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AUDITORIA
1- CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
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1.1 As Máquinas São Operadas Somente Por Trabalhadores Capacitados E Qualificados? (Carteira De Habilitação Categoria "C")
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1.2 A Empresa Fornece A Todos Os Operadores De Equipamentos (Motorroçadeira, Motopoda, Motocoveador, Picador, Descascador, Machadeiro), Treinamento Visando O Manuseio E A Operação Seguros? (Treinamento Na Operação Dos Equipamentos)
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1.3 A Empresa Fornece A Todos Os Operadores De Motosserra Treinamento Para Utilização Segura Da Máquina, Com Carga Horária Mínima De Quarenta Horas? (Treinamento De Segurança Na Operação De Motosserras). Reciclagem Semestral.
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1.4 Todos Os Motosseristas Recebem Treinamento No Manual De Segurança Na Operação De Motosserra? (Padrão De Segurança Klabin)
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1.5 O Veículo De Transporte Coletivo De Passageiros É Conduzido Por Motorista Habilitado? (Curso De Capacitação De Condutor De Veículo De Transporte Coletivo De Passageiros E Carteira De Habilitação Categoria "D")
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1.6 Todos Os Motoristas De Transporte Coletivo De Passageiros Recebem Treinamento? (Padrão De Segurança Klabin)
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1.7 O Veículo De Transporte De Cargas É Conduzido Por Motorista Habilitado? (CNH Categoria "C"=Caminhão Truck E Toco; Categoria "D"=Caminhão Truck, Toco E Ônibus; Categoria "E"=Caminhão Truck, Toco, Ônibus E Caminhão De Combinação Articulada).
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1.8 Todo Trabalhador Designado Para O Transporte Manual Regular De Cargas Recebe Treinamento Ou Instruções Quanto Aos Métodos De Trabalho Que Deverá Utilizar?
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1.9 Todos Os Trabalhadores Recebem Treinamento Admissional, Carga Horária Mínima De 2H, Visando A Garantir A Execução De Suas Atividades Com Segurança?
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1.10 Todos Os Trabalhadores Recebem Treinamento De Integração De Segurança Realizado Pela Klabin Ou Designada?
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1.11 Colaboradores Sabem Executar As Atividades Respeitando Os Critérios De Qualidade, Segurança , Meio Ambiente E Bom Senso?
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1.12 Procedimentos Operacionais Estão Na Frente De Serviço E Atualizados?
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1.13 Colaboradores Atuam De Acordo Com O Estabelecido Nos Procedimentos Operacionais?
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1.14 Colaboradores Conhecem Os Principais Impactos Ambientais De Suas Atividades?
2- ANÁLISE DE SEGURANÇA DO TRABALHO - AST
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2.1 Existe Ast Para Os Serviços?
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2.2 Todos Os Trabalhadores Recebem Treinamento Sobre A AST Antes De Iniciar As Atividades? (Lista De Presença)
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2.3 A AST Encontra-Se disponível na frente de trabalho, com sua respectiva lista de treinamento?
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2.4 Os Trabalhadores Conhecem A AST? (Riscos e Medidas De Proteção Implantadas)
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2.5 Os Riscos Foram Adequadamente Mapeados e / ou Identificados?
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2.6 Os Colaboradores Foram Orientados Quanto Aos Riscos Identificados No Processo Em Que Atuam, Inclusive Quanto Suas Medidas De Controle?
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2.7 A Empresa Possui Veículo De Apoio Na Frente De Serviço Com Condições De Remoção Do Acidentado Em Caso De Urgência?
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2.8 Existe Material Necessário À Prestação De Primeiros Socorros Na Frente De Serviço?
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2.9 Existe Pessoa Treinada Para Atendimento De Primeiros Socorros Na Frente De Serviço?
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2.10 Existe Equipamento De Comunicação No Local De Trabalho? (Rádio, Celular)
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2.11 O Procedimento No Caso De Acidente Existe e Está Disponível Na Frente De Serviço?
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2.12 Os Trabalhadores Conhecem O Procedimento No Caso de Acidente?
3- ALIMENTAÇÃO - AMBIENTE, QUALIDADE E QUANTIDADE
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3.1 Possui Água Limpa Para Higienização?
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3.2 As Mesas Possuem Tampos Lisos e Laváveis?
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3.3 Temperatura das Refeições Quentes Está Acima de 60 Graus? (Termômetro Está Devidamente Aferido)
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3.4 Existe Controle Do Monitoramento De Temperatura e Peso Das Refeições Quentes?
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3.5 Tempo Desde A Cocção Até A Refeição Está Dentro Do Limite De 06 Horas?
