrimonial, entre outros)?

  Yes

  No

  N/A

• As pessoas identificadas como responsáveis no Plano possuem conhecimento da sua função no atendimento de emergência?

  Yes

  No

  N/A

Simulados

• É realizado um simulado de Resposta a Emergência com uma periodicidade máxima de 1 ano? Os simulados abrangem diversos cenários?

  Yes

  No

  N/A

• Para cada simulado realizado é feito um relatório e divulgado a toda equipe, apresentando os pontos positivos e os pontos de melhoria (plano de ação)?

  Yes

  No

  N/A

• Os motoristas participam dos simulados?

  Yes

  No

  N/A

Organização e Infraestrutura

• A Transportadora possui contrato para atendimento a emergência de maior gravidade?

  Yes

  No

  N/A

• A Transportadora possui um gerenciamento de risco efetivo contemplando todas as operações?

  Yes

  No

  N/A

• O tanque de armazenagem possui área contida e aterramento? A área contida é direcionada para a caixa separadora?

  Yes

  No

  N/A

Auditoria de Transportes

• A Alta Liderança / Gerência participa das auditorias realizadas pela Klabin (pelo menos abertura e fechamento)?

  Yes

  No

  N/A