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Elaborada en
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Elaborada por
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Ubicación
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Unidad de Negocio
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Gerente de Unidad
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Gerente de Operaciones
HSEQ
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Seguridad: el personal cuenta con los EPP (Elementos de Protección Personal) para la labor desempeñada
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Se han ejecutado OPIs (Observaciones Preventivas para Incidentes) de acuerdo con la meta establecida y se realiza seguimiento a las mismas?
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Salud: se realizan pausas activas durante la jornada laboral
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Calidad: los alimentos se encuentran a temperatura de seguridad en la linea de servicio
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Inocuidad: se evidencia contaminación cruzada
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Ambiental: se evidencia adecuado uso de los recursos naturales (grifos sin goteo, estufas sin uso apagadas)
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Se esta llevando a cabo las inspecciones de seguridad, EPP, Diagnóstico de consultores hseq y 10 mandamientos
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Se almacena toda la documentación de HSEQ (Accidentes, matriz de peligro, matriz ambiental, microbiológicos) en el banco de información y se realiza seguimiento a las acciones de mejora?
MAP 1
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Se cuenta con ficha técnica del contrato (Resumen informativo del contrato), ha sido divulgado a todo el equipo, y se encuentra vigente en el banco de información?, junto con los documentos contractuales y gestión de la cuenta?
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El gerente de unidad ha llevado a cabo reuniones con el cliente?, se formaliza en plan de acción, se realiza seguimiento a los planes de acción.
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Listado de precios actualizado y firmado por el cliente. Actualización de precios según calendario definido en el contrato?. Las provisiones de ingresos están conciliadas con el cliente, se facturan al mes siguiente dentro de los 10 primeros días
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Se cuenta con KPI´s o ANS´s que incluyen indicadores de desempeño del contrato y HSEQ.<br>Se realizan reuniones periódicas con el cliente y se formaliza en el Acta de reunión
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Se han realizado encuestas a cliente y usuario? Hubo la necesidad de emprender planes de acción? Se están llevando a cabo? Evidencias de cierre
MAP 2
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La señalética institucional se encuentra en buen estado? El menú se encuentra publicado? Incluye alérgenos?
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El flujo del servicio es adecuado? El tiempo de espera no supera los 3 minutos en promedio?, los alimentos se encuentran señalizados, bien presentados?, lucen apetitosos y frescos?, el comedor se encuentra en adecuado orden y aseo?
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Tiene controles implementados para asegurar que todos los usuarios que pasan por la linea son registrados para el cobro de los servicios?
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Se toman medidas/acciones para mejorar las ventas anuales, como eventos, cumplimiento de annual planning?
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Se realizó auditoria de control interno?, se están llevando a cabo las acciones correctivas?
MAP 3
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Se realiza pre costeo de los menús definidos para cada mes?, se hace la revisión del menú dentro de los tiempos establecidos con menú planning?
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Se maneja la requisición diaria por receta estándar y servicio prestado de materia prima para entregar requerimientos de bodega a producción. Todos los movimientos de inventario (entradas, salidas) se registran oportunamente?
MAP 4
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El número de personas coincide con lo pactado en la plantilla autorizada del contrato?
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Cuenta con programación de turnos para que los colaboradores conozcan anticipadamente su jornada de trabajo? Se registra la asistencia diariay las novedades de nómina?
People MAP
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Revisar el indicador de rotación y ausentismo, se están llevando a cabo planes de acción para disminuirlos?
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Se cumple con el cronograma de capacitación y entrenamiento del personal, se aplica el programa plan padrino?
VARIOS
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Las zonas aledañas al comedor: baños, entradas, pasillos se encuentran limpias y mantenidas
