MRL- Monitoramento dos Requisitos Legais - Logistica

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• Responsável pela avaliação:

1-AVALIAÇÃO GERAL

• 1.1 O Motorista possuir Carteira de Habilitação categoria E (conforme art. 143 CTB)

  Select C- Conforme NC-Não Conforme N/A- Não se Aplica

  • C- Conforme
  • NC-Não Conforme
  • N/A- Não se Aplica

• 1.2 É exigido curso de Direção Defensiva para os motoristas e Carteira Nacional de Habilitação "E", Transporte de cargas, conforme art. 143 do CTB.

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.3 Treinamentos específicos para operar ou conduzir o equipamento estar com a data de validade atualizada?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.4 Todos os Trabalhadores recebem treinamento de integração de Segurança pela Klabin ou designada?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.5 As integrações estão dentro do prazo de validade - Validade do treinamento de integração: 24 meses?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.6 A AST encontra-se disponível na frente de trabalho, com sua respectiva lista de treinamento?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.7 Os trabalhadores conhecem a AST? (Riscos e medidas de proteção implantadas)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.8 A empresa elabora as ordens de serviço específicas sobre segurança?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.9 Os trabalhadores conhecem a ordem de serviço de segurança?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.10 Existe equipamentos de comunicação no local de trabalho? (Rádio, Celular)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.11 O procedimento no caso de acidente existe e está disponível na frente de serviço?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.12 Os trabalhadores conhecem o procedimento no caso de acidente?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.13 Mapa de Risco está disponível na frente de Serviço?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.14 As condições do ambiente de trabalho são adequadas?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.15 As ferramentas de corte estão adequadas para uso e transportadas com bainhas?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.16 Os trabalhadores estão usando e de forma adequada os EPI’s?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.17 São fornecidos dois pares de calçado de segurança aos colaboradores?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.18 Os EPI's são adequados aos riscos e mantidos em perfeito estado de conservação?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.19 Existem placas nas vias de acesso sinalizando as atividades? (Placas de idicação, área de vivência, máquinas em movimentos, etc.)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.20 Os extintores estão dentro do prazo de validade e em condições de uso?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.21 Pessoal que utiliza os produtos químicos tem conhecimento da existência da FISPQ?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.22 A empresa realiza o DDS - Diálogo de Diário de Segurança?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.23 O check- list está sendo feito diariamente? As ações estão sendo tomadas?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.24 Possuem manual de instruções de segurança?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.25 Ser escritos na língua portuguesa - Brasil

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 1.26 Ser objetivos, claros, sem ambiguidades e em linguagem de fácil compreensão;

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

2- PROCEDIMENTOS

• 2.1 O PPRA e PCMSO É revisado, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 2.2 Há Coerência no levantamento dos riscos?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 2.3 Existe a evidência de Laudo de Ruído?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 2.4 Existe a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do PPRA?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 2.5 Existe o Certificado de Calibração do Decibelímetro ou do Dosímetro?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 2.6 As medidas propostas no Plano de Ação do PPRA, estão sendo implementadas dentro do prazo?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 2.7 O PPRA foi apresentado e discutido na CIPA/CIPATR / designado?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 2.8 Os Programas PCMSO,LTCAT e PPRA possui a assinatura do empregador/preposto

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 2.9 O PCMSO é elaborado com base no PPRA? O ASO é elaborado com base no PCMSO e PPRA?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 2.10 Na primeira via do ASO consta a assinatura do trabalhador?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 2.11 A empresa possui CIPA / CIPATR ou pessoa designada caso possua menos de 20 trabalhadores de acordo com o previsto na NR-31 ou na NR-05?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 2.12 A empresa fornece treinamento em segurança e saúde no trabalho para os membros da CIPA / CIPATR ou pessoa designada, antes da posse, com carga horária mínima de vinte horas?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 2.13 São realizadas reuniões ordinárias mensalmente de acordo com o calendário anual?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 2.14 O monitoramento de emissão de fumaça preta está sendo realizado e o equipamento está aferido? (Se foi realizado por opacímetro, necessita evidenciar aferição).

