Information
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Planta
- Balvanera
- Popotes
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Auditado
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Conducted on
Atención al público en general
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Se solicita al individuo ID oficial y se hacen las preguntas básicas para su atención?<br>- Verificar registros en bitácora (datos, horarios, firma, ID, etc)<br>- Verificar entrega de gafetes, colgantes.<br>- Conoce las tres preguntas básicas?<br>
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Describa el procedimiento para atención a público en general, así como de personal de dependencias gubernamentales <br>
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Verifique que correponden los datos de bitacora con los ID entregados y si tienen control de quien tiene que gafete <br>
Control de acceso vehicular
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Solicite explique que información va en cada campo del formato <br>
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Muestre los formatos de control de acceso vehicular que lleven el consecutivo del folio <br>
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Describa su procedimiento de control de acceso vehicular <br>
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Muestre revisiones a transportes por medio del formato de acceso vehicular <br>
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Que puntos revisa en la inspección a un transporte? <br>
REGISTRO DE HERRAMIENTA Y/O EQUIPO
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Tiene formatos para registrar equipo o herramienta? <br>
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Que tipo de equipo o herramienta se debe registrar en el formato? <br>
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Muestre formatos de registro de equipo o herramienta, cuanta con el llenado correcto, caracteristicas, fechas, firmas, líneas, etc. <br>
CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL
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Ha tenido registro de empleados que han olvidado de extraviado su credencial, que ha hecho? Muestre evidencia <br>
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Que hace si llega un empleado de Tetra Pak pero de otros sitio? <br>
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Cual fue la ultima visita que ingresó a la planta? Verificar bitácora <br>
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Le dio formato de visitante? <br>
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Muestre la bitácora de visitas y proveedores? <br>
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Muestre registro en computadora <br>
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Muestre la lista actualizada de pago del imss de los contratistas <br>
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Muestre la lista de contratistas que ingresaron a la planta coinciden los contratistas que ingresaron con la lista del imss? <br>
CONTROL DE ESTACIONAMIENTO
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Que revisa en los estacionamientos? <br>
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Que hace si detecta una persona por mucho tiempo en el estacionamiento? <br>
CONTROL DE LLAVES
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Muestre bitácora de apertura de áreas restringidas? Le prestó la llave a alguien? <br>
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A que áreas no puede ingresar y porque? <br>
CONTROL DE CCTV
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Muestreme como opera el CCTV <br>
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mueva una cámara y regresela a su lugar, tiene reporte de las cámaras que están fallando? <br>
CONTROL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA
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Muestre bitácora de revisión de paquetería externa <br>
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Que características tiene un paquete sospechoso <br>
PERSONAL O VEHÍCULO NO AUTORIZADO
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Que hace si detecta un vehículo o personal no autorizada en la planta <br>
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Como sabe si es una persona o vehículo no autorizado <br>
CONTROL DE RONDINES
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A que hora realiza su rondín <br>
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muestre evidencia del último rondín realizado <br>
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Muestre evidencia del los rondines de hace 3 días <br>
PROTOCOLO DE EMERGENCIA
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Expliqueme su protocolo de emergencia <br>
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Cuales son las actividades del personal de vgilancia ante una alarma o emergencia interna <br>
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Que es una emergencia interna y que una externa <br>
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