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3.6 Está Na Frente De Trabalho O Kit De Higienização Do Termômetro, e Este Está Armazenado Em Local Adequado? (Álcool Em Gel E Algodão)
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3.7 É Fornecida Pela Empresa Água Potável Aos Colaboradores, Estas São Reabastecidas Conforme A Necessidade?
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3.9 Foram Observadas Práticas De Higienização Das Garrafas?
4- MEIO AMBIENTE E RESÍDUOS
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4.1 A Disposição De Resíduos Está Sendo Realizada De Forma Adequada? (Coleta Seletiva)
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4.2 As Condições Do Ambiente De Trabalho São Adequadas? (Programa Sol)
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4.3 Em Caso De Vazamento As Máquinas Possuem Lona Plástica e/Ou Manta E Recipiente Apropriado Para Coleta Dos Resíduos (Kit De Contenção)?
5- ERGONOMIA
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5.1 As Máquinas, Equipamentos, Implementos, Mobiliários E Ferramentas Proporcionam Ao Colaborador Condições De Boa Postura, Visualização, Movimentação E Operação?
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5.2 Existe Pausas Definidas Para Os Trabalhos Realizados Em Pé Ou Que Exijam Sobrecarga Muscular Estática Ou Dinâmica, E As Mesmas Estão Sendo Cumpridas?
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5.3 Percebe-Se Queixas Pelos Colaboradores De Dificuldade, Desconforto Ou Dor Associada Às Rotinas De Trabalho, Estas São Comunicadas E Ações São Tomadas?
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5.4 Foi Implantada Ginástica Laboral Na Frente De Trabalho Avaliada, Percebe-Se Que A Participação Dos Colaboradores?
5- FERRAMENTAS MANUAIS
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6.1 As Ferramentas Manuais São Adequadas e Seguras Para O Trabalho?
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6.2 As Ferramentas De Corte São Guardadas e Transportadas Em Bainhas?
7- MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS
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7.1 Só são Utilizadas Máquinas, Equipamentos E Implementos Cujas Transmissões De Força Estejam Protegidas?
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7.2 Máquinas E Equipamentos Móveis Motorizados Possuem Estrutura De Proteção Do Operador Em Caso De Tombamento?
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7.3 Máquinas/Equipamentos/Veículos Móveis Motorizados Possuem Cinto De Segurança?
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7.4 Só São Utilizados Máquinas/Equipamentos/Veículos Motorizados Móveis Que Possuam Faróis?
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7.5 Só São Utilizados Máquinas E Veículos Motorizados Móveis Que Possuam Sinais Sonoros De Ré Acoplados Ao Sistema De Câmbio De Marchas?
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7.6 Só São Utilizados Máquinas/Equipamentos/Veículos Motorizados Móveis Que Possuam Buzina?
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7.7 Só São Utilizados Máquinas/Equipamentos/Veículos Motorizados Móveis Que Possuam Espelho Retrovisor?
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7.8 Engate Do Semi reboque e Corrente De Segurança Estão Em Condições De Uso?
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7.9 São Cumpridas As Obrigatoriedades De Utilização De Dispositivo De Segurança Para Prover Melhores Condições De Visibilidade Diurna E Noturna Em Veículos De Transporte De Carga?
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7.10 Empresa Possui O Registro Nacional De Transportes Rodoviários De Carga? (Rntrc Somente Para Transporte De Madeira).
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7.11 São Utilizados Cabos De Aço, Cordas, Correntes, Roldanas E Ganchos, Para Estes São Adotados Mecanismo Permanente De Inspeção E Substituição De Suas Partes Defeituosas?
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7.12 O Monitoramento de Emissão de Fumaça Preta está Sendo Realizado e o Equipamento Está Aferido? (Se Foi Realizado Por Opacímetro, Necessita Evidenciar Aferição).
8- AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPÕEM, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, DE:
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8.1 A) Freio De Estacionamento E Serviço?
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8.2 B) Bancos-Assento/Encosto?
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8.3 C) Limpador De Pára-Brisa?
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8.4 D) Saída De Emergência?
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8.5 E) Estribos/Alças De Segurança?
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8.6 F) Lanternas E Iluminação Em Geral?
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8.7 G) Pneus De Serviço?
9- OS VEÍCULOS DISPÕEM, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, DE:
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9.1 A) Freio De Estacionamento E Serviço?
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9.2 B) Bancos-Assento/Encosto?
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9.3 C) Limpador De Pára-Brisa?
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9.4 D) Saída De Emergência?
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9.5 E) Estribos/Alças De Segurança?
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9.6 F) Lanternas E Iluminação Em Geral?
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9.7 G) Pneus De Serviço?
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9.8 H) Pneu Estepe?
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9.9 I) Triângulo, Chave De Roda E Macaco?
