BOMBO - AUDITORIA INTERNA 2025

Auditoria Interna

• Modelo

  BOMBONIERE

• Cinema / Cidade

  Select UCI Palladium / Curitiba UCI Estação / Curitiba UCI Tacaruna / Recife UCI Plaza / Recife UCI Recife Delux / Recife UCI Recife Shopping / Recife UCI Bosque dos Ipês/ MS UCI Juiz de Fora / MG UCI Campo Grande / Rio de Janeiro UCI JPA/ Rio de Janeiro UCI New York City Center / Rio de Janeiro UCI Norte Shopping / Rio de Janeiro UCI Canoas / RS UCI Shop Barra / Salvador UCI Paralela / Salvador UCI Shop Bahia / Salvador UCI Anália Franco/ Sao Paulo UCI Jardim Sul / São Paulo UCI Santana / São Paulo UCI Plaza Sul / São Paulo UCI Ribeirão Preto / SP UCI Metropole / São Paulo UCI Iguatemi / Fortaleza UCI Parangaba / Fortaleza UCI Sao Luis / MA UCI Manauara / AM UCI Sumaúma /AM UCI Belem / PA modelo

  • UCI Palladium / Curitiba
  • UCI Estação / Curitiba
  • UCI Tacaruna / Recife
  • UCI Plaza / Recife
  • UCI Recife Delux / Recife
  • UCI Recife Shopping / Recife
  • UCI Bosque dos Ipês/ MS
  • UCI Juiz de Fora / MG
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  • UCI Iguatemi / Fortaleza
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  • UCI Sao Luis / MA
  • UCI Manauara / AM
  • UCI Sumaúma /AM
  • UCI Belem / PA
  • modelo

• Cinema

  Select

• Supervisor Rodrigo Girao

• Data

  Date

• Quem acompanhou a visita:

• Profissional que realizou a visita

  Select Alexandre Henrique Rebecca Zunstern Vanessa Nunes Carolina Portela Flavia Brush Natalia Oliveira Thayane Fidelis Maria Jose dos Santos Tuany Cardoso Carolina Oliveira Fabiana Nogueira Pamilla Nobrega Safira da Cruz Viviane Gouveia Luciana Melo

  • Alexandre Henrique
  • Rebecca Zunstern
  • Vanessa Nunes
  • Carolina Portela
  • Flavia Brush
  • Natalia Oliveira
  • Thayane Fidelis
  • Maria Jose dos Santos
  • Tuany Cardoso
  • Carolina Oliveira
  • Fabiana Nogueira
  • Pamilla Nobrega
  • Safira da Cruz
  • Viviane Gouveia
  • Luciana Melo

• RESULTADOS

  OTIMO

  BOM

  REGULAR

  DEFICIENTE

• 100 - 88 OTIMO ( 0 a 4 NC )

• 87 - 80 BOM ( 5 a 7 NC )

• 79 - 60 REGULAR ( 8 a 14 NC )

• 59 - 01 DEFICIENTE ( mais de 14 NC)

• Relatório Revisado por Luciana Melo

  Sign
Este relatório e suas fotos, são confidenciais e destinados apenas á UCI, podendo conter informação privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída nos termos do Termo UCI assinado. A divulgação ou utilização da informação nela contida é VEDADA. Todas as fotos após a supervisora finalizar o relatorio serão apagadas e deletadas da lixeira.

BLOQUEIO SANITARIO

• 1. Bloqueio Sanitário ( bombo e cozinha) com Sabonete bactericida e Álcool gel? Dispensers identificados e limpos? Papel Toalha? Cartaz de lavagem de mãos? Lixeira proxima?

  Sim

  Nao

  N/A

COZINHA

• 2. Geladeira e Freezeres de alimentos limpos e em boas condições? Boa circulação de ar? Acumulo de gelo - menor que 1 cm? sem Ferrugem? borrachas limpas e integras?

  Sim

  Nao

  N/A

• 3. Temperaturas frias de alimentos obedecem às recomendações do fabricante? fotos do termômetro apontando para os alimentos e descrever se houver discrepâncias

  Sim

  Nao

  N/A

• 4. Salsicha resfriada - Procedimento de ter a salsicha dentro do pacote original com etiqueta de abertura e dentro de caixa plástica. Salsicha congelada - Separar em porções de 10 salsichas com etiquetas e guardar a embalagem ou anotar em planilha de rastreabilidade.