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 2.15 A Empresa possui Laudo Ergonômico para as atividades?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 2.16 A empresa tem metodologia de Controle de Velocidade dos veículos de médio e grande porte da frota? (A empresa tem que apresentar mecanismo de controle de velocidade e as tratativas dos desvios, existem registros de indicadores mensais)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 2.17 A empresa tem metodologia de Controle para Excesso de jornada dos colaboradores? (A empresa tem que apresentar mecanismo de controle para Excesso de jornada e as tratativas dos desvios, existem registros de indicadores mensais)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 2.18 A empresa tem metodologia de Controle para Fadiga e Sono? (A empresa tem que apresentar mecanismo de Controle para Fadiga e Sono e as tratativas dos desvios, existem registros de indicadores mensais)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 2.19 Possui plano de manutenção preventiva / corretiva? Plano está sendo cumprido?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 2.20 Realiza teste de etilômetro com 100% dos motoristas no início de turno?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 2.21 Realiza teste de uso de substância psicoativa?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

3-AVALIAÇÃO VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE

• 3.1 O veículo possui laudo de inspeção emitido por empresa credenciada, de acordo com procedimento Klabin?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.2 O motorista tem o rotograma da região florestal ou madereiras?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.3 ANTT

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.4 Meia luz

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.5 Luz baixa

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.6 Luz Alta

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.7 Lanterna direcional

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.8 Alerta

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.9 Estado das lanternas direcionais

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.10 Luz de freio

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.11 Luz de ré

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.12 Alerta sonoro de ré

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.13 Limpador para - brisa ( palhetas ) funcionamento e estado das palhetas/ Esguicho água, reservatório?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.14 Luz de cabine

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.15 Partida

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.16 Buzina

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.17 Painel (luz óleo, temp., bateria, veloc.)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.18 Bateria (estado/suporte/terminais/cabo)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.19 Suspensão

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.20 Cones de sinalização 10 unidade

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.22 Certificado de Cronotacógrafo

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.23 Vidros laterais (funcionamento, fixação e maçanetas)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.24 Func.portas (travas/maçanetas/borrachas)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.25 Pára-brisa (dianteiro e traseiro)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.26 Estado dos bancos

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.27 Espelhos retrovisores (direto, esquerdo e central)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.28 Quebra sol

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.29 Volante

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.30 Pedais (embr./acel./freio/estac./borrachas)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.31 Alavanca do cambio, dos sinaleiros, freio de estacionamento

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.32 Estribos (estado e fixação)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.33 Capô (estado/funcionamento/trava)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.34 Pára-choques (estado, fixação e altura)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.35 Cintos de segurança

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.36 Pontos de apoio

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.37 Placas (lacre, luz e conservação)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.38 Assoalho

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.39 Teto

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.40 Adesivo Como estou dirigindo?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.41 Prefixos (laterais, traseiros e dianteiros)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.42 Faixas refletivas

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.43 Macaco e chave de rodas

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.44 Escapamento

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.45 Rádio Transceptor

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.46 Paralamas (estado e fixação)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.47 Vazamentos Óleo/água/ar

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.48 Condições do sistema de engate (5º Roda, pino rei, rala, igrejinha etc)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.49 Estado das rodas

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 3.50 Porcas / parafusos das rodas

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

4- LOGÍSTICA:

• 4.1 Escritorio

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 4.1.2 A empresa tem controle de 100% dos caminhões da frota que não segue o rotograma? A tratativa é eficiente?

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 4.2 TRANSPORTE DE MADEIRAS

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 4.2.1 Condição dos fueiros

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 4.2.2 Sistema de aperto de carga (pneumático)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 4.2.3 Cintas de fixação da carga (estado) capacidade de 10.000kgf

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 4.2.5 Cabo de aço 3/4" de segurança (julieta/caminhão)

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 4.2.6 Condição do Malhal Dianteiro/Traseiro

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• 4.2.7 Pintura dos limites dos fueiros

  C- Conforme

  NC-Não Conforme

  N/A- Não se Aplica

• Responsável Técnico:

  Sign

• Responsável pelo acompanhamento:

  Sign