AUDITORÍA - SEGURIDAD E HIGIENE - 2025

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¿Como contestar mis no conformidades?

FUNDAMENTO: Sistema de Gestión Documental.

Requerimiento: Evidencia de las capacitaciones de acuerdo a la plantilla actual de la empresa. Debe contar con evidencia documental de todas las capacitaciones realizadas a los colaboradores. P-CDM-6D02 Medidas de Seguridad e Higiene. P-GPO-6D01 Equipo de Protección Personal. P-GPO-6D02 Manipulación Manual de Cargas (MMC) P-GPO-6D03 Condiciones de Seguridad para la realización de Trabajos en Alturas. C-GPO-6D01 Seguridad e Higiene.

FUNDAMENTO: P-CDM-6D02 MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

FUNDAMENTO: 6.1 ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO

Requerimiento: 6.1.1 - 6.1.2 y 6.1.4 Actuación de los colaboradores, Brigadista contra incendios y UIPC Verificar con los colaboradores que tengan los conocimientos de manera general de como actuar en los siguientes casos * ANTES DE UN INCENDIO. * DURANTE UN INCENDIO. * DESPUÉS DE UN INCENDIO. Entrevista con colaboradores, brigadistas y UIPC.

FUNDAMENTO: 6.1 ACTUACIÓN EN CASO DE SISMO.

Requerimiento: 6.2.1 - 6.2.2 - 6.2.3 - 6.2.4 y 6.2.5 Actuación de los colaboradores, Brigadista contra incendios y UIPC en caso de sismo. Verificar con los colaboradores que tengan los conocimientos de manera general de como actuar en los siguientes casos * Que hacer antes de un sismo. * QUE HACER DURANTE UN SISMO (CON ALERTA SÍSMICA ACTIVADA) * QUE HACER DURANTE UN SISMO (SIN ALERTA SÍSMICA ACTIVADA) * QUE HACER DESPUES DE UN SISMO.
PUNTO 6.1.4 (BRIGADISTA) Una vez que haya pasado el movimiento telúrico proceder a la evacuación conforme al: Verificar el plan de evacuación.
Requerimiento: 6.1.5 (UIPC) Revisar los daños de la luz, agua, gas y TELÉFONO, tomando precauciones que hayan sufrido las instalaciones para elaborar un reporte escrito de los daños. *Delimitar las áreas de seguridad para transitar sin peligro y acordonar las áreas afectadas. Debe contar con registros de las revisiones realizadas mediante el formato F-GPO-6D06 Reporte escrito de daños. (SISMOS Y/O SIMULACROS) (2 años anteriores).

FUNDAMENTO: 6.3 EMERGENCIA MEDICA.

Requerimiento: 6.3.1 - 6.3.2 y 6.3.5 Actuación de los colaboradores, Brigadista contra incendios y UIPC Los colaboradores deben contar con los conocimientos de manera general de como actuar en los siguientes casos
Requerimiento: 6.3.5 (JSH - BRIGADISTA) Que hacer después de emergencia médica? Debe contar con registros de las inspecciones realizadas a los sitios donde ocurrió el accidente mediante el formato F-GPO-6D06 Reporte escrito de daños. (accidente de Raul baltazar)

FUNDAMENTO: P-GPO-6D01 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

FUNDAMENTO: 6.1 Entrega / Recolección de EPP.

Requerimiento: (SEH) 6.1.1 Enviar al Jefe y/o Analista de Seguridad e Higiene la notificación enviada por parte del Jefe de Reclutamiento y Selección. Debe contar con las notificaciones enviadas por parte del Jefe de Reclutamiento y Selección al Jefe y/o Analista de Seguridad e Higiene de por lo menos 5 últimos ingresos a la empresa: * Ingreso de colaboradores operativos. * Movimientos de personal operativo y datos complementarios del puesto de trabajo.
Requerimiento: (Nominas) 6.1.2 y 6.1.6 enviar al Jefe y/o Analista de Seguridad e higiene la notificación de las bajas de los colaboradores: Debe contar con notificaciones enviadas por parte del Jefe de Nominas y relaciones laborales al Jefe y/o Analista de SEH. * Ultimas 5 bajas de colaboradores operativos * Evidencia de la entrega del EPP por parte del colaborador * Evidencia de la recolección del EPP del jefe y/o analista de SEH
Requerimiento: (SEH) 6.1.3 Proporcionar el EPP requerido a los colaboradores que lo necesiten conforme a su actividad desempeñada con apoyo del formato F-GPO-6D13 Matriz de EPP. Debe contar con evidencia de la entrega del EPP, mediante el formato F-GPO-6D13 Matriz de EPP ¿Los cascos de seguridad son entregados a todo el personal administrativo y operativo? * Quien resguarda los cascos de visitantes, Proveedores y Transportistas en las instalaciones de rompeolas (ROJOS) * El almacén cuenta con cascos asignados? (Amarillos) * Administrativos en rompeolas #36 y 39, cuentan con cascos asignados? (Blancos)

FUNDAMENTO: 6.2 Uso de EPP

Requerimiento: 6.2.1y 6.3.2 Realizar inspección del EPP conforme al formato utilizado Debe contar con evidencia del uso del formato F-GPO-6D14 Medidas de cuidado, limpieza y almacenamiento de EPP que realiza el colaborador.
Requerimiento: (Colaboradores) 6.2.2 y 6.2.3 Realizar inspección visual verificando que los colaboradores cumplan con lo establecido en las actividades del procedimiento: Requerimiento: 6.7.3 (SEH) Revisar el cumplimiento del EPP de proveedores, visitantes, transportistas, colaboradores operativos y colaboradores administrativos usen el EPP durante las actividades que lo requieran y en las áreas donde el uso sea obligatorio Deben contar con EPP de acuerdo a sus actividades a realizar * PROVEEDORES. * VISITANTES TRANSPORTISTAS. * ADMINISTRATIVOS .