  Sim

  Nao

  N/A

• 5. Maquina de Gelo é higienizada a cada 30 dias? sem gosma na saída da agua? data da higienização está visível no equipamento? Encontra-se limpa? Tampa e cuba sem limo e fungos – pontos pretos?

  Sim

  Nao

  N/A

• 6. Os filtros (celulose e carvão ativado) das carbonatadoras e máquina de gelo estão com as datas da última troca registradas na cozinha?

  Sim

  Nao

  N/A

• 7. Bags identificadas ? As mangueiras e conectores estão limpos e protegidos com sacos plásticos quando desconectados? NÃO estão em contato direto com o piso o bocal ?

  Sim

  Nao

  N/A

• 8. A guarda dos utensílios, baldes e caixas plásticas higienizados está sendo feita nas prateleiras da cozinha tudo de boca para baixo e limpos? Material sanitário? alguma observação?

  Sim

  Nao

  N/A

• 9. Pipocas embaladas identificadas? Salgada 1 dia e Doce 3 dias?

  Sim

  Nao

  N/A

• Para re-utilizar sacos de pipoca com resíduos de açúcar, devemos quando guardados sem pipoca estar ou dentro de caixa plástica, ou dentro de um saco fechado, para que não atraia baratas a noite.

PIPOQUEIRA

• 10. PIPOQUEIRA: PANELA, exaustor, galão de óleo em bom estado? Limpos? Estufa de Pipoca limpa, sem acumulo de residuo no teto ou nos cantos, tampa?

  Sim

  Nao

  N/A

• Milho orientamos para ser embalado dentro da cuba de inox para ajudar na pesagem e a noite proteger contra pragas. O rodízio do milho deve ser feito, onde usar o mais antigo antes SEMPRE.

• 11. Sal de pipoca - Deve ter o rotulo original colado/ fixado na caixa plástica. Sal que usa na pipoqueira pode estar exposto. Cianorte: sal com validade de 5 dias, ate este erro ser resolvido, devemos usar em ate 30 dias.

  Sim

  Nao

  N/A

• 12. Balcões e Armários estão limpos semanalmente ? Estão mantendo a limpeza durante a operação diária?

  Sim

  Nao

  N/A

• 13. Manteiga deve estar com temperatura entre 50°C a 60°C? Riscos de queimadura se tiver acima desta temperatura. Manteigueira precisa ser limpa no fechamento, oleo pode ir para a geladeira e usar no dia seguinte. Tentar evitar que oleo caia no piso com uma bandeja embaixo.

  Sim

  Nao

  N/A

BOMBONIERE

• 14. Cuba de gelo em boas condições e limpas? Pas de gelo no suporte e estes estão limpos?

  Sim

  Nao

  N/A

• 15. Post Mix em boas condições e limpos? Cubas de gelo limpas e pas no suporte? Bicos limpos? Grelhas sem ferrugem?

  Sim

  Nao

  N/A

• 16. Embalagens, copos e Baldes de promoção estão protegidos contra contaminação? Limpos quando não em uso?

  Sim

  Nao

  N/A

• 17. Temperatura da salsicha e molho entre 50°C e 60°C ?

  Sim

  Nao

  N/A

• 18. Potes CHEDDAR Identificados corretamente? Temperatura na estufa entre 50°C e 60°C?

  Sim

  Nao

  N/A

• Se quiserem colocar o horário ai podem ganhar mais tempo exemplo: abertura 01/01/24 14:30 validade 11/01/24 14:30 se não tiver horário : abertura 01/01/24 validade 10/01/24

• 19. Pão de Hot Dog seguindo informações do fornecedor ? Ideal guardar a embalagem.

  Sim

  Nao

  N/A

• 20. Nachos devem ter validade após aberto de ate 3 dias, controlados por etiqueta. Ideal guardar a embalagem.

