Inspección mensual 10 mandamientos

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Verifique el estado higiénico

a) Se evidencia que los colaboradores realizan sanitización antes de ingresar, iniciar operaciones y frecuente de las manos?
b) Los colaboradores se encuentra sin maquillaje, barba, joyas y tiene las uñas cortas y limpias?
c) Los colaboradores no presentan afecciones respiratorias o en piel
d) Los colaboradores cuentan con uniforme completo, limpio, en buen estado, usa adecuadamente cofia y tapabocas?

a) Tienen actualizado el certificado medico ocupacional, este cuenta con concepto apto para manipular alimentos?
b) Tienen registros firmados de entrenamiento e inducción/ reinducción, que especifican entrenamiento en procesos críticos y HSEQ?
c) Se cuenta con programa de capacitación HSEQ y se tienen los registros de su ejecución?
d) Se tiene el inventario y están disponibles las hojas de Seguridad de los productos químicos?
e) Se tiene las hojas de vida, fichas técnicas y manuales de los equipos?

a) Se han entregado y se tiene registro firmado de entrega de EPP a los colaboradores?
b) Los colaboradores usan los EPP requeridos de acuerdo a su labor de acuerdo a la Matriz?
c) Los EPP se encuentran limpios, en buen estado, sin roturas o desperfectos?
d) Los colaboradores fueron capacitados en el uso, limpieza y mantenimiento de EPP y se tiene registro?

a) Se observan áreas de trabajo aseadas, limpias y ordenadas. La planeación de limpieza y desinfección se ejecuta con lo documentado?
b) Los equipos se encuentran limpios, en buen estado y se ha realizado mantenimiento preventivo?
c) Los utensilios se encuentran limpios y en buen estado?
d) Las áreas de trabajo están señalizadas y demarcadas adecuadamente?
e) Equipos fuera de uso se encuentran identificados?

a) La materia prima se registra en el formato de verificación, se controlan condiciones de temperatura, empaque, rotulación, etc.
b) La materia prima y producto en proceso se encuentra rotulada, no se evidencian empaques abiertos sin identificación?
c) La materia prima y producto terminado se encuentra dentro de su vida útil, no se evidencia fruver sobre maduro o con hongos
d) Se tienen identificadas las materias primas con trazas de ingredientes alergénicos?
e) Se evidencia estación de desempaque?, se implementa el programa de detección de objetos extraños?
f) Tirillas disponibles para verificación de la solución del desinfectante? El desinfectante se encuentra dentro de las diluciones establecidas?
g) Frutas, verduras y huevos se desinfectan correctamente y se registran los datos en el formato correspondiente?
h) Se controla menú, gramaje, calidad de aceite, PCC cocción, distribución y transporte (este ultimo si aplica), registrado en el formato?
i) Los alimentos de la línea se encuentran a temperaturas seguras (>65°C, <4°C)?
j) Se realiza control diario de cloro, antes de iniciar el servicio. Se registra y se toman acciones ante desviaciones?
k) Se identifican los alimentos con trazas de ingredientes alergénicos en el menú?
l) Se cuenta con el diagnostico de plagas en la Unidad de Negocio, así como los Planos de sebos?
m) No se evidencia posible contaminación cruzada directa o indirecta?

a) El personal conoce los riesgos asociados a su labor, de acuerdo a lo establecido en la matriz de riesgos?
b) Los PST se encuentran divulgados, los colaboradores saben operar los equipos?
c) Se desarrollan OPIS y se realizan investigaciones de casi accidente y accidente. Se divulgan las lecciones aprendidas?
d) Se realizan safety moments todos los días?
e) No se evidencia colaboradores laborando con sintomatología de gripe u otra enfermedad.
f) Se cumplen con las recomendaciones y restricciones laborales en casos de enfermedad común y/o profesional.
g) Se realizan reuniones de HSEQ con el cliente, se cuenta con las actas e informes de gestión HSEQ
h) Se tiene cartelera con publicación de política HSEQ y reglamento de higiene y seguridad, y los riesgos a los cuales están expuestos en sus tareas.
i) Esta publicado y fácil acceso el plano, ruta de evacuación y MEDEVAC
j) Extintores adecuados, suficientes y en buen estado para el área de trabajo

a) Se desarrolla programa Trim-Trax. Se evidencia su eficacia en la disminución de residuos orgánicos vs numero de servicios.
b) Canecas de residuos en buen estado, rotuladas, limpias. Se evidencia clasificación según procedimiento.
c) El centro de acopio esta en condiciones de orden y limpieza adecuado, se clasifica y almacena los residuos de acuerdo a compatibilidad.
d) Los colaboradores han sido capacitados en clasificación y disposición de residuos.
e) Los sistemas de drenaje se encuentran con rejillas de retención en buen estado que separen los vertimientos líquidos de residuos solidos.
f) Se cuenta con los certificados y cadena de custodia de la disposición de residuos.
g) Las trampas de grasas están limpias y se cuenta con registros de mantenimiento periódico

a) Existe un mecanismo de recepción de quejas y reclamos (libro, buzón, actas de reunión.). Se evidencia respuesta oportuna al cliente.

a) El vehículo cumple con las condiciones de seguridad e inocuidad
b) El conductor tiene vigente curso de manejo defensivo
c) El vehículo y contenedores se encuentran en buenas condiciones de orden y aseo
d) Se evita la contaminación cruzada
e) Se controlan las condiciones de los alimentos cuando son entregados en el punto satélite

Indique la fecha de la última divulgación de las políticas y reglamentos al personal de la Unidad de Negocio
Indique la fecha de la ultima actualización del perfil sanitario
Indique la fecha en la que radico el perfil sanitario con el cliente
Indique la fecha de la última reunión de la Gerente de Unidad con el responsable de HSEQ
Indique la fecha de la ultima actualización de la matriz de identificación de peligros
Indique la fecha en la que radico la matriz de identificación de peligros con el cliente
Indique la fecha de actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales
Indique la fecha de actualización de la ficha de enlace con el cliente (plan de emergencia)
Indique la fecha de la ultima comprobación de termómetro patrón
Indique la fecha de la ultima comprobación de los termómetros de proceso
Indique la ultima fecha de comprobación de la gramera
Indique la ultima fecha de ejecución de la encuesta usuario
Indique la ultima fecha de ejecución de la encuesta cliente