Auditoria de pasillo

Title Page

Fecha de auditoria.
Identifique la instalación y el pasillo auditar
- Aeroparque - Starbucks
- Aeroparque - Burger King
- Aeroparque - PF Chang´s
- Aeroparque - Chilis
- Ventisqueros - Starbucks
- Ventisqueros - Burger King
- Ventisqueros - PF Chang´s
- Ventisqiueros -Chilis

Cadena de frío

QUIEBRE FRIO. Observe evidencia de quiebre de frio (hielo, escarcha, nieve, condensación en las superficies en el sector del pasillo que se está inspeccionando).
CONTROL TEMPERATURA. Observe el visor de temperatura que corresponde al espacio que está inspeccionando. ¿Cumple con el rango adecuado? (Refrigerados: 0 a 5°C/congelados: menor o igual a -18°C).
CALIBRACION FRIO. Controle con termómetro la temperatura ambiente. ¿La lectura del termómetro es consistente con la temperatura del visor? (tolerancia +/- 2°C)
BUENAS PRACTICAS. Observe el manejo de la puerta de la cámara del pasillo. La cortina de goma se mantiene abajo, nunca sujeta a los costados. Al termino del tránsito, la puerta se cierra totalmente. ¿Se cumple?
INFRAESTRUCTURA. ¿Hay cortina de aire / cortina de goma cubriendo totalmente el acceso de la camara en donde se encuentra el pasillo que esta inspeccionando?

Administración de bodega

ZONA DEVOLUCIONES. Observe si CD cuenta con un espacio predefinido para el acopio de devoluciones / identificado como tal, para la marca que corresponde / area delimitada ¿Cuenta con ello?
IDENTIFICACION DEVOLUCIONES. Observe si la carga acopiada en "Zona de Devoluciones" del pasillo de la marca se encuentra documentada con GD (cantidades, nombre, rut y firma del encargado del punto de venta). ¿Está todo documentado?
COMUNICACIÓN DEVOLUCIONES. Observe si la carga acopiada en "Zona Devoluciones" cuadra con el detalle diario que le ha informa el operador. ¿El físico concuerda con lo informado?.
ZONA MERMA o PNC. Observe si el pasillo cuenta con una zona de acopio de producto no conforme predefinida/identificada como tal / demarcada.
ALMACENAMIENTO (REGULATORIO). Observe si el operador almacena la carga separada por al menos 15 cm del techo, paredes y entre columnas / ausencia de carga almacenada directa sobre el piso. ¿Se cumple la condición?.
RIESGO CAIDA PESO EN ALTURA. Observe si los pallet con carga en altura están alusados / con los cuatro extremos bien afirmados/ ausencia de madera deteriorada. ¿Se cumple la condición?.
CUIDADO DEL PRODUCTO. Observe que el estado de la carga en los anaqueles del pasillo esté en buen estado/sin manchas/sin aplastamientos/sellos intactos/solo Sku en nivel inferior está abierta ¿Se cumple la condición?.
TARJAS. Observe que la carga en los distintos niveles del pasillo cuente con tarja o etiqueta que identifique Código, descripción y fechas visibles en la cara delantera/ de fácil lectura a simple vista. ¿Se cumple?.
ORGANIZACIÓN ANAQUELES. Observe que la carga de un mismo tipo se encuentre agrupada en un mismo sector y no repartida en distintas zonas ¿Se cumple la condición?.
VIDA ÚTIL REMANENTE / PEPS. Observe que la carga en los distintos niveles está ordenada según lógica PEPS, de arriba hacia abajo /nivel 2 hacia arriba, vida útil remanente 50% min/nivel 1, vida útil remanente 20 días min. ¿Se cumple la condición?.
FECHAS /JULIANO. Observe los etiquetados de fecha con tabla juliana en mano y verifique que la fecha de vencimiento implementada en etiqueta coincida con el lote juliano indicado por el fabricante en los envases. ¿Se cumple la condición?.
ALMACENAMIENTO QUIMICOS. Observe si el pasillo cuenta con almacenamiento de químicos (uso exclusivo) identificado como tal/ alejado de alimentos/ alejado de packaging de contacto directo con alimentos/DAS en posición. ¿Se cumple la condición?.

