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Documento estandarizado para responsabilidad de calidad
- 1. El papel y la responsabilidad de la calidad en el VPC no están claros, (Ejemplo; Anote el nombre del personal como organigrama)
- 3. El papel y la responsabilidad de la calidad en el VPC están debidamente documentados. (Ejemplo; tabla de roles y responsabilidades, como la tabla RASI)
- 5. El papel y la responsabilidad de la calidad en el VPC se visualizan correctamente, (Ejemplo; se visualiza el cuadro de Roles y Responsabilidades para cada sistema de gestión de calidad, como el cambio del proceso operativo, la capacitación del operador)
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Estandarizar la reunión de calidad en el VPC
- 1. La alta dirección (en el VPC) asiste a reuniones de calidad anualmente y mantiene el informe de la reunión, o bien, la alta dirección existente asiste cada pocos meses pero no tiene registro
- 2. La alta dirección (en el VPC) asiste a reuniones de calidad cada pocos meses y mantiene el informe de la reunión, o la alta gerencia existente asiste a reuniones mensuales de calidad pero no tiene registro
- 3. La alta dirección (en el VPC) asiste a reuniones de calidad todos los meses y mantiene el informe de la reunión
- 4. La alta dirección (en el VPC) asiste a reuniones de calidad cada medio mes y mantiene el informe de la reunión
- 5. La alta dirección (en el VPC) asiste a reuniones de calidad todos los días y mantiene el informe de la reunión
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Estandarizar un proceso para implementar estándares
- 1. Ningún proceso para implementar los estándares (mantener los estándares en la oficina)
- 2. No se ha estandarizado un proceso para implementar los estándares desde R-N, pero de alguna manera implementarlo en el VPC
- 3. Estandarice un proceso para implementar los estándares desde R-N (ejemplo; estándar de calidad, alerta de calidad) a través del VPC
- 4. Estandarice un proceso para implementar los estándares de R-N a través del VPC y mantenga un registro (miembros limitados)
- 5. Estandarice un proceso para implementar los estándares de R-N a través del VPC y mantenga un registro (todos los miembros interesados)
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Entrenamiento de trabajadores / estándar de evaluación de habilidades
- 1. No hay estándares para el entrenamiento y la evaluación de habilidades
- 2. Proceso existente de capacitación y evaluación de habilidades
- 3. Documento existente estándar para entrenamiento y evaluación de habilidades
- 4. Documento estándar existente y registro para volver a capacitar / reevaluar a los operadores si hay algún problema
- 5. Existente documento estandar para el nuevo programa de capacitación sobre productos / procesos
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Resultado de la capacitación del trabajador / evaluación de habilidades
- 1. Ningún proceso o registro de capacitación / evaluación. (incluido el mantenimiento periódico no estandarizado)
- 2. Existe entrenamiento y mantiene un registro de entrenamiento / evaluación (mantenimiento periódico pero retraso del plan)
- 3. Existe entrenamiento y mantiene un registro de entrenamiento / evaluación (mantenimiento periódico y mantener el horario)
- 4. Documento existente estándar para el registro de evaluación de capacitación / habilidad e instructores designados
- 5. Los resultados de capacitación / evaluación están en línea con las operaciones reales (ejemplo; no se detectó ningún problema por la evaluación del vehículo R-N)
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Plan de auditoría interna y resultado
- 1. No hay sistema de auditoría interna, o el programa de auditoría interna existente, pero retrasó el plan de vez en cuando
- 2. Existe el programa de auditoría interna, pero algunas veces son retrasos del cronograma
- 3. Existe el programa de auditoría interna y realiza la auditoría interna junto con el plan. (En la fecha prevista)
- 4. El programa de auditoría interna existente. (Falta 1 elemento del proceso, producto, sistema de gestión de calidad), Realice la auditoría interna junto con el plan. (En la fecha prevista)
- 5. El programa de auditoría interna existente. (Sistema de gestión de procesos, productos y calidad), Realice la auditoría interna junto con el plan. (En la fecha prevista)
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Proceso de gestión de resultados de auditoría interna
- 1. No hay lista de problemas
- 2. Lista de búsqueda de problemas existentes
- 3. Lista de búsqueda de problemas existente con fecha límite que acordó con el auditado
- 4. Lista de búsqueda de problemas existente con fecha límite estándar para cada paso hasta la revisión de efectividad, (Algunos artículos son retrasos del plan)
- 5. Lista de búsqueda de problemas existente con fecha límite estándar para cada paso hasta la revisión de efectividad, (Todos los artículos están cerrados antes de la fecha de vencimiento)
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Establecer KPI de calidad
- 1. Sin KPI de calidad o discrepancia entre los objetivos del cliente
- 3. Establezca KPI de calidad con objetivos y mantenga un registro para monitorear los resultados, (Los objetivos son los mismos que los del cliente)
- 5. Establezca KPI de calidad para cada función / departamento (en el VPC) para lograr el objetivo del cliente y mantener un registro de los resultados del monitoreo
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Proceso de seguimiento de KPI de calidad
- 1. La alta gerencia (en el VPC) revisa el logro del objetivo de los KPIs menos que anualmente
- 3. La alta gerencia (en el VPC) revisa el logro objetivo de los KPI cada pocos meses
- 5. La alta gerencia (en el VPC) revisa el logro objetivo de los KPI mensualmente
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Resultados de KPI de calidad de seguimiento
- 1. No lograr objetivos de KPI de calidad a menudo. (algunas veces o continuamente)
- 3. Lograr objetivos KPI de calidad en la mayoría de los meses. (accidentalmente no logrado)
- 5. Lograr objetivos KPI de calidad por criterios de acción, (Ejemplo; establecer el límite de control superior / inferior para realizar una acción)
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Manual de instrucciones de R-N
- 1. No seguir las instrucciones R-N
- 3. Mantenga la última instrucción R-N y sígala. (Daños logísticos / problemas de planta)
- 5. Basado en la instrucción R-N, procedimiento de operación de documentos existente para manejo de vehículos
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Registro para mantener el nivel de habilidad de inspección.
- 1. No designar todavía
- 2. Designar inspector o persona de ventana (en el proveedor)
- 3. Designar inspector o persona de ventana (en el complejo)
- 4. Designar inspector (en el complejo) o persona de ventana y administrar periódicamente la habilidad del inspector (cada año) con un registro (registro de capacitación, mantener la matriz de habilidades)
- 5. Designe al inspector (en el VPC) o al empleado de la ventana y gestione periódicamente la habilidad del inspector (más de la mitad del año) con un registro (registro de capacitación, mantenimiento de la matriz de habilidades)
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Registro para controlar el vehículo
- 1. Sin registro
- 2. Mantenga un registro de manejo del vehículo pero no está bien administrado, (ejemplo; estado incierto, dejar mucho tiempo, sin registro de reparación, etc.)
- 3. Mantenga un registro de manejo del vehículo. (VIN, fenómeno de emisión, fecha de registro, registro de reparación, etc.)
- 4. Estandarice un sistema para revisar el progreso de cada problema y guarde el documento (ejemplo; revise en una reunión de calidad y guarde las actas)
- 5. Establecer objetivos de KPI para mejorar el rendimiento (ejemplo; tiempo de entrega, relación de daños)
