Auditoría Interna a Guardias de Seguridad

• Planta

  Planta Copeland

  Shared Services Center

• Auditado

• Conducted on

  Date

Atención al público en general

• Se solicita al individuo ID oficial y se hacen las preguntas básicas para su atención?<br>- Verificar registros en bitácora (datos, horarios, firma, ID, etc)<br>- Verificar entrega de gafetes, colgantes.<br>- Conoce las tres preguntas básicas?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Describa el procedimiento para atención a público en general, así como de personal de dependencias gubernamentales <br>

  Yes

  No

  N/A

• Verifique que correponden los datos de bitacora con los ID entregados y si tienen control de quien tiene que gafete <br>

  Yes

  No

  N/A

Control de acceso vehicular

• Solicite explique que información va en cada campo del formato <br>

  Yes

  No

  N/A

• Muestre los formatos de control de acceso vehicular que lleven el consecutivo del folio <br>

  Yes

  No

  N/A

• Describa su procedimiento de control de acceso vehicular <br>

  Yes

  No

  N/A

• Muestre revisiones a transportes por medio del formato de acceso vehicular <br>

  Yes

  No

  N/A

• Que puntos revisa en la inspección a un transporte? <br>

  Yes

  No

  N/A

REGISTRO DE HERRAMIENTA Y/O EQUIPO

• Tiene formatos para registrar equipo o herramienta? <br>

  Yes

  No

  N/A

• Que tipo de equipo o herramienta se debe registrar en el formato? <br>

  Yes

  No

  N/A

• Muestre formatos de registro de equipo o herramienta, cuanta con el llenado correcto, caracteristicas, fechas, firmas, líneas, etc. <br>

  Yes

  No

  N/A

CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL

• Ha tenido registro de empleados que han olvidado de extraviado su credencial, que ha hecho? Muestre evidencia <br>

  Yes

  No

  N/A

• Cual fue la ultima visita que ingresó a la planta? Verificar bitácora <br>

  Yes

  No

  N/A

• Le dio formato de visitante? <br>

  Yes

  No

  N/A

• Muestre la bitácora de visitas y proveedores? <br>

  Yes

  No

  N/A

• Muestre registro en computadora <br>

  Yes

  No

  N/A

• Muestre la lista actualizada de pago del imss de los contratistas <br>

  Yes

  No

  N/A

• Muestre la lista de contratistas que ingresaron a la planta coinciden los contratistas que ingresaron con la lista del imss? <br>

  Yes

  No

  N/A

CONTROL DE ESTACIONAMIENTO

• Que revisa en los estacionamientos? <br>

  Yes

  No

  N/A

• Que hace si detecta una persona por mucho tiempo en el estacionamiento? <br>

  Yes

  No

  N/A

CONTROL DE LLAVES

• Muestre bitácora de apertura de áreas restringidas? Le prestó la llave a alguien? <br>

  Yes

  No

  N/A

• A que áreas no puede ingresar y porque? <br>

  Yes

  No

  N/A

CONTROL DE CCTV

• Muestreme como opera el CCTV <br>

  Yes

  No

  N/A

• mueva una cámara y regresela a su lugar, tiene reporte de las cámaras que están fallando? <br>

  Yes

  No

  N/A

CONTROL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA

• Muestre bitácora de revisión de paquetería externa <br>

  Yes

  No

  N/A

• Que características tiene un paquete sospechoso <br>

  Yes

  No

  N/A

PERSONAL O VEHÍCULO NO AUTORIZADO

• Que hace si detecta un vehículo o personal no autorizada en la planta <br>

  Yes

  No

  N/A

• Como sabe si es una persona o vehículo no autorizado <br>

  Yes

  No

  N/A

CONTROL DE RONDINES

• A que hora realiza su rondín <br>

  Yes

  No

  N/A

• muestre evidencia del último rondín realizado <br>

  Yes

  No

  N/A

• Muestre evidencia del los rondines de hace 3 días <br>

  Yes

  No

  N/A

PROTOCOLO DE EMERGENCIA

• Expliqueme su protocolo de emergencia <br>

  Yes

  No

  N/A

• Cuales son las actividades del personal de vgilancia ante una alarma o emergencia interna <br>

  Yes

  No

  N/A

• Que es una emergencia interna y que una externa <br>

  Yes

  No

  N/A

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