Identificación y fechas.

CONSISTENCIA IDENTIFICACIÓN. La carga presenta rotulación tanto en su envase secundario (empaque) como en su envase primario/ información básica según RSA coincide entre caja y unidades. ¿Se cumple la condición?
CONSISTENCIA FECHAS. Observe que en la carga que se encuentra en el primer nivel: las fechas de las unidades coinciden con la de las cajas. ¿Se cumple la condición?.
PRESENCIA ROMBOS. Observe los etiquetados nutricionales de SKU de venta directa en mesón y que se presenten todos los rombos requeridos según los niveles vigentes. ¿Se cumple la condición?.

Higiene de pasillo.

SUPERFICIES ALTURA. Observe la limpieza de superficies en altura / cielo: las superficies están limpias / libre de arreglos artesanales / libre de telas de araña/ libre de polvo acumulado/ (si la ubicación es en frío incluya: libre de hongos) ¿Se cumple?.
ANAQUELES. Observe la limpieza de los racks. Las columnas y niveles están limpios / ausencia de restos de etiquetas obsoletas / ausencia de demarcaciones obsoletas / solo hay información actualizada y vigente. ¿Se cumple?.
CONSUMO ALIMENTOS POSICION. Los operadores no consumen alimentos o bebestibles en el puesto de trabajo / no hay evidencia de consumo de alimentos o bebidas en el puesto de trabajo. ¿Se cumple?.
MUROS / PAREDES. Paredes aledañas son de material liso y lavable / están buen estado.
PISOS / LOSAS. Pisos se observan limpios, no hay acopio de restos de embalajes, no hay derrames de producto / etc. El estado general es calificable como "limpio sin acumulación de residuos antiguos". ¿Se cumple?.

Mantenimiento

PISOS / LOSA. Pisos lisos y lavables, sin grietas, sin partes menos ¿Está todo conforme?
MUROS / PAREDES. Paredes aledañas son de material liso y lavable / están buen estado, sin partes menos, sin aberturas. ¿Está todo conforme?
CIELO AMERICANO / CIELO EN ALTURA / TECHO. Cielos se observan herméticos, sin aberturas (no se ve hacia el exterior), sin materiales dañados / rotos / desprendiéndose. ¿Está todo conforme?.
ILUMINACIÓN. Luminarias están en buen estado / funcionan correctamente / si son tipo farol o canoa cuentan con protección anti quiebre. ¿Está todo conforme?
ANAQUELES. Los rack están en buen estado de mantenimiento/ libres de evidencia de golpes de maquinaria, / ausencia de partes menos o desprendiéndose (peligro de caída) / ausencia de cantos metálicos filosos (peligro de cortes). ¿Está todo conforme?.
DEMARCACIONES / ALERTAS DE SEGURIDAD. Observe las demarcaciones de seguridad para las áreas de tránsito de personas. Están visibles/ están buen estado/ Hay señales y/o letreros que refuerzan la conducta de transitar solo por la vía demarcada. ¿Se cumple?.

Estado de control de plagas

TRAMPAS CEBADORAS R1. Observe si hay presencia de dispositivos de captura con lamina pegajosa en su interior. ¿Los hay?.
TRAMPAS PEGAJOSAS M1. Observe si hay presencia de dispositivos de captura de insectos voladores (lamina pegajosa + UV ) ¿Los hay?.
ADHESIVO EVIDENCIA DE FUMIGACIONES. Observe si hay presencia de autoadhesivos de evidencia de control de plagas (fumigaciones) en paredes del área. ¿Los hay?.
PRESENCIA DE PLAGAS. Observe si hay presencia o evidencia de presencia de plagas en el área.
POTENCIALES ANIDAMIENTOS. Observe si hay acopio de materiales en desuso, antiguos o de desecho acumulados y/o almacenados en pisos, paredes o en altura, que eventualmente puedan servir de nido. ¿Los hay?.
CERTIFICADOS DE APLICACIÓN. Solicite el certificado del ultimo servicio de Control de Plagas del proveedor del operador. Marque todas las alternativas que corresponda.