FUNDAMENTO: 6.4 Inspección de EPP

Requerimiento: (Colaboradores áreas operativas) 6.4.1 Realizar la inspección del equipo a utilizar, antes del inicio de sus actividades para garantizar que este en buenas condiciones y cumpla su función e protección. Debe contar con evidencia del uso del formato F-GPO-6D14 Medidas de cuidado, limpieza y almacenamiento de EPP, por parte de los colaboradores de áreas operativas, antes del inicio de sus actividades que garantice sus buenas condiciones y cumpla la función de protección. ¿Actualmente se realiza esta actividad documentada?
Requerimiento: (Colaboradores áreas operativas)6.4.2 Reportar al seh si EPP no cumple con la inspección y los criterios que no esta cumpliendo. Requerimiento: (SEH) 6.4.3 Retirar, cambiar y dar disposición final de todo el EPP que no cumpla con la verificación y condiciones de seguridad. Debe contar con evidencia de los reportes del EPP que no cumplan con las buenas condiciones, así como de evidencia de la recolección del EPP, así como de su disposición final.

FUNDAMENTO: 6.5 Cambios de EPP

Requerimiento: (Colaboradores áreas operativas) 6.5.2 Llenar el formato con los datos del EPP que se esta cambiando y regresar a SEH Requerimiento: (SEH) 6.5.5 Realizar cambio del EPP especificando en el formato y solicitar EPP Debe contar con evidencia del uso del formato F-GPO-6D12 Control y entrega de EPP.
Requerimiento. (SEH) 6.5.4 Resguardar la información del formato en la carpeta de la NOM STPS. Debe contar con la carpeta bajo resguardo de la NOM-017-STPS Equipo de protección personal. Requerimiento: : 6.5.6 Dar disposición final del EPP Debe contar con evidencia de la entrega y disposición final del EPP obsoleto.

FUNDAMENTO: 6.7 Uso de EPP proveedores, visitantes y transportistas

Requerimiento: (Jefe alm. operaciones, Embarques y Mantenimiento) 6.7.1 Notificar a ´proveedores, visitantes y transportistas, el uso obligatorio del EPP para realizar actividades dentro de la empresa y garantizar el cumplimiento del PNO. Requerimiento: 6.7.2 (Jefe alm. operaciones, Embarques y Mantenimiento) Notificar al encargado de los proveedores, visitantes y transportistas, el dar seguimiento a sus colaboradores para porten el EPP y cumplan con las condiciones del presente PNO. Requerimiento: 6.7.3 (SEH) Revisar el cumplimiento del EPP de proveedores, visitantes y transportistas durante la realización de actividades dentro de la empresa en recorridos generales. Analizar y verificar las actividades mencionadas en estos puntos del PNO. Deben contar con registros de los recorridos generales realizados

FUNDAMENTO: P-GPO-6D02 MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS (MMC)

FUNDAMENTO: 6.1 Seguimiento Médico General.

Requerimiento: (SEH) 5.4.5 Realizar el análisis por puesto de trabajo de las actividades que involucren el MMC. Deben contar con evidencia documental de los análisis por puesto de trabajo de todas las actividades que involucren MMC.
Requerimiento: 6.1.1 (jefe de reclutamiento) Notificar y agendar con el médico laboral los exámenes médicos de los candidatos seleccionados para puestos dentro de la empresa. Debe contar con evidencia de las notificaciones agendadas con el medico laboral sobre los exámenes médicos de los candidatos seleccionados para puestos dentro de la empresa
Requerimiento: 6.1.2 Realizar el programa para la vigilancia de salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Debe contar con un Programa para la vigilancia de salud de los trabajadores ocupacionalmente expuesto F-GPO-6D15, Actualizado en sistema documental.
Requerimiento: (Médico laboral) 6.1.3 y 6.1.4 Realizar exámenes médicos de ingreso a los candidatos. Debe contar con exámenes médicos de ingreso a los candidatos mediante el formato F-GPO-6D16 Examen Médico Laboral, evaluando lo siguiente: * Aptitud para el esfuerzo físico conforme a las descriptivas de puesto donde se realicen actividades de MMC. * Diagnostico indicando si presente alguna condición de riesgo para las actividades que impliquen MMC.
Requerimiento: (Médico laboral) 6.1.5 Realizar exámenes anuales a los colaboradores que realicen MMC y dar seguimiento de las condiciones de los colaboradores. * Debe contar con evidencia de los exámenes médicos realizados a los colaboradores que realicen MMC del periodo 2022,2023 y 2024. * Debe contar con evidencia del seguimiento realizado a los colaboradores derivado de los exámenes médicos realizados.

FUNDAMENTO: 6.2 Capacitación de MMC.

Requerimiento: (SEH) 6.2.1 Elaborar un programa de ergonomía para el manejo manual de cargas. Debe contar con evidencia documental del formato F-GPO-6D17 Programa de ergonomía para el Manejo manual de cargas.
Requerimiento: (SEH) 6.2.2 Proporcionar los medios y la organización para que todos los colaboradores de nuevo ingreso reciban la capacitación de MMC. Debe contar con evidencia de capacitación a personal de nuevo ingreso sobre Seguridad e Higiene con información sobre los riesgos y la forma correcta de la MMC y posibles alteraciones a la salud por una MMC.

FUNDAMENTO: 6.12 Supervisión y seguimiento de MMC.

Requerimiento: (SEH) 6.12.3 Registrar en Debe contar con evidencia del formato F-GPO-6D18 Inspección en la manipulación manual de cargas, así como el seguimiento que le han dado.

FUNDAMENTO: P-GPO-6D03 CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN ALTURAS.

Fundamento: 5. RESPONSABILIDADES.

Requerimiento: (SEH) 5.3.1 Proporcionar la capacitación del presente pno a todo el personal ocupacionalmente expuesto y contratistas que realicen trabajos en alturas. Debe contar con evidencia documental de las capacitaciones realizadas a los contratistas.
Requerimiento: (Médico) 5.5.2 Realizar valoración médica previa a la liberación de permiso de trabajo en alturas a todo el personal ocupacionalmente expuesto. Debe contar con registros de la valoración médica realizada realizada previamente de liberar un permiso de trabajo en alturas

Fundamento: 6.1 Trabajos en alturas No Rutinarios.

Requerimiento: (Jefe inmediato) 6.1.4, 6.2.7 Por cada actividad que contemple trabajos en altura se deberá contar con un plan de trabajo que considere lo siguiente: Debe contar con planes de trabajo considerando lo siguiente: * Hora de inicio de actividades. * Hora de termino de actividades. * Ubicación de área donde se realizará el trabajo. * Listado de sustancias químicas que se utilizaran (según aplique). * Listado de equipos eléctricos que se utilizarán (según aplique). * Nombre de los colaboradores que realizará la actividad. NOTA: para cualquier trabajo en alturas es indispensable contar con dos o más trabajadores.
Requerimiento: (Jefe inmediato) 6.1.5 En actividades fuera de las instalaciones de los almacenes es indispensable compartir fotografías o videos de las áreas donde se desarrollara el trabajo en alturas de forma previa al área de seguridad. Debe contar con evidencia fotográfica de los trabajos realizados fuera de las instalaciones o de las áreas donde se realizara el trabajo en alturas
Requerimiento: (SEH) 6.1.6, 6.2.8 Confeccionar el formato análisis rápido de riesgo de las condiciones prevalecientes en las áreas en las que se llevaran acabo los trabajos en altura. Debe contar con evidencia del uso del formato F-GPO-6D19 Análisis rápido de riesgo.
Requerimiento: (SEH, Médico) 6.1.7 Realizar examen de aptitud psicofísica previa a la realización Debe contar con evidencia del examen de aptitud psicofísica mediante el formato F-GPO-6D22 Evaluación de aptitud para trabajos en alturas en el que determinan si son aptos o no.,
Requerimiento: (SEH, Médico) 6.1.8 Plasmar criterios de aptitud mediante el formato. Debe contar con evidencia del uso del formato F-GPO-6D25 Permiso de trabajos en altura realizados.

FUNDAMENTO: C-GPO-6D01 POLITICA SEGURIDAD E HIGIENE

FUNDAMENTO: C-GPO-6D01 Seguridad e Higiene

5.1 Debe contar con evidencia de la integración de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene actual, así como de sus recorridos de verificación
5.3 Cumple cuando el responsable de Seguridad y salud en el trabajo (SST) identifica riesgos de trabajo a los que están expuestos los contratistas, colaboradores por cada puesto de trabajo y área del centro laboral.
5.4 Debe utilizar el equipo de protección personal proporcionado durante la jornada de trabajo.
5.7 Debe contar con evidencia documental de las propuestas realizadas al Director general, donde se proponga la prevención de accidentes y/o enfermedades de trabajo.
5.9 Los usuarios de las áreas mantendrán ordenados y limpios los lugares de trabajo y áreas comunes.
5.11 Los usuarios deberán conservar en buen estado la maquinaria, el EPP
5.14 Cumple presentando evidencia de que se respetan y aplican los elementos de señalización establecidos.
5.15 Cumple a no realizar actividades que puedan tener como consecuencia accidentes y/o daños materiales, que contravengan a lo dispuesto a lo establecido por el patrón. (Elevadores)
5.19 Cumple presentando evidencia de detección de afectaciones de salud o posibles limitaciones para la realización de actividades, asi como de su seguimeinto.
5.20 Cumple cuando se encuentran libres de bloqueos totales o parciales los equipos para la atención de emergencias, (botiquines, extintores, hidrantes, traje de bomberos, camillas, zonas de menor riesgo, salidas de emergencia, rutas de evacuación).
5.21 Cumple presentando evidencia de aviso al responsable del SST de bloqueo total o parcial, intencional o accidental, golpes, daños y ausencia de seguro plástico o metálico, de algún equipo extintor.
5.22 Cumple presentando evidencia del uso de materiales de los botiquines de emergencia, con la finalidad de reabastecer los suministros.
5.24 Cumple presentando evidencia de notificación al SST de modificación al proceso de producción, almacenamiento, áreas comunes, puestos de trabajo, racks o a la infraestructura del centro de trabajo

FUNDAMENTO: NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad- Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo

Requerimiento 5.1 Clasificar el riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas que lo integran, tales como plantas, edificios o niveles, de conformidad con lo establecido por el Apéndice A de la presente Norma. Debe contar con evidencia de la clasificación del riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas que lo integran, mismo que debe contener: * Nombre o razón social del centro del trabajo; * Domicilio completo; * Descripción general del proceso productivo, así como los materiales y cantidades que se emplean; * El número de trabajadores por turno; * El número máximo de personas externas que concurren en el centro de trabajo; * El desglose de inventarios máximo registrado en un año, de los materiales y productos que se almacenen, y la clasificación correspondiente; * El cálculo desarrollado para la determinación final del riesgo de incendio; * La fecha de realización, y * El nombre del responsable(s) de la clasificación.
5.2 Contar con un croquis, plano o mapa general del centro de trabajo, o por áreas que lo integran, actualizado y colocado en los principales lugares de entrada, tránsito, reunión o puntos comunes de estancia o servicios para los trabajadores, que contenga lo siguiente, según aplique: Debe contar con un croquis, plano o mapa del centro de trabajo actualizado que incluya: * Nombre o razón social del centro de trabajo y su domicilio; * La identificación de los predios colindantes; * La identificación de los principales lugares de entrada, tránsito, reunión o puntos comunes de estancia o servicio para los trabajadores; así como las áreas o zonas con mayor riesgo de incendio; * La ubicación de los medios de detección de incendios, sistemas y equipos contra incendios * Las rutas de evacuación, incluyendo, la ruta de salida, salidas de emergencia, escaleras de emergencia y lugares seguros; * La ubicación del EPP para la brigada contra incendios, y * La ubicación de materiales y equipos para prestar servicios de primeros auxilios.
Requerimiento: 7.2 Elaborar un programa anual de revisión mensual de los extintores y vigilar que los extintores cumplan con las condiciones siguientes: Debe contar con un programa anual de revisión mensual de los extintores y que se vigilen las siguientes condiciones: * Que se encuentren en la ubicación asignada conforme al plano presentado; estos sean visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos; * Que se encuentren señalizados conforme a la NOM-026-STPS-2008 o la NOM-003-SEGOB-2002; * Que cuenten con el sello o fleje de garantía sin violar; * Que la aguja del manómetro indique la presión en la zona verde (operable); * Que no hayan sido activados; * Que no existan daños físicos evidentes, corrosión, escape de presión, obstrucción * Que se verifiquen las condiciones de las ruedas para extintores móviles; * Que no existan daños físicos evidentes (corrosión, golpes, escape de presión, roturas en mangueras, boquillas o palanca de accionamiento); * Que sean sustituidos por otro extintor cuando se les brinde mantenimiento; * Que la etiqueta placa o grabado se encuentre legible y sin alteraciones; * Que la etiqueta cuente con la información vigente después de cada mantenimiento (datos del prestador de servicios, capacidad nominal y agente extintor, instrucciones de operación, clase de fuego, la contraseña oficial del cumplimiento y el mes y año del último servicio realizado), y * Que los extintores de PQS cuenten con collarín.
Requerimiento: 7.3 Contar con el registro de los resultados de la revisión mensual a los extintores. Debe contar con registros de las revisiones mensuales de extintores que contenga al menos lo siguiente: * Fecha de revisión; * Nombre del personal que realizó la revisión; * Resultados de la revisión mensual a los extintores; * Las anomalías identificadas, y * El seguimiento de las anomalías identificadas.
Requerimiento: 7.4 Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión y pruebas a los equipos contra incendio, a los medios de detección y, en su caso, a las alarmas de incendio y sistemas fijos contra incendio (Véase la Guía de Referencia VI, Recomendaciones sobre Periodos Máximos y Actividades Relativas a la Revisión y Prueba de Sistemas y Equipos contra Incendio Debe contar con un programa anual de revisión y PRUEBAS A LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO, a los medios de detección (riesgo ordinario) y, a las alarmas de incendio y sistemas fijos contra incendio (riesgo alto). En caso de haber detectado un daño o deterioro a los equipos, solicitar evidencia de los mantenimientos que se le realizaron.
Requerimiento: 7.5 Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas de las áreas del centro de trabajo, con énfasis en aquellas clasificadas como de riesgo de incendio alto, a fin de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan existir, el cual deberá comprender, al menos, los elementos siguientes: Debe contar con programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas que comprenda lo siguiente: * Tableros de distribución. * Conductores. * Canalizaciones, incluyendo los conductores y espacios libres de áreas. * Cajas de conexiones. * Contactos. * Interruptores. * Luminarias. * Protecciones, incluyendo las de cortocircuito -fusibles, cuchillas desconectadoras, interruptor automático, dispositivos termo-magnéticos, entre otros-, en circuitos alimentadores y derivados. * Puesta a tierra de equipos y circuitos * Se debe contemplar la revisión de puntos calientes de la instalación eléctrica, aislamientos o conexiones rotas o flojas, expuestas o quemadas; sobrecargas (varias cargas en un solo tomacorriente); alteraciones, e improvisaciones, entre otras. 7.5.1 Este programa deberá ser elaborado y aplicado por personal previamente capacitado y autorizado por el patrón.
Requerimiento: 7.6 Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión a las instalaciones de gas licuado de petróleo y/o natural, a fin de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan existir, mismo que deberá contener, al menos, los elementos siguientes: Debe contar con un programa anual de revisión a las instalaciones de gas que contenga: * integridad de los elementos que componen la instalación, y * La señalización de las tuberías de la instalación.
Requerimiento: 7.10 Prohibir y evitar el bloqueo, daño, inutilización o uso inadecuado de los equipos y sistemas contra incendio, los equipos de protección personal para la respuesta a emergencias, así como los señalamientos de evacuación, prevención y de equipos y sistemas contra incendio, entre otros. Requerimiento: 7.14 Prohibir y evitar que se almacenen materiales o coloquen objetos que obstruyan e interfieran el acceso al equipo contra incendio o a los dispositivos de alarma de incendio o activación manual de los sistemas fijos contra incendio. Deben verificar si se prohíbe y evita el bloqueo, daño, inutilización o uso inadecuado de los equipos y sistemas contra incendio, los EPP para respuesta a emergencia, así como los señalamientos de evacuación y prevención de incendios.
Requerimiento: 7.15 Contar con rutas de evacuación que cumplan con las condiciones siguientes: Cuentan con rutas de evacuación que cumplan lo siguiente: * Que estén señalizadas y en lugares visibles conforme a la NOM-026-STPS-2008 o la NOM-003-SEGOB-2002; * Que se encuentren libres de obstáculos que impidan el flujo del paso; * Que cuenten con iluminación de emergencia; * Que la distancia a recorrer desde el punto más alejado de la ruta de evacuación no sea mayor a 40 m o, que el tiempo máximo de evacuación a un lugar seguro sea de 3 minutos, y * Que los desniveles o escalones en los pasillos y corredores de las rutas de evacuación estén señalizados conforme a la NOM-026-STPS-2008 o la NOM-003-SEGOB-2002.
Requerimiento: 7.17 Instalar extintores en las áreas del centro de trabajo, de acuerdo con lo siguiente: * Contar con extintores conforme a la clase de fuego que se pueda presentar (tipo A, B y C); * Colocar al menos un extintor por cada 300 m2 (riesgo ordinario) o un extintor por cada 200 m2 de superficie o fracción (riesgo alto); * No exceder las distancias máximas de recorrido (15 m si es riesgo ordinario, 10 m si el riesgo es alto); * Colocarlos a una altura no mayor de 1.50 m, y * Protegerlos de daños y de las condiciones ambientales que puedan afectar su funcionamiento.
Requerimiento: 8.1 El plan de atención a emergencias de incendio deberá contener, según aplique, lo siguiente: Debe contar con un plan de atención a emergencias de incendio que contenga lo siguiente: *La identificación y localización de áreas destinadas al almacenamiento o manejo de materias primas que impliquen riesgo de incendio; * La identificación de rutas de evacuación, salidas y escaleras de emergencia, zonas de menor riesgo y puntos de reunión, entre otros; *El procedimiento de alertamiento, en caso de ocurrir una emergencia de incendio, con base en el mecanismo de detección implantado; *Los procedimientos para la operación de los equipos, herramientas y sistemas fijos contra incendio, y de uso del equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas contra incendio; *El procedimiento para la evacuación de los trabajadores, contratistas, patrones y visitantes, entre otros, considerando a las personas con capacidades diferentes; *Los integrantes de las brigadas contra incendio con responsabilidades y funciones a desarrollar; *El equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas contra incendio; *El plan de ayuda mutua que se tenga con otros centros de trabajo; *El procedimiento de solicitud de auxilio a cuerpos especializados para la atención a la emergencia contra incendios, considerando el directorio de dichos cuerpos especializados de la localidad] * Los procedimientos para el retorno a actividades normales de operación, para eliminar los riesgos después de la emergencia, así como para la identificación de los daños; * La periodicidad de los simulacros de emergencias de incendio por realizar; * Los medios de difusión para todos los trabajadores sobre el contenido del plan de atención a emergencias de incendio y de la manera en que ellos participarán en su ejecución, y * Las instrucciones para atender emergencias de incendio. NOTA: Verificar que los números de emergencia se encuentren visibles en todas las áreas:

FUNDAMENTO: NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo

Requerimiento: 7.7.1 Debe contar con un botiquín de primeros auxilios que cuente con las características siguientes: * Es de fácil acceso y transporte; * Esta ubicado en un lugar visible; * Esta identificado y señalizada su ubicación, de acuerdo con lo que dispone la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan; * Se evita que cuente con candados o dispositivos que dificulten el acceso a su contenido; * Cuenta con los materiales de curación, de conformidad con los riesgos identificados y el número de trabajadores expuestos, y * Posee un listado de los materiales de curación que contiene.
Requerimiento: 9.3 Las áreas de almacenamiento de materiales debe contar con: * Orden y limpieza; * Delimitación de zonas. * Ventilación. * Señalización.

Fundamento: Vigilancia a la salud de los trabajadores.

Requerimiento: 10.1 La vigilancia a la salud de los trabajadores se deberá realizar por medio de un programa que para tal efecto se elabore. Requerimiento: 10.3 Por cada trabajador que realiza actividades de manejo y almacenamiento de materiales de modo manual, se deberá contar con la historia clínica laboral. Debe contar con un programa de vigilancia a la salud de los trabajadores.
Requerimiento: 10.4 El programa para la vigilancia a la salud de los trabajadores deberá considerar al menos, lo siguiente: El programa Debe contar al menos con lo siguiente: * Aplicación de exámenes médicos de ingreso para integrar la historia clínico laboral del trabajador. * La práctica de exámenes médicos de acuerdo con la actividad específica de los trabajadores, sujeta al seguimiento clínico anual o a la evidencia de signos o síntomas que denoten alteración de la salud de los trabajadores. * La aplicación de las acciones preventivas y correctivas para la vigilancia a la salud de los trabajadores, deberá realizarse con base en los factores de riesgo detectados y los resultados de los exámenes médicos practicados.
Requerimiento: 10.6 Los exámenes médicos practicados y su registro, así como las acciones preventivas y correctivas para la vigilancia a la salud de los trabajadores, se integrarán en un expediente clínico que deberá conservarse por un periodo mínimo de cinco años. Debe contar con expedientes de los trabajadores mínimo de 5 años atrás

FUNDAMENTO: NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal- Selección, uso y manejo en los centros de trabajo

Requerimiento: 5.2 Identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y área del centro laboral. Esta información debe registrarse y conservarse actualizada mientras no se modifiquen los implementos y procesos de trabajo. Debe contar con registros de la identificación y análisis de los riesgos, por cada puesto de trabajo y área del centro laboral, con al menos los siguientes datos: * Tipo de actividad que desarrolla el trabajador * Tipo de riesgo de trabajo identificado * Región anatómica que se debe proteger contra el riesgo de trabajo identificado * Puesto de trabajo, y * Equipo(s) de protección personal requerido.
Requerimiento: 5.4 Proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal que cumpla con las siguientes condiciones: Cumple presentando evidencias de que proporciona equipo de protección personal a los trabajadores, y demuestra que éste cumple con las siguientes condiciones: * Que atenúe la exposición del trabajador con los agentes de riesgo. * Que en su caso sea de uso personal (cuando aplique). * Que esté acorde a las características físicas de los trabajadores. * Que cuente con las indicaciones, las instrucciones o los procedimientos del fabricante para su uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final.
Requerimiento: 5.5 Comunicar a los trabajadores los riesgos de trabajo a los que están expuestos, por puesto de trabajo o área del centro laboral, con base a la identificación y análisis de riesgos a los que se refiere el apartado 5.2. Debe contar con evidencias de que se le comunica a los trabajadores los riesgos de trabajo a los que están expuestos (por puesto o por área de trabajo); y la comunicación de riesgos laborales se basa en: * El tipo de actividad que desarrolla el trabajador; * El tipo de riesgo de trabajo identificado; * La región anatómica del trabajador por proteger; * El puesto de trabajo del trabajador, y * El equipo de protección personal requerido.
Requerimiento: 5.5.1 Comunicar al contratista los riesgos y las reglas de seguridad del área en donde desarrollará sus actividades. Debe contar con evidencias de que se le comunica al o los contratistas: * Los riesgos del área en donde desarrollará sus actividades, y * Las reglas de seguridad que deben adoptar para prevenir tales riesgos.
5.6 Proporcionar a los trabajadores la capacitación y adiestramiento para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal, con base en las indicaciones, instrucciones o procedimientos que elabore el fabricante de tal equipo de protección personal. Debe contar con evidencia documental de que se proporciono capacitación a los trabajadores para que: * Usen el equipo de protección personal de forma adecuada y con las limitaciones que el fabricante les establezca; * Revisen el equipo de protección personal; * Limpien el equipo de protección personal y lo mantengan en condiciones de uso; * Resguarden el equipo de protección personal; * Soliciten la reposición del equipo de protección personal cuando ya no les proteja, y * Desechen el equipo de protección personal al final de su vida útil.
Requerimiento: 5.7 Supervisar que durante la jornada de trabajo, los trabajadores utilicen el equipo de protección personal proporcionado, con base a la capacitación y adiestramiento proporcionados previamente. ¿El personal de seguridad e higiene cuenta con evidencia de que los trabajadores usan el EPP de acuerdo al lugar y a las actividades que desarrollan y a la capacitación y adiestramiento que se les proporcionó?
Requerimiento: 5.8 Identificar y señalar las áreas del centro de trabajo en donde se requiera el uso obligatorio de equipo de protección personal. La señalización debe cumplir con lo establecido en la NOM-026-STPS-1998 Debe contar con áreas señalizadas para que se use obligatoriamente el equipo de protección personal, y está acorde con lo que establece la NOM-026-STPS-1998.
Requerimiento 7.1Las indicaciones, instrucciones o procedimientos que el patrón proporcione a los trabajadores para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal, según aplique, deben al menos: Debe contar con instrucciones o procedimientos que el patrón proporcione a los trabajadores para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal, según aplique, deben al menos: * Basarse en la información proporcionada por el proveedor, distribuidor o fabricante del equipo, y en la que el patrón considere conveniente adicionar. * En su caso, contar con instrucciones para verificar su correcto funcionamiento. * Identificar las limitaciones del equipo de protección personal e incluir la información sobre la capacidad o grado de protección que éste ofrece. * Incluir la información que describa en qué condiciones no proporciona protección o donde no se debe usar. * Considerar el tiempo de vida útil que el fabricante recomiende y las fallas o deterioros que el trabajador identifique, de tal forma que impida su óptimo funcionamiento. * Considerar las medidas técnicas o administrativas que se deben adoptar para minimizar los efectos que generen o produzcan alguna respuesta o reacción adversa en el trabajador. * Incluir las acciones que se deben realizar antes, durante y después de su uso, para comprobar que continúa proporcionando la protección para la cual fue diseñado. * Indicar que cuando el trabajador esté en contacto con posibles agentes infecciosos, el EPP que utilice debe ser para ese uso exclusivo. * Establecer el procedimiento para la descontaminación o desinfección del EPP, cuando aplique, después de cada jornada de uso, de acuerdo con las instrucciones o recomendaciones del fabricante. * Prever que si el EPP se limpia en el centro de trabajo, ya sea por el trabajador usuario o por alguna otra persona designada por el patrón, se consideren las sustancias, condiciones o aditamentos para esta actividad. * Establecer el mecanismo a seguir para reemplazarse o repararse inmediatamente cuando derivado de su revisión muestren algún deterioro, que impidan su óptimo funcionamiento. * Indicar que el reemplazo en sus partes dañadas, debe realizarse con refacciones de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o proveedor. * Precisar lugares y formas de almacenarse en recipientes o contenedores especiales, si así lo establecen las recomendaciones del fabricante o proveedor para que no presenten daños o mal funcionamiento después de su uso. * Establecer las medidas de seguridad para tratarlo como residuo sólido, de conformidad con un procedimiento que para tal efecto se establezca, cuando quede contaminado con sustancias químicas peligrosas y no sea posible su descontaminación, o se determine que ya no cumple con su función de protección.

NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.

Fundamento: Constitución e Integración de las Comisiones.

Requerimiento: 7.1 Cada comisión deberá estar integrada por Debe contar con una comisión que por lo menos este integrada por: * Coordinador. * Secretario. * Vocales Acordados por el patrón o sus representantes, y el representante de los trabajadores.
Requerimiento 9.1 Los nombramientos de coordinador, secretario y vocales tendrán una vigencia de dos años, y los de coordinador y secretario se alternarán entre los representantes del patrón y de los trabajadores Verificar que la vigencia de los nombramientos de la comisión (coordinador, secretario y vocales) sea de dos años de acuerdo a esta norma.
Requerimiento 7.4 El acta de constitución de la comisión deberá contener como mínimo los datos siguientes Debe contar con un ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN y que esta cuente con: (a) DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO: 1) Nombre, denominación o razón social. 2) Domicilio completo. 3) El RFC; 4) El Registro Patronal otorgado por el IMSS; 5) La rama o actividad económica. 6) La fecha de inicio de actividades; 7) El número de trabajadores del centro de trabajo, y 8) El número de turnos. b) DATOS DE LA COMISIÓN: 1) La fecha de integración de la comisión (día, mes y año). 2) El nombre y firma del patrón o de su representante, y el nombre y firma del coordinador, secretario y vocales.
Requerimiento: 9.3 El programa anual de recorridos de verificación deberá integrase dentro de los treinta días naturales siguientes a la constitución de la comisión. Posteriormente, se deberá conformar el programa dentro de los primeros treinta días naturales de cada año. Requerimiento: 9.4 En el programa anual se determinarán las prioridades de los recorridos de verificación, con base en las áreas con mayor presencia de agentes y condiciones peligrosas o inseguras, y a partir de los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo. Requerimiento: 9.5 Los recorridos de verificación previstos en el programa anual de la comisión, se deberán realizar al menos con una periodicidad trimestral, a efecto de: Debe contar con un programa anual de los recorridos de verificación de la comisión en donde están determinadas las prioridades de los recorridos. Debe contar con evidencia documental de que los recorridos son realizados al menos con una periodicidad trimestral.
5.6 Contar con las actas de los recorridos de verificación realizados por la comisión, de conformidad con lo establecido en el numeral 9.12 de esta Norma.
Requerimiento: 9.12 Las actas de los recorridos de verificación deberán contener la información siguiente Debe contar con las actas de los recorridos de verificación realizados por la comisión y estas deben contar con la siguiente información: * El nombre o razón social del centro de trabajo; * El domicilio completo; * El número de trabajadores del centro de trabajo; * El tipo de recorrido de verificación: ordinario (conforme al programa anual) o extraordinario; * Las fechas y horas de inicio y término del recorrido de verificación; * El área o áreas del centro de trabajo en las que se realizó el recorrido de verificación; * Los agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros identificados durante el recorrido de verificación; * Las causas que, en su caso, se hayan identificado sobre los accidentes y enfermedades de trabajo que ocurran; * Las medidas para prevenir los riesgos de trabajo detectados, con base en lo dispuesto por el Reglamento y las normas que resulten aplicables; * Las recomendaciones para prevenir, reducir o eliminar condiciones peligrosas o inseguras, así como la prioridad con la que deberán atenderse; * El seguimiento a las recomendaciones formuladas en los recorridos de verificación anteriores; * El lugar y fecha de conclusión del acta, y * El nombre y firma de los integrantes de la comisión que participaron en el recorrido de verificación.
Requerimiento: 5.8 Proporcionar a la comisión el diagnóstico sobre seguridad y salud en el trabajo, a que se refiere la NOM-030-STPS-2009, o las que la sustituyan Debe contar con evidencia de que proporciona a la comisión el diagnóstico sobre seguridad y salud en el trabajo (referido en la NOM-030-STPS-2009). 6. DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Requerimiento: 6.1 El diagnóstico integral o por área de trabajo sobre las condiciones de seguridad y salud en el centro laboral, deberá considerar al menos la identificación de lo siguiente: a) Las condiciones físicas peligrosas o inseguras que puedan representar un riesgo en las instalaciones, procesos, maquinaria, equipo, herramientas, medios de transporte, materiales y energía; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones del medio ambiente del centro de trabajo que, por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción, pueden alterar la salud de los trabajadores, así como las fuentes que los generan; c) Los peligros circundantes al centro de trabajo que lo puedan afectar, cuando sea posible, y d) Los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables
Requerimiento: 5.9 Apoyar la investigación de los accidentes y enfermedades de trabajo que lleve a cabo la comisión, proporcionando para tal efecto información sobre: Verificar cual es el medio de apoyo a la investigación de los accidentes y enfermedades de trabajo que lleve a cabo la comisión, proporcionando la siguiente información: * Los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo suscitados; * Los procesos de trabajo y las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas utilizadas, y * El seguimiento a las causas de los riesgos de trabajo.
Requerimiento: 5.12 Difundir entre los trabajadores del centro de trabajo, por cualquier medio: Debe contar con evidencia de la difusión entre los trabajadores por cualquier medio de lo siguiente: * La relación actualizada de los integrantes de la comisión, precisando el puesto, turno y área de trabajo de cada uno de ellos; * Los resultados de las investigaciones, con las causas y consecuencias, sobre los accidentes y enfermedades de trabajo, y *Las medidas propuestas por la comisión, relacionadas con la prevención de riesgos de trabajo, a fin de evitar su recurrencia.
5.13 Proporcionar a los integrantes de la comisión, al menos una vez por año, capacitación para la
adecuada realización de sus funciones, con base en el programa que para tal efecto se elabore, de acuerdo con lo señalado en el Capítulo 10 de la presente Norma.
Requerimiento: 10.1 Los centros de trabajo deberán disponer de un programa anual de capacitación para los integrantes de la comisión, que considere al menos lo siguiente: Debe contar con un programa anual de capacitación para los integrantes de la comisión, que considere al menos lo siguiente: *Los integrantes de la comisión involucrados en la capacitación; * Los temas de la capacitación; * Los tiempos de duración de los cursos y su período de ejecución, y * El nombre del responsable del programa.
Requerimiento: 10.2 El programa anual de capacitación de los integrantes de la comisión, deberá comprender al menos los temas siguientes: Verificar si el programa anual de capacitación cuenta con los siguientes temas: * Las obligaciones de los trabajadores respecto del funcionamiento de la comisión; * La forma cómo debe constituirse e integrarse la comisión; * Las responsabilidades del coordinador, del secretario y de los vocales de la comisión; * Las funciones que tiene encomendadas la comisión; * Los temas en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicables al centro de trabajo; * Las medidas de seguridad y salud que se deben observar en el centro de trabajo; * La metodología para la identificación de condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros en el centro de trabajo, y * El procedimiento para la investigación sobre las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo que ocurran.

NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías

Requerimiento: 5.2 Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación de los elementos de señalización del centro de trabajo Debe contar con evidencia de capacitación que se les haya dado a los trabajadores sobre la correcta interpretación de los elementos de señalización del centro de trabajo. Entrevistar a 3 trabajadores sobre la comprensión de los señalamientos.
Requerimiento: 5.3 Garantizar que la aplicación del color, la señalización y la identificación de la tubería estén sujetos a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad. Requerimiento: 11.2.1.2 Apartado 5.3. Se verificará: a) La existencia documental de un programa de mantenimiento, así como las evidencias del cumplimiento de éste, y b) El cumplimiento del programa de mantenimiento, identificando que la aplicación del color, señalización, identificación, legibilidad y visibilidad en las tuberías sea conforme a la presente Norma Debe contar con un programa mantenimiento a tuberías.
Requerimiento: 5.3 Garantizar que la aplicación del color, la señalización y la identificación de la tubería estén sujetos a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad. Debe contar con evidencia de los mantenimientos realizados a las tuberías garantizando que la aplicación del color, la señalización y su identificación asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad.
Requerimiento: 5.4 Ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas, evitando que sean obstruidas o que la eficacia de éstas sea disminuida por la saturación de avisos diferentes a la prevención de riesgos de trabajo. Verificar las señales de seguridad e higiene son ubicadas de tal forma que pueden ser observadas e interpretadas por los trabajadores y se evita su obstrucción o se disminuya su eficacia por la saturación de avisos diferentes a la prevención de riesgos de trabajo.
Requerimiento: 7.1 Colores de seguridad. Los colores de seguridad, su significado y ejemplos de aplicación se establecen en la tabla 1 de la presente Norma Verificar que el uso de colores de seguridad y su significado se apegan a lo siguiente: - ROJO: Paro, prohibición o material, equipo y sistemas para combate de incendios; - AMARILLO: Advertencia de peligro, delimitación de áreas o advertencia de peligro por radiaciones ionizantes; - VERDE: Condición segura, y - AZUL: Obligación.
Requerimiento: 8.1 al 8.6 Formas geométricas. Las formas geométricas de las señales de seguridad e higiene y su significado asociado se establecen en la tabla 3. Debe contar con una verificación de los diferentes tipos de señalamientos: Prohibición, Obligación. Precaución e información. Existentes en el trabajo cumplan con las especificaciones de formas geométricas, los símbolos de seguridad e higiene, textos, dimensiones y disposición de colores.
Requerimiento: 8.6 Iluminación. En condiciones normales, en la superficie de la señal de seguridad e higiene, debe existir una iluminación de 50 lx como mínimo. Debe contar con informe de evaluación que contemple las mediciones de iluminación en las señales, o se verifica que los niveles de iluminación sean los establecidos por la NOM-025-STPS-1999 (en exteriores 20 luxes y en interiores 100).
Requerimiento: 9.1.1 Las tuberías deben ser identificadas con el color de seguridad que le corresponda de acuerdo a lo establecido en la tabla 4. Debe contar con la identificación de las tuberías sea con base al color de seguridad sea de acuerdo a lo siguiente: * Rojo: Fluidos para el combate de incendios; * Amarillo: Fluidos peligrosos, y * Verde: fluidos de bajo riesgo.
Requerimiento 9.1.2 El color de seguridad debe aplicarse en cualquiera de las formas siguientes Verificar si el color de seguridad de las tuberías se aplica de cualquiera de las siguientes formas: a) Pintar la tubería a todo lo largo y cubrir toda la circunferencia con el color de seguridad correspondiente. b) Pintar la tubería con bandas de identificación de 100 mm de ancho como mínimo debiendo cubrir toda la circunferencia de la tubería, incrementándolas en proporción al diámetro exterior de la tubería. c) Colocar etiquetas indelebles con las dimensiones mínimas que se indicadas para las bandas de identificación; las etiquetas del color de seguridad deben cubrir toda la circunferencia de la tubería.
Requerimiento: 9.1.4 La identificación de los fluidos en las tuberías se conforma de un color de seguridad, un color contrastante, información complementaria y una flecha que indica la dirección del fluido, y se ubicarán de forma que sean visibles desde cualquier punto en la zona o zonas en las que se ubica el sistema de tuberías y en la cercanía de válvulas. En tramos rectos se ubicarán a intervalos regulares no mayores a lo indicado a continuación: Debe contar con una identificación de los fluidos en las tuberías en tramos rectos se ubicarán a intervalos regulares no mayores a lo indicado a continuación: a) Para un ancho de banda del color de seguridad de hasta 200 mm, cada 10 m, o b) Para anchos de banda mayores a 200 mm, cada 15 m.

NOM-059-SSA1-2015 Buenas prácticas de fabricación de medicamentos

Requerimiento: 16.5.4 Se deben de establecer procedimientos adecuados de higiene y seguridad personal correspondiente a las actividades que se llevan a cabo, que cubran la salud, higiene y la indumentaria. Debe contar con evidencia de los procedimientos adecuados de seguridad e higiene correspondiente a las actividades que se llevan a cabo en las instalaciones y estos se encuentran vigentes.