10- AS MOTOSSERRAS UTILIZADAS POSSUEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, OS SEGUINTES DISPOSITIVOS:
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10.1 A) Freio Manual De Corrente?
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10.2 B) Pino Pega-Corrente?
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10.3 C) Protetor Da Mão Direita?
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10.4 D) Protetor Da Mão Esquerda?
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10.5 E) Trava De Segurança Do Acelerador?
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10.6 As Motosserras Possuem Rotulagem De Advertência Indelével Resistente, Em Local De Fácil Leitura E Visualização Do Usuário, Com A Seguinte Informação: "O Uso Inadequado Da Motosserra Pode Provocar Acidentes Graves E Danos À Saúde"?
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10.7 As Empresas Possuem Motosserras Identificadas E Com As Licenças Para Porte E Uso, Nas Frentes De Trabalho?
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10.8 Os Operadores De Equipamentos De Transporte Motorizado Estão Portando Um Cartão De Identificação, Com O Nome E Fotografia, Em Lugar Visível?
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10.9 Os Aspectos De Limpeza Das Máquinas/Equipamentos/Veículos Estão Adequados?
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10.10 Condições Gerais das Máquinas/Equipamentos/Veículos Estão Adequadas?
11- TRANSPORTE DE TRABALHADORES
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11.1 O Veículo De Transporte Coletivo De Passageiros Possui Autorização Emitida Pela Autoridade De Trânsito Competente?
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11.2 O Veículo Possui Laudo De Inspeção Emitido Por Empresa Credenciada, De Acordo Com Procedimento Klabin?
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11.3 O Veículo Possui Autorização Emitida Pela Segurança Do Trabalho Florestal?
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11.4 O Veículo Possui Saída De Emergência Sinalizada?
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11.5 O Veículo Transporta Todos Os Passageiros Sentados E Com Cinto De Segurança?
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11.6 É Conduzido Por Motorista Devidamente Identificado? (Crachá)
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11.7 Possui Compartimento Resistente E Fixo Para A Guarda Das Ferramentas E Materiais, Separado Dos Passageiros? (Garrafa D'Água, Ferramentas, Caixa De Alimentação, Etc.)
12- TRANSPORTE DE CARGAS
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12.1 Para O Transporte No Sentido Longitudinal, A Carroçaria Do Veículo É Dotada De:
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12.2 I - Painéis Dianteiro E Traseiro Da Carroçaria Do Veículo?
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12.3 II - Escoras Laterais Metálicas, Perpendiculares Ao Plano Do Assoalho Da Carroçaria Do Veículo (Fueiros) Sendo Necessárias 2(Duas) Escoras De Cada Lado, No Mínimo, Para Cada Tora Ou Pacote De Toras?
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12.4 III - Cabos De Aço Ou Cintas De Poliéster, Com Capacidade Mínima De Ruptura À Tração De 8.000 Kgf, Tencionadas Por Sistema Pneumático Auto-Ajustável Ou Catracas Fixadas Na Carroçaria?
13- MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL
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13.1 Os EPI´S São Adequados Aos Riscos E Mantidos Em Perfeito Estado De Conservação E Funcionamento?
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13.2 Os Trabalhadores São Orientados Quanto Ao Uso Correto Dos Epi'S? (Treinamento No Uso Adequado Do Epi - Lista De Presença)
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13.3 A Empresa Exige Que Os Trabalhadores Utilizem Os EPI'S?
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13.4 Os Trabalhadores Estão Usando Adequadamente Os EPI’S?
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13.5 Os EPI 'S E Equipamentos Para Atividade De Trabalho Em Altura Estão Em Bom Estado De Conservação E São Armazenados Em Local Apropriado?
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13.6 São Fornecidos Dois Pares De Calçado De Segurança Aos Colaboradores?
14- ÁREAS DE VIVÊNCIA
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14.1 Nas Escadas, Rampas, Corredores E Outras Áreas Destinadas À Circulação De Trabalhadores E À Movimentação De Materiais, Que Ofereçam Risco De Escorregamento, São Empregados Materiais Ou Processos Antiderrapantes E Proteção Contra Risco De Quedas?
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14.2 Todas As Partes Das Instalações Elétricas São Projetadas, Executadas E Mantidas De Modo Que Seja Possível Prevenir, Por Meios Seguros, Os Perigos De Choque Elétrico E Outros Tipos De Acidentes?
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14.3 Nas Frentes De Trabalho, São Disponibilizadas Instalações Sanitárias Fixas Ou Móveis Compostas De Vasos Sanitários E Lavatórios, Na Proporção De Um Conjunto Para Cada Quarenta Trabalhadores Ou Fração?
15- AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:
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15.1 A) Têm Portas De Acesso Que Impeçam O Devassamento E Ser Construídas De Modo A Manter O Resguardo Conveniente?
