Auditoría Interna a Guardias De Seguridad

Atención al público en general

• Se solicita al individuo ID oficial y se hacen las preguntas básicas para su atención?
  - Verificar registros en bitácora (datos, horarios, firma, ID, etc)
  - Verificar entrega de gafetes, colgantes.
  - Conoce las tres preguntas básicas?
  

  Yes

  No

  N/A

• Describa el procedimiento para atención a público en general, así como de personal de dependencias gubernamentales
  

  Yes

  No

  N/A

• Verifique que correponden los datos de bitacora con los ID entregados y si tienen control de quien tiene que gafete
  

  Yes

  No

  N/A

Control de acceso vehicular

• Solicite explique que información va en cada campo del formato
  

  Yes

  No

  N/A

• Muestre los formatos de control de acceso vehicular que lleven el consecutivo del folio
  

  Yes

  No

  N/A

• Describa su procedimiento de control de acceso vehicular
  

  Yes

  No

  N/A

• Muestre revisiones a transportes por medio del formato de acceso vehicular
  

  Yes

  No

  N/A

• Que puntos revisa en la inspección a un transporte?
  

  Yes

  No

  N/A

REGISTRO DE HERRAMIENTA Y/O EQUIPO

• Tiene formatos para registrar equipo o herramienta?
  

  Yes

  No

  N/A

• Que tipo de equipo o herramienta se debe registrar en el formato?
  

  Yes

  No

  N/A

• Muestre formatos de registro de equipo o herramienta, cuanta con el llenado correcto, caracteristicas, fechas, firmas, líneas, etc.
  

  Yes

  No

  N/A

CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL

• Ha tenido registro de empleados que han olvidado de extraviado su credencial, que ha hecho? Muestre evidencia
  

  Yes

  No

  N/A

• Cual fue la ultima visita que ingresó a la planta? Verificar bitácora
  

  Yes

  No

  N/A

• Le dio formato de visitante?
  

  Yes

  No

  N/A

• Muestre la bitácora de visitas y proveedores?
  

  Yes

  No

  N/A

• Muestre registro en computadora
  

  Yes

  No

  N/A

• Muestre la lista actualizada de pago del imss de los contratistas
  

  Yes

  No

  N/A

• Muestre la lista de contratistas que ingresaron a la planta coinciden los contratistas que ingresaron con la lista del imss?
  

  Yes

  No

  N/A

CONTROL DE ESTACIONAMIENTO

• Que revisa en los estacionamientos?
  

  Yes

  No

  N/A

• Que hace si detecta una persona por mucho tiempo en el estacionamiento?
  

  Yes

  No

  N/A

CONTROL DE LLAVES

• Muestre bitácora de apertura de áreas restringidas? Le prestó la llave a alguien?
  

  Yes

  No

  N/A

• A que áreas no puede ingresar y porque?
  

  Yes

  No

  N/A

CONTROL DE CCTV

• Muestreme como opera el CCTV
  

  Yes

  No

  N/A

• mueva una cámara y regresela a su lugar, tiene reporte de las cámaras que están fallando?
  

  Yes

  No

  N/A

CONTROL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA

• Muestre bitácora de revisión de paquetería externa
  

  Yes

  No

  N/A

• Que características tiene un paquete sospechoso
  

  Yes

  No

  N/A

PERSONAL O VEHÍCULO NO AUTORIZADO

• Que hace si detecta un vehículo o personal no autorizada en la planta
  

  Yes

  No

  N/A

• Como sabe si es una persona o vehículo no autorizado
  

  Yes

  No

  N/A

CONTROL DE RONDINES

• A que hora realiza su rondín
  

  Yes

  No

  N/A

• muestre evidencia del último rondín realizado
  

  Yes

  No

  N/A

• Muestre evidencia del los rondines de hace 3 días
  

  Yes

  No

  N/A

PROTOCOLO DE EMERGENCIA

• Expliqueme su protocolo de emergencia
  

  Yes

  No

  N/A

• Cuales son las actividades del personal de vgilancia ante una alarma o emergencia interna
  

  Yes

  No

  N/A

• Que es una emergencia interna y que una externa
  

  Yes

  No

  N/A

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