  Sim

  Nao

  N/A

• 21. Material de limpeza - alguma orientação? Borrifadores identificados? estão usando rodos ? Lava Mop e carrinho do MOP, estão limpos? Sem resíduos de alimentos? Usam Panos descartáveis ?

  Sim

  Nao

  N/A

ESTRUTURA FISICA

• 22. O piso, parede, rodapés, maçanetas, pias, mesas, saídas de ar, exaustores estão limpos?

  Sim

  Nao

  N/A

• 23. Ralos e grelhas estão em bom estado e fechados contra entrada de pragas?

  Sim

  Nao

  N/A

BOAS PRATICAS

• 24. Planilha de TEMPERATURA está sendo preenchida corretamente? Conferir no dia com termômetro os alimentos frios e quentes e anotar em planilha e assim avaliar.

  Sim

  Nao

  N/A

• 25. Identificação de alimentos após aberto e /ou produzidos seguem orientação do fornecedor ou UCI? ( leitura de rotulo e identificações de forma corretas?

  Sim

  Nao

  N/A

• 26. Produtos VENCIDOS - NÃO foi encontrado na área de venda ou em estoque? - NÃO foi encontrado produto sem o rótulo do fabricante? - NÃO foi encontrado etiqueta rasgada ou danificada, onde não tem como saber a data de validade?

  Sim

  Nao

  N/A

• 27. Estão fazendo o controle de PVPS corretamente? - Doces, alimentos na geladeira/freezer, estufa, oleo, milho...etc)

  Sim

  Nao

  N/A

• Ideal terem os mesmos lotes de doces expostos para ter um melhor controle em planilha, colocar os que vão vencer mais fáceis para vender - PVPS.

• O gerente de cada setor é responsável por GARANTIR e TREINAR os colaboradores para que o cumprimento correto dos procedimentos sejam realizados. Todos os colaboradores são responsáveis pela correta execução dos procedimentos, bem como todas as pessoas que adentram na área.

HIGIENE PESSOAL

• 28. Colaboradores e Gerentes em operação possuem: roupas limpas unhas aparadas, sem esmalte, sem anéis/brincos, colares, pulseiras e relógios?

  Sim

  Nao

  N/A

• 29. Durante a visita, foram observados hábitos e comportamentos que evitam a contaminação dos alimentos ? Todos dentro da bombo estão com os cabelos protegidos contra queda por touca? EPI usado quando necessário ? EPIs disponíveis, limpos e separados por colaborador?

  Sim

  Nao

  N/A

PRAGAS

• 30. Não há evidência de infestação (carcaças, animais vivos, fezes, ninhos, larvas, casulos..) Caixas de venenos adequadas, vedadas e identificadas ? Não usam iscas soltas no estoque?

  Sim

  Nao

  N/A

ESTOQUE

• 31. Estoque seco estão em boas condições? Limpo, organizado? Paletes limpos? Embalagens protegidas? Produtos vencidos identificados e colocados em segurança para não contaminar outros produtos?

  Sim

  Nao

  N/A

• Produtos que ficam em estoque vencidos, não podem ficar por muito tempo e devem ter o pedido de troca junto com os produtos com a data, isso demonstra que houve ação por parte do cinema.

GERAL

• 32. Containers de lixo e lixeiras estão limpos? O lixo está disposto em sacos plásticos ? Não estão com mau cheiro? Sala de lixo em boas condições?

  Sim

  Nao

  N/A

• 33. Sanitários dos clientes estão limpos, com sabonete e papel higiênico e secagem de mãos adequada?

  Sim

  Nao

  N/A

• 34. Sanitários de funcionários e refeitórios em boas condições e limpos?

  Sim

  Nao

  N/A

• 35. Sala de Óculos organizada, limpa, com fluxo correto de limpeza de óculos, estão utilizando luvas e álcool 70? Seguem o POP 1 A?

  Sim

  Nao

  N/A

• Existe alguma orientação a ser feita que não foi relatada nas perguntas? Plano de Ação e melhorias realizadas, atitudes positivas.

• O relatório baseia-se em questões que foram observadas ou que chegaram ao conhecimento dos auditores durante o dia da avaliação e não deve ser considerado um registo exaustivo de todos os possíveis riscos ou perigos que possam existir ou potenciais melhorias que possam ser feitas.