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15.2 B) São Separadas Por Sexo?
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15.3 C) Estão Situadas Em Locais De Fácil E Seguro Acesso?
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15.4 D) Dispõem De Água Limpa E Papel Higiênico?
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15.5 E) Estão Ligadas A Sistema De Esgoto, Fossa Séptica Ou Sistema Equivalente? (Fossa Seca)
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15.6 F) Possuem Recipiente Para Coleta De Lixo?
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15.7 A Instalação Sanitária Está Localizada A Mais De 20M Dos Locais De Refeição E 30M De Cursos D'Água?
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15.8 A Empresa Disponibiliza Água Potável E Fresca Em Quantidade Suficiente Nos Locais De Trabalho?
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15.9 A Água Potável É Disponibilizada Em Condições Higiênicas, Sendo Proibida A Utilização De Copos Coletivos?
16- OS LOCAIS PARA REFEIÇÃO ATENDEM:
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16.1 A) Boas Condições De Higiene E Conforto?
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16.2 B) Capacidade Para Atender A Todos Os Trabalhadores?
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16.3 C) Água Limpa Para Higienização?
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16.4 D) Mesas Com Tampos Lisos E Laváveis?
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16.5 E) Assentos Em Número Suficiente?
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16.6 F) Água Potável, Em Condições Higiênicas?
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16.7 G) Depósitos De Lixo, Com Tampas?
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16.8 Existe Local Ou Recipiente Para A Guarda E Conservação De Refeições, Em Condições Higiênicas?
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16.9 Nas Frentes De Trabalho São Disponibilizados Abrigos, Fixos Ou Móveis, Que Protejam Os Trabalhadores Contra As Intempéries, Durante As Refeições?
17- SINALIZAÇÃO
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17.1 Existem Placas Nas Vias De Acesso Sinalizando As Operações? (Derrubada De Árvores, Máquinas Em Movimento, Etc)
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17.2 Existem Placas Nas Vias De Acesso Indicando A Localização Da Frente De Trabalho?
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17.3 As Máquinas E Equipamentos Estão Devidamente Sinalizados? (Carga Máxima, Distância De Segurança, Etc)
18- TRÂNSITO DE VEÍCULOS
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18.1 Veículos Transitam Com Faróis Acesos?
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18.2 Caminhões, Ônibus E Vans Possuem Tacógrafo?
19- EXTINTOR DE INCÊNDIO
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19.1 A Empresa Possui Extintor Nos Locais Necessários?
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19.2 Os Extintores Estão Dentro Do Prazo De Validade E Em Condições De Uso?
20- ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
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20.1 Tanques De Combustível Estão Aterrados?
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20.2 Área De Abastecimento Possui Sinalização Adequada?
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20.3 Responsável Pelo Transporte Possui Mopp?
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20.4 Os Operadores Usam As Lonas Impermeáveis Para Realizar O Abastecimento Das Motosserras?
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20.5 O Depósito De Combustível Obedece Os Padrões De Contenção, Sinalização, De Acordo Com O Procedimento Klabin?
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20.6 Os Caminhões Possuem O Kit Para Emergência No Caso De Derramamento De Produtos Químicos?
21- FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS
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21.1 Está Disponível Nos Locais Onde Existem Produtos Químicos?
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21.2 Pessoal Que Utiliza Os Produtos Químicos Tem Conhecimento Da Existência Da Fispq?
22- PROCEDIMENTO
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22.1 A Empresa Realiza O DDS - Diálogo Diário De Segurança?
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22.2 É Respeitada A Distância Mínima De 2,5 Vezes O Comprimento Das Árvores Que Estão Sendo Derrubadas?
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22.3 É Usado Cinto De Segurança Para Trabalhos Acima De Dois Metros, Quando Houver Risco De Queda?
23- PLANO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
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23.1 Possui Check-List De Inspeção?
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23.2 O Check- List Está Sendo Feito Diariamente? As Ações Estão Sendo Tomadas?
24- SOLDAGEM E CORTE A QUENTE
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24.1 Os Cilindros De Gases Estão Em Bom Estado De Conservação, Fixados Adequadamente E Com Dispositivos De Segurança?
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24.2 O Local Onde Está Armazenado O Cilindro Está Devidamente Sinalizado?
25- VASOS DE PRESSÃO
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25.1 Esta Afixado No Corpo Do Vaso De Pressão, Em Local De Fácil Acesso E Visível Placa De Identificação Indelével Com As Informações Constantes Da Norma Regulamentadora?
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25.2 Os Instrumentos E Controles Dos Vasos Pressão Estão Mantidos Calibrados e Em Boas Condições Operacionais?
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Responsável pelo relatório Técnico:
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Responsável pelo acompanhamento